AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Általános indokolás

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi jóváhagyott költségvetésének I. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 377 927 582,-Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 438 629 079,-Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési bevételek + 301 015 797,-Ft

Önkormányzat működési támogatásai + 4 143 777,-Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 255 998 009,-Ft

Működési bevételek + 40 874 011,-Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek + 76 911 785,-Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről + 76 911 785,-Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési kiadások + 264 758 981,-Ft

Személyi juttatások + 201 604 620,-Ft

Munkaadót terhelő járulékok + 19 728 112,-Ft

Dologi kiadások + 35 802 071,-Ft

Egyéb működési kiadások - 14 101 630,-Ft

Céltartalék + 21 725 808,-Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások + 113 168 601,-Ft

Beruházások + 83 866 176,-Ft

Felújítás + 29 302 425,-Ft

A költségvetési főösszeg változását többek között a különböző pályázatokból származó bevételek, a központi költségvetésből kapott állami támogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék), a közcélú foglalkoztatottak bérének, járulékának támogatása, a többletbevételként jelentkező Zöld város kialakítása megnevezésű pályázattal kapcsolatosan megállapított kötbér, REGIHU-HEJŐPAPI osztalék, a Kormányhivataltól az üzemeltetési megállapodás alapján kapott 2020. évi díjak, valamint az MVM ZG Solar Kft. 3 év indexálásának elszámolása indokolja. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult. Céltartalék célonkénti részletezését külön táblázat mutatja.

Felsőzsolca, 2021. május 3.

Szarka Tamás

polgármester

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet I. számú módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat gazdasági tervében megfogalmazott célok megvalósítását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés és indokolása tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

VIII. A rendeletben foglalt adatok kezelése a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Információbiztonsági Szabályzatában foglaltak betartásán túl külön adminisztrációs terhet nem jelent.

Felsőzsolca, 2021. május 3.

dr. Bobkó Péter

jegyző