Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 05. 24

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.24.

[1] Az rendelet célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása a gazdasági események, kötelezettségvállalások miatt.

[2] Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:)

„a) Költségvetési bevételeit: 313.913.464 Ft-ban,

b) Költségvetési kiadásait: 592.314.801 Ft-ban,

c) Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 278.401.337 Ft-ban

d) Működési hiány (c-ből) 21.774.984 Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:)

„f) Finanszírozási bevételeit: 284.362.399 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:)

„h) Finanszírozási egyenlegét [f-g] 278.401.337 Ft-ban

i) A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 598.275.863 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 313.913.464 Ft

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 220.724.900 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.682.412 Ft

c) Közhatalmi bevételek 20.965.469 Ft

d) Működési bevételek 33.701.183 Ft

e) Felhalmozási bevételek 5.737.100 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 102.400 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Bevételek mindösszesen 598.275.863 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 592.314.801 Ft

a) Személyi juttatás 155.129.745 Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 18.444.047 Ft

c) Dologi kiadások 151.139.720 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.488.662 Ft

e) Egyéb működési kiadások 8.185.461 Ft

f) Beruházások 169.141.148 Ft

g) Felújítások 57.264.151 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú támogatások 31.521.867 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Költségvetési kiadások összesen 598.275.863 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE”

*ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2024*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 241 593	220 724 900	I. Személyi juttatás	K1	54 998 500	61 903 369
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	32 682 412	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 281 729	5 944 136
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	20 965 469	III. Dologi kiadások	K3	66 813 610	116 785 777
IV. Működési bevételek	B4	9 411 280	13 104 992	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	1 488 662
V. Felhalmozási bevételek	B5		5 737 100	V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	8 185 461
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	102 400	VI. Beruházások	K6	214 038 781	164 594 877
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	VII. Felújítások	K7	43 237 572	57 264 151
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	31 521 867
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	238 662 992	293 317 273	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390 432 736	447 688 300
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 179 715	283 704 089	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	131 409 971	129 333 062
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 179 715	283 704 089	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	131 409 971	129 333 062
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	521 842 707	577 021 362	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	521 842 707	577 021 362

2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE”

*BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
*2024*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	I. Személyi juttatás	K1	96 644 330	93 226 376
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	12 835 574	12 499 911
III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	III. Dologi kiadások	K3	34 329 549	34 353 943
IV. Működési bevételek	B4	18 655 619	20 596 191	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	V. Egyéb működési kiadások	K5	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	VI. Beruházások	K6	1 085 000	4 546 271
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	VII. Felújítások	K7	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 655 619	20 596 191	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	144 894 453	144 626 501
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 238 834	124 030 310	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	126 238 834	124 030 310	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	B1-B8	144 894 453	144 626 501	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	K1-K9	144 894 453	144 626 501

3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata”

