AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Általános indokolás

INDOKOLÁS

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2021. évi jóváhagyott költségvetésének II. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 47 901 592,-Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 486 530 671,-Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési bevételek + 47 963 904,-Ft

Önkormányzat működési támogatásai + 4 846 555,-Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 41 617 349,-Ft

Működési bevételek + 1 500 000,-Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek - 62 312,-Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről -62 312,-Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési kiadások +13 551 592,-Ft

Személyi juttatások +18 355,-Ft

Munkaadót terhelő járulékok +8 628,-Ft

Dologi kiadások + 3 932 500,-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai +245 000,-Ft

Egyéb működési kiadások +4 254 261,-Ft

Céltartalék +5 092 848,-Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások + 34 350 000,-Ft

Beruházások + 29 850 000,-Ft

Felújítások + 4 500 000,-Ft

A költségvetési főösszeg változását többek között a központi költségvetésből kapott állami támogatás (szociális ágazati összevont pótlék), a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása - a kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás első részlete-, a többletbevételként jelentkező Kulturális rendezvények támogatása, a 2020. évi elszámolásból származó önkormányzatot megillető támogatás, illetve az önkormányzat által szervezett nyári napközotthonos táborok térítési díjaiból származó bevételek elszámolása indokolja. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult. A céltartalékkal szemben megterveztük az egyházak támogatását - 250 000,- forint összegben egyházanként -, megemeltük a Támogatási Alap összegét 2 000 000,- forinttal, és a BTE Egyesület támogatását 1 500 000,- forinttal, a Képviselő-testület 4/2021 (VI. 23.) határozata alapján gépkocsi vásárlását, Futókörhöz kapcsolódó földmunkálatok összegét, buszmegállók beruházását, a VSK térburkolását és informatikai fejlesztését, valamint a Bolyai utcai dohánybolt előtti, és a Sport utcai parkolók felújítását. Céltartalék célonkénti részletezését külön táblázat mutatja.

Felsőzsolca, 2021. július 5.

Szarka Tamás

polgármester

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet II. számú módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat gazdasági tervében megfogalmazott célok megvalósítását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés és indokolása tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

VIII. A rendeletben foglalt adatok kezelése a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Információbiztonsági Szabályzatában foglaltak betartásán túl külön adminisztrációs terhet nem jelent.

Felsőzsolca, 2021. július 5.

dr. Bobkó Péter

jegyző