Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének II. módosítással a javaslat alapján 156 022 676 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 498 667 982 Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési bevételek + 156 018 970 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek + 3 706 000 Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési kiadások + 122 442 678 Ft

Személyi juttatások + 94 357 722 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások + 33 579 998 Ft

Beruházások + 28 633 646 Ft

A költségvetési főösszeg módosítását főként a működési költségvetési bevételek növekedése okozta: a központi költségvetés iparűzési adókedvezmény miatti bevétel kiesés -felhasználási kötöttség nélküli- támogatása, a humanitárius katasztrófa kezelésére kapott támogatás, a szociális ágazati pótlék, a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott támogatás, a közfoglalkoztatásra, valamint a „Nyári diákmunka 2022.” programra kapott támogatások.

Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.

A bevételi és a kiadási előirányzatok tekintetében egyaránt a legnagyobb összegű módosításra a közfoglalkoztatási program (96 182 601,-Ft), a „Nyári diákmunka 2022.” program (3 903 738,-Ft), valamint az iparűzési adókedvezmény (44 597 988,-Ft) támogatása miatt került sor.

Az előirányzat-módosítás tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is, melyet többek között a Nepomuki Szent János szobor felújításához, pályázat útján elnyert játszótér felújításához, sószóró beszerzéséhez (részben tartalékból, részben többletbevételből), valamint a Református Egyház támogatásához szükséges forrás biztosítása indokol.

A Rákóczi Ferenc -