2024. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata
MINDÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	35 872 725	0	0	35 872 725	35 872 725
1.1	Zöldterület gazdálkodás	B111	7 464 012	7 464 012	0	0	7 464 012	7 464 012
1.2	közvilágítás	B111	6 824 000	6 824 000	0	0	6 824 000	6 824 000
1.3	Közutak	B111	4 732 986	4 732 986	0	0	4 732 986	4 732 986
1.4	egyéb önkormányzati feladatok	B111	13 335 906	13 335 906	0	0	13 335 906	13 335 906
1.5	Külterületi feladatok támogatása	B111	141 279	141 279	0	0	141 279	141 279
1.6	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	B111	3 374 542	3 374 542	0	0	3 374 542	3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258	76 199 852	0	0	64 216 258	76 199 852
2.1	Óvodapedagógusok támogatása	B112	44 251 400	45 088 600	0	0	44 251 400	45 088 600
2.2	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	B112	10 536 000	10 536 000	0	0	10 536 000	10 536 000
2.3	Óvodaműködtetési támogatás	B112	9 428 858	9 601 232	0	0	9 428 858	9 601 232
2.4	Esélyteremtési illetményrész támogatása	B112	0	10 974 020	0	0	0	10 974 020
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732	40 400 993	0	0	39 766 732	40 400 993
3.1	Bölcsődei bértámogatás	B1131	20 514 000	20 514 000	0	0	20 514 000	20 514 000
3.2	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
3.3	Szociális étkeztetés	B1131	2 121 500	2 376 080	0	0	2 121 500	2 376 080
3.4	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B1131	6 047 200	6 047 200	0	0	6 047 200	6 047 200
3.5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	11 084 032	11 084 032	0	0	11 084 032	11 084 032
3.6	Szociális ágazati pótlék	B1131	0	379 681	0	0	0	379 681
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	22 942 288	0	0	23 234 586	22 942 288
4.1	Konyhai dolgozók bértámogatása	B1132	12 887 200	12 452 800	0	0	12 887 200	12 452 800
4.2	Konyha üzemeltetési támogatása	B1132	9 528 866	9 738 798	0	0	9 528 866	9 738 798
4.3	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	B1132	818 520	750 690	0	0	818 520	750 690
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	0	0	3 509 818	4 438 642
5.1	Művelődési Ház támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	0	0	3 509 818	4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 791 950	0	0	0	7 791 950
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	104 500	0	0	0	104 500
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119	187 750 950	0	0	166 600 119	187 750 950
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	32 973 950	0	0	22 641 474	32 973 950
13.1	Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	67 200	0	0	67 200	67 200
13.2	Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	29 931 270	0	0	21 135 896	29 931 270
13.3	Területalapú támogatás	B16	800 000	767 314	0	0	800 000	767 314
13.4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	639 112	0	0	638 378	639 112
13.5	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	700 000	0	0	0	700 000
13.6	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	700 000	0	0	0	700 000
13.7	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás	B16	0	169 054	0	0	0	169 054
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	220 724 900	0	0	189 241 593	220 724 900
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	32 682 412	0	0	14 799 123	32 682 412
19.1	LEADER pályázat fejlesztési támogatás	B25	14 799 123	11 450 351	0	0	14 799 123	11 450 351
19.2	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása	B25	0	20 883 261	0	0	0	20 883 261
19.3	Munkaügyi Központ támogatása	B25	0	348 800	0	0	0	348 800
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	32 682 412	0	0	14 799 123	32 682 412
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26.1	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	20 390 965	0	0	15 000 000	20 390 965
27.1	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	15 000 000	20 390 965	0	0	15 000 000	20 390 965
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	235 600	0	0	250 000	235 600
31.1	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	250 000	235 600	0	0	250 000	235 600
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000	20 626 565	0	0	15 250 000	20 626 565
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	338 904	0	0	120 000	338 904
33.1	talajterhelési díj	B36	20 000	0	0	0	20 000	0
33.2	késedelmi pótlék	B36	100 000	338 904	0	0	100 000	338 904
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	20 965 469	0	0	15 370 000	20 965 469
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	22 046	0	0	19 685	22 046
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	1 166 471	11 428 114	13 014 223	12 772 826	14 180 694
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 254 058	2 125 614	0	0	2 254 058	2 125 614
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	2 695 122	0	0	0	2 695 122
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	4 320 828	3 491 272	3 364 134	7 113 319	7 684 962
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 159 778	1 640 240	3 731 233	4 213 850	5 891 011	5 854 090
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	265 592	0	0	0	265 592
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	28	1 000	0	2 000	28
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	28	1 000	0	2 000	28
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	869 051	4 000	3 984	14 000	873 035
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	9 411 280	13 104 992	18 655 619	20 596 191	28 066 899	33 701 183
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	5 737 100	0	0	0	5 737 100
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0	5 737 100	0	0	0	5 737 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
59	Működ. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	102 400	0	0	9 840 996	102 400
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	9 840 996	102 400	0	0	9 840 996	102 400
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
65	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	238 662 992	293 317 273	18 655 619	20 596 191	257 318 611	313 913 464
70	Finanszírozási bevételek	B8	283 179 715	283 704 089	126 238 834	124 030 310	409 418 549	407 734 399
71	Összesen:	B1-B8	521 842 707	577 021 362	144 894 453	144 626 501	666 737 160	721 647 863

	Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen						541 156 636	598 275 863

4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként”

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	0	35 872 725	35 872 725	0	35 872 725
1.1	Zöldterület gazdálkodás	B111	7 464 012	0	7 464 012	7 464 012	0	7 464 012
1.2	közvilágítás	B111	6 824 000	0	6 824 000	6 824 000	0	6 824 000
1.3	közutak	B111	4 732 986	0	4 732 986	4 732 986	0	4 732 986
1.4	egyéb önkormányzati feladatok	B111	13 335 906	0	13 335 906	13 335 906	0	13 335 906
1.5	Külterületi feladatok támogatsa	B111	141 279	0	141 279	141 279	0	141 279
1.6	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	B111	3 374 542	0	3 374 542	3 374 542	0	3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258	0	64 216 258	76 199 852	0	76 199 852
2.1	Óvodapedagógusok támogatása	B112	44 251 400	0	44 251 400	45 088 600	0	45 088 600
2.2	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	B112	10 536 000	0	10 536 000	10 536 000	0	10 536 000
2.3	Óvodaműködtetési támogatás	B112	9 428 858	0	9 428 858	9 601 232	0	9 601 232
2.4	Esélyteremtési illetményrész támogatása	B112	0	0	0	10 974 020	0	10 974 020
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732	0	39 766 732	40 400 993	0	40 400 993
3.1	Bölcsődei bértámogatás	B1131	20 514 000	0	20 514 000	20 514 000	0	20 514 000
3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	B1131	0	0	0	0	0	0
3.3	Szociális étkeztetés	B1131	2 121 500	0	2 121 500	2 376 080	0	2 376 080
3.4	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B1131	6 047 200	0	6 047 200	6 047 200	0	6 047 200
3.5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	11 084 032	0	11 084 032	11 084 032	0	11 084 032
3.6	Szociális ágazati pótlék	B1131	0	0	0	379 681	0	379 681
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	0	23 234 586	22 942 288	0	22 942 288
4.1	Konyhai dolgozók bértámogatása	B1132	12 887 200	0	12 887 200	12 452 800	0	12 452 800
4.2	Konyha üzemeltetési támogatása	B1132	9 528 866	0	9 528 866	9 738 798	0	9 738 798
4.3	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	B1132	818 520	0	818 520	750 690	0	750 690
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818	0	3 509 818	4 438 642	0	4 438 642
5.1	Művelődési Ház támogatása	B114	3 509 818	0	3 509 818	4 438 642	0	4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	0	0	13 968 086	7 791 950	0	7 791 950
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	104 500	0	104 500
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119	0	166 600 119	187 750 950	0	187 750 950
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	0	22 641 474	32 973 950	0	32 973 950
13.1	Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	0	67 200	67 200	0	67 200
13.2	Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	0	21 135 896	29 931 270	0	29 931 270
13.3	területalapú támogatás	B16	800 000	0	600 000	767 314	0	600 000
13.4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	0	638 378	639 112	0	638 378
13.5	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	0	0	700 000	0	700 000
13.6	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	0	0	700 000	0	700 000
13.7	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás	B16	0	0	0	169 054	0	169 054
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	0	189 241 593	220 724 900	0	220 724 900
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	0	14 799 123	32 682 412	0	32 682 412
19.1	LEADER pályázat fejlesztési támogatás	B25	14 799 123	0	14 799 123	11 450 351	0	11 450 351
19.2	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása	B25	0	0	0	20 883 261	0	20 883 261
19.3	Munkaügyi Központ támogatása	B25	0	0	0	348 800	0	348 800
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	0	14 799 123	32 682 412	0	32 682 412
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26.1	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	0	15 000 000	20 390 965	0	20 390 965
27.1	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	15 000 000	0	15 000 000	20 390 965	0	20 390 965
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	0	250 000	235 600	0	235 600
31.1	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	250 000	0	250 000	235 600	0	235 600
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000	0	15 250 000	20 626 565	0	20 626 565
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	0	120 000	338 904	0	338 904
33.1	talajterhelési díj	B36	20 000	0	20 000	0	0	0
33.2	késedelmi pótlék	B36	100 000	0	100 000	338 904	0	338 904
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	0	15 370 000	20 965 469	0	20 965 469
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	0	19 685	22 046	0	22 046
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	0	1 344 712	1 166 471	0	1 166 471
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	608 058	1 646 000	2 254 058	608 058	1 517 556	2 125 614
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	2 695 122	0	2 695 122
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	0	3 622 047	4 320 828	0	4 320 828
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 748 058	411 720	2 159 778	1 230 500	409 740	1 640 240
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	265 592	0	265 592
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	0	1000	28	0	28
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000	265 620	0	265 620
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	0	10 000	869 051	0	869 051
50	Működési bevételek (34+…+48)	B4	7 353 560	2 057 720	9 411 280	11 177 696	1 927 296	13 104 992
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	5 737 100	0	5 737 100
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0	0	0	5 737 100	0	5 737 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
59	Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	0	9 840 996	102 400	0	102 400
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	9 840 996	0	9 840 996	102 400	0	102 400
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
65	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	236 605 272	2 057 720	238 662 992	291 389 977	1 927 296	293 317 273
70	Finanszírozási bevételek	B8	283 179 715		283 179 715	283 704 089	0	283 704 089
71	Összesen:	B1-B8	519 784 987	2 057 720	521 842 707	575 094 066	1 927 296	577 021 362

