Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bükkaranyos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

2023.05.25.

Bükkaranyos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

1. Költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban

3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban

4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban

5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban

6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban

7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban

8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban

9. A bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban

állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

Az I.-III. hónapra eső támogatások bevételével módosítjuk a költségvetési bevételek és kiadások összegét.

Az I.-III. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén: (B112 rovatrend)

óvodapedagógusok bértámogatása + 4.578.182 Ft

óvodaműködtetési támogatás + 352.100 Ft

Összesen: + 4.930.282 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)

Szociális étkeztetés támogatása + 145.000 Ft

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása + 469.900 Ft

Bölcsődei dolgozók bértámogatása + 2.469.600 Ft

Összesen: + 3.084.500 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B1132 rovatrend)

Konyhai dolgozók bértámogatása + 917.664 Ft

Összesen: + 917.664 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén: (B114 rovatrend)

Kulturális kiegészítő támogatás + 494.000 Ft

Összesen: + 494.000 Ft

Mindösszesen: + 9.503.568 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

1. Költségvetési bevételeit: 301.262.034 Ft-ban

2. Költségvetési kiadásait: 552.425.401 Ft-ban