Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.18.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:
Eredeti előirányzat:
1. Költségvetési bevételeit: 257.318.611 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 535.327.189 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 278.008.578 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 21.382.225 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 256.626.353 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 283.838.025 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.829.447 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 278.008.578 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 541.156.636 Ft-ban
állapítja meg.
A módosítás oka állami támogatások bevételeinek beépítése a költségvetésbe, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.
Az I.-III. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:
Bükkaranyos Község Önkormányzata:
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén: (B112 rovatrend)
Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész támogatása + 4.049.071 Ft
Összesen: + 4.049.071 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)
Szociális ágazati pótlék + 94.921 Ft
Összesen: + 94.921 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén: (B114 rovatrend)
Közművelődési feladatok kiegészítő bértámogatása + 928.824 Ft
Összesen: + 928.824 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén (B65 rovatrend)
Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész bevétel átcsoportosítása - 4.049.071 Ft
Összesen: - 4.049.071 Ft
* Ezen a rovaton került megtervezésre az esélyteremtési illetményrész állami támogatásának eredeti előirányzata. Ebből az I.-III. hóban folyósított támogatás előirányzatát a B112 rovatra kell átcsoportosítani.
Összesen: + 1.023.745 Ft
Finanszírozási bevételek:
Államháztartáson belüli megelőlegezések címén (B814 rovatrend)
Kincstár megelőlegező támogatás előirányzatának módosítása - 5.697.832 Ft
Összesen: - 5.697.832 Ft
Módosítást követően az előirányzat így módosul:
1. Költségvetési bevételeit: 258.342.356 Ft-ban
2. Költségvetési kiadásait: 530.521.487 Ft-ban
3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 272.179.131 Ft-ban
4. Működési hiány (c-ből): 15.552.778 Ft-ban
5. Felhalmozási hiány (c-ből): 256.626.353 Ft-ban
6. Finanszírozási bevételeit: 278.140.193 Ft-ban
7. Finanszírozási kiadásait: 5.961.062 Ft-ban
8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 272.179.131 Ft-ban
9. A bevételek és kiadások főösszegét: 536.482.549 Ft-ban
állapítja meg.