5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként”

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÓVODA			ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 167 090	3 261 024	11 428 114	9 753 199	3 261 024	13 014 223
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 491 272	0	3 491 272	3 364 134	0	3 364 134
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 850 757	880 476	3 731 233	3 333 374	880 476	4 213 850
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	0	4 000	3 984	0	4 000
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	14 514 119	4 141 500	18 655 619	16 454 691	4 141 500	20 596 191
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
54	Működ. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B63	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
60	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. Korm.-tól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 514 119	4 141 500	18 655 619	16 454 691	4 141 500	20 596 191
65	Finanszírozási bevételek	B8	126 238 834	0	126 238 834	124 030 310	0	124 030 310
66	Összesen:	B1-B8	140 752 953	4 141 500	144 894 453	140 485 001	4 141 500	144 626 501

6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek részletezése ”

Közhatalmi bevételek részletezése
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
2. Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
5. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	15 250 000	20 626 565	0	0	15 250 000	20 626 565
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	15 000 000	20 390 965	0	0	15 000 000	20 390 965
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000	235 600	0	0	250 000	235 600
7. Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	338 904	0	0	120 000	338 904
talajterhelési díj	20 000	0	0	0	20 000	0
késedelmi pótlék	100 000	338 904	0	0	100 000	338 904
Közhatalmi bevételek összesen	15 370 000	20 965 469	0	0	15 370 000	20 965 469

7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése”

Intézményi működési bevételek részletezése
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	19 685	22 046	0	0	19 685	22 046
Szolgáltatások ellenértéke	1 344 712	1 166 471	11 428 114	13 014 223	12 772 826	14 180 694
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 254 058	2 125 614	0	0	2 254 058	2 125 614
Tulajdonosi bevételek	0	2 695 122	0	0	0	2 695 122
Ellátási díjak	3 622 047	4 320 828	3 491 272	3 364 134	7 113 319	7 684 962
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 159 778	1 640 240	3 731 233	4 213 850	5 891 011	5 854 090
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	265 620	1 000	0	2 000	265 620
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	869 051	4000	3984	14 000	873 035
Működési bevételek	9 411 280	13 104 992	18 655 619	20 596 191	28 066 899	33 701 183

8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata”

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata
													adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				ÓVODA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	0	32 973 950	0	0	0		0	22 641 474	0	32 973 950	0
5.1	Iskola egészségügy finanszírozása	B16	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	67 200	0	67 200	0
5.2	Munkaügyi Központ támogatása	B16	21 135 896	0	29 931 270	0	0	0	0	0	21 135 896	0	29 931 270	0
5.3	területalapú támogatás	B16	800 000	0	767 314	0	0	0	0	0	800 000	0	767 314	0
5.4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás	B16	638 378	0	639 112	0	0	0	0	0	638 378	0	639 112	0
5.5	Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása	B16	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
5.6	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása	B16	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
5.7	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás	B16	0	0	169 054	0	0	0	0	0	0	0	169 054	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	22 641 474	0	32 973 950	0	0	0	0	0	22 641 474	0	32 973 950	0

9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata”

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

									adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	0	102 400	0	0	0	0	0	9 840 996	0	102 400	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	9 840 996	0	102 400	0	0	0	0	0	9 840 996	0	102 400	0

10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata”

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata


Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	0	32 682 412	0	0	0	0	0	14 799 123	0	32 682 412	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	0	32 682 412	0	0	0	0	0	14 799 123	0	32 682 412	0

11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata”

2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata


Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	5 737 100	0	0	0	0	0	0	0	5 737 100	0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 737 100	0	0	0	0	0	0	0	5 737 100	0

12. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási bevételek előirányzata”

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0		0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 829 447	6 353 821		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		125 580 524	123 372 000
16	Betétek megszűntetése	B817	0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	283 179 715	283 704 089	126 238 834	124 030 310
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0			0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	283 179 715	283 704 089	126 238 834	124 030 310

13. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata”

				adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	41 328 977	82 101 240	80 686 448	115 967 640	122 015 425
Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	1 008 680	6 774 960	3 653 601	8 126 960	4 662 281
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	288 395	0	288 395
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	3 352 130	2 476 980	3 352 130	2 476 980
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	2 100 000	2 081 250	2 700 000	2 681 250
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	300 000	310 620	300 000	310 620
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	342 667	600 000	2 303 020	1 100 000	2 645 687
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	43 280 324	95 228 330	91 800 314	131 546 730	135 080 638
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	15 139 235	0	0	15 190 100	15 139 235
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	689 998	1 416 000	1 426 062	3 646 000	2 116 060
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	2 793 812	0	0	1 260 000	2 793 812
Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	18 623 045	1 416 000	1 426 062	20 096 100	20 049 107
Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	61 903 369	96 644 330	93 226 376	151 642 830	155 129 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	5 944 136	12 835 574	12 499 911	19 117 303	18 444 047
Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	135 828	109 048	31 410	304 048	167 238
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	8 837 448	19 698 046	19 101 513	24 549 258	27 938 961
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	8 973 276	19 807 094	19 132 923	24 853 306	28 106 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	1 241 101	281 000	241 556	1 309 200	1 482 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	264 370	140 000	145 276	365 000	409 646
Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	1 505 471	421 000	386 832	1 674 200	1 892 303
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934	2 266 277	55 000	24 473	3 194 934	2 290 750
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 012 000	1 878 019	2 500 000	3 494 704	4 512 000	5 372 723
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220	571 305	850 000	989 288	1 268 220	1 560 593
Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154	4 715 601	3 405 000	4 508 465	8 975 154	9 224 066
Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	8 969 291	300 000	52 158	7 465 066	9 021 449
Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	965 576	0	0	105 000	965 576
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	597 658	625 354	194 002	1 945 354	791 660
Közvetített szolgáltatások	K335	2 629 000	1 748 879	0	0	2 629 000	1 748 879
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200	235 800	295 000	295 400	624 200	531 200
Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	31 248 312	1 486 748	1 978 440	30 839 968	33 226 752
Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	46 471 640	48 481 117	6 112 102	7 028 465	52 583 742	55 509 582
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	584 500	0	0	320 000	584 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	320 000	584 500	0	0	320 000	584 500
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 601 558	13 480 469	6 073 353	5 575 270	19 674 911	19 055 739
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	43 552 374	1 906 000	2 216 000	1 906 000	45 768 374
Kamatkiadások	K353	0	2 360	0	10 499	0	12 859
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	206 210	10 000	3 954	131 000	210 164
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	13 722 558	57 241 413	7 989 353	7 805 723	21 711 911	65 047 136
Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	66 813 610	116 785 777	34 329 549	34 353 943	101 143 159	151 139 720
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	1 488 662	0	0	3 895 000	1 488 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	3 895 000	1 488 662	0	0	3 895 000	1 488 662
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	283 091	0	0	0	283 091
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	283 091	0	0	0	283 091
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	2 203 270	0	0	767 544	2 203 270
Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	240 028	0
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	95 768	0	0	0	0
pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	2 057 502	0	0	477 516	2 057 502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	5 699 100	0	0	400 000	5 699 100
Helyi civil szervezetek támogatása	K512	400 000	390 000	0	0	400 000	390 000
2024.évi Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás átutalása	K512	0	5 309 100	0	0	0	5 309 100
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (59+…+74)	K5	1 167 544	8 185 461	0	0	1 167 544	8 185 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	4 000 000	0	0	5 511 811	4 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	146 594 260	0	0	162 548 056	146 594 260
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	750 000	0	0	0	750 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	2 083 499	854 330	3 580 134	1 366 141	5 663 633
Részesedések beszerzése	K65	0	3 999 459	0	0	0	3 999 459
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	7 167 659	230 670	966 137	45 697 773	8 133 796
Beruházások (76+…82)	K6	214 038 781	164 594 877	1 085 000	4 546 271	215 123 781	169 141 148
Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	52 620 015	0	0	34 045 332	52 620 015
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	4 644 136	0	0	9 192 240	4 644 136
Felújítások (84+…+87)	K7	43 237 572	57 264 151	0	0	43 237 572	57 264 151
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése áh-on belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	31 521 867	0	0	0	31 521 867
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	31 521 867	0	0	0	31 521 867
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88)	K1-K8	390 432 736	447 688 300	144 894 453	144 626 501	535 327 189	592 314 801
Finanszírozási kiadások	K9	131 409 971	129 333 062	0	0	131 409 971	129 333 062
Összesen:	K1-K9	521 842 707	577 021 362	144 894 453	144 626 501	666 737 160	721 647 863

14. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként”

			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	0	33 866 400	41 328 977	0	34 493 409
2	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	0	1 352 000	1 008 680	0	1 008 680
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	0	500 000	342 667	0	342 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	0	36 318 400	43 280 324	0	43 280 324
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	0	15 190 100	15 139 235	0	15 139 235
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	0	2 230 000	689 998	0	689 998
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	0	1 260 000	2 793 812	0	2 793 812
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	0	18 680 100	18 623 045	0	18 623 045
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	0	54 998 500	61 903 369	0	61 903 369
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	0	6 281 729	5 944 136	0	5 944 136
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	0	195 000	135 828	0	135 828
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	0	4 851 212	8 837 448	0	8 837 448
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	0	5 046 212	8 973 276	0	8 973 276
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	0	1 028 200	1 241 101	0	1 241 101
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	0	225 000	264 370	0	264 370
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	0	1 253 200	1 505 471	0	1 505 471
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934	0	3 139 934	2 266 277	0	3 139 934
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 012 000	0	2 012 000	1 878 019	0	2 446 824
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220	0	418 220	571 305	0	518 220
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154	0	5 570 154	4 715 601	0	6 104 978
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	0	7 165 066	8 969 291	0	8 969 291
34	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	0	105 000	965 576	0	965 576
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	0	1 320 000	597 658	0	597 658
36	Közvetített szolgáltatások	K335	983 000	1 646 000	2 629 000	102 879	1 646 000	1 748 879
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200	0	329 200	235 800	0	235 800
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	0	29 353 220	31 248 312	0	31 248 312
39	Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	44 825 640	1 646 000	52 041 794	46 835 117	1 646 000	49 870 494
40	Kiküldetések kiadásai	K33	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	0	320 000	584 500	0	584 500
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	320 000	0	320 000	584 500	0	584 500
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 189 838	411 720	13 601 558	13 036 049	444 420	13 480 469
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	43 552 374	0	43 552 374
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	2 360	0	2 360
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	0	121 000	206 210	0	206 210
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	13 310 838	411 720	13 722 558	56 796 993	444 420	57 241 413
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	64 755 890	2 057 720	72 383 764	114 695 357	2 090 420	118 175 154
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	0	3 895 000	1 488 662	0	1 488 662
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	3 895 000	0	3 895 000	1 488 662	0	1 488 662
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	283 091	0	283 091
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K503	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K504	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-on belülre	K505	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	0	767 544	2 203 270	0	2 203 270
64.1	Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	0	0	50 000	0	50 000
64.2	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	0	240 028
64.3	Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	0	0	95 768	0	95 768
64.4	pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	0	0	2 057 502	0	1 817 474
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	400 000	5 409 100	290 000	5 699 100
70.1	Helyi civil szervezetek támogatása	K512	100 000	300 000	400 000	100 000	290 000	390 000
70.2	2024.évi Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás átutalása	K512	0	0	0	5 309 100	0	5 309 100
71	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési kiadások (59+…+71)	K5	867 544	300 000	1 167 544	7 895 461	290 000	8 185 461
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	0	5 511 811	4 000 000	0	4 000 000
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	0	162 548 056	146 594 260	0	146 594 260
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	750 000	0	750 000
76	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	511 811	0	511 811	2 083 499	0	2 083 499
77	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	3 999 459	0	3 999 459
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	0	45 467 103	7 167 659	0	7 167 659
80	Beruházások (73+…+79)	K6	214 038 781	0	214 038 781	164 594 877	0	164 594 877
81	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	52 620 015	0	52 620 015
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	4 644 136	0	4 644 136
85	Felújítások (81+…+84)	K7	43 237 572	0	43 237 572	57 264 151	0	57 264 151
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on belülre	K81	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áh-on belülre	K82	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése áh-on belülre	K83	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	31 521 867	0	31 521 867
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-on kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
92	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	31 521 867	0	31 521 867
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	388 075 016	2 357 720	390 432 736	445 307 880	2 380 420	447 688 300
95	Finanszírozási kiadások	K9	131 409 971	0	131 409 971	129 333 062	0	132 811 025
96	Összesen:	K1-K9	519 484 987	2 357 720	521 842 707	574 640 942	2 380 420	577 021 362

15. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata”

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 308 728	1 792 512	82 101 240	78 893 936	1 792 512	80 686 448
2	Normatív jutalmak	K1102	6 625 584	149 376	6 774 960	3 504 225	149 376	3 653 601
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	288 395	0	288 395
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	3 352 130		3 352 130	2 476 980	0	2 476 980
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 000	72 000	2 100 000	2 009 250	72 000	2 081 250
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	0	300 000	310 620	0	310 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 000	72 000	600 000	2 231 020	72 000	2 303 020
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	93 142 442	2 085 888	95 228 330	89 714 426	2 085 888	91 800 314
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 416 000	0	1 416 000	1 426 062	0	1 426 062
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 416 000	0	1 416 000	1 426 062	0	1 426 062
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	94 558 442	2 085 888	96 644 330	91 140 488	2 085 888	93 226 376
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 591 129	244 445	12 835 574	12 255 466	244 445	12 499 911
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 963	13 085	109 048	28 599	2 811	31 410
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 334 281	2 363 765	19 698 046	16 988 268	2 113 245	19 101 513
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 430 244	2 376 850	19 807 094	17 016 867	2 116 056	19 132 923
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 280	33 720	281 000	208 632	32 924	241 556
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	0	140 000	145 276	0	145 276
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	387 280	33 720	421 000	353 908	32 924	386 832
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 400	6 600	55 000	21 137	3 336	24 473
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	300 000	2 500 000	3 018 376	476 328	3 494 704
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	839 800	10 200	850 000	977 547	11 741	989 288
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	3 088 200	316 800	3 405 000	4 017 060	491 405	4 508 465
33	Vásárolt élelmezés	K332	300 000	0	300 000	52 158	0	52 158
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 312	75 042	625 354	167 560	26 442	194 002
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 000	0	295 000	295 400	0	295 400
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 308 338	178 410	1 486 748	1 708 779	269 661	1 978 440
39	Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	5 541 850	570 252	6 112 102	6 240 957	787 508	7 028 465
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 344 551	728 802	6 073 353	4 815 361	759 909	5 575 270
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 906 000	0	1 906 000	2 216 000	0	2 216 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	10 499	0	10 499
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	10 000	3 954	0	3 954
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	7 260 551	728 802	7 989 353	7 045 814	759 909	7 805 723
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	30 619 925	3 709 624	34 329 549	30 657 546	3 696 397	34 353 943
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
68	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
71	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési kiadások (59+…+71)	K5	0	0	0	0	0
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 330	0	854 330	3 580 134	0	3 580 134
77	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	230 670	0	230 670	966 137	0	966 137
80	Beruházások (73+…+79)	K6	1 085 000	0	1 085 000	4 546 271	0	4 546 271
81	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
82	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	0
85	Felújítások (81+…+84)	K7	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
92	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	138 854 496	6 039 957	144 894 453	138 599 771	6 026 730	144 626 501
95	Létszám (fő)	14

16. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata”

									adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	283 091	0	0	0	0	0	0	0	283 091	0
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	0	2 203 270	0	0	0	0	0	767 544	0	2 203 270	0
5.1	Bursa Hungarica támogatás	K506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
5.2	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás	K506	240 028	0	0	0	0	0	0	0	240 028	0	0	0
5.3	Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás	K506	0	0	95 768	0	0	0	0	0	0	0	95 768	0
5.4	pályázati támogatás visszafizetése	K506	477 516	0	2 057 502	0	0	0	0	0	477 516	0	2 057 502	0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	5 409 100	290 000	0	0	0	0	100 000	300 000	5 409 100	290 000
11.1	Polgárőr Egyesület	K512	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
11.2	Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása	K512	0	300 000	0	290 000	0	0	0	0	0	300 000	0	290 000
11.3	2024. évi Lakossági víz- és csatorna támogatás átutalása	K512	0	0	5 309 100	0	0	0	0	0	0	0	5 309 100	0
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési kiadások (1+…+11)	K5	867 544	300 000	7 895 461	290 000	0	0	0	0	867 544	300 000	7 895 461	290 000

17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata”

								adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	0	4 000 000	0	0	0	0	0	5 511 811	0	4 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	0	146 594 260	0	0	0	0	0	162 548 056	0	146 594 260	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	0	2 083 499	0	854 330	0	3 580 134	0	1 366 141	0	5 663 633	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	3 999 459	0	0	0	0	0	0	0	3 999 459	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	0	7 167 659	0	230 670		966 137	0	45 697 773	0	8 133 796	0
Beruházások (1+…+7)	K6	214 038 781	0	164 594 877	0	1 085 000	0	4 546 271	0	215 123 781	0	169 141 148	0

18. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata”

								adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	52 620 015	0	0	0	0	0	34 045 332	0	52 620 015	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	4 644 136	0	0	0	0	0	9 192 240	0	4 644 136	0
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	0	57 264 151	0	0	0	0	0	43 237 572	0	57 264 151	0

19. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási kiadások előirányzata”


Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 829 447	5 961 062
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	125 580 524	123 372 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	131 409 971	129 333 062	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	131 409 971	129 333 062	0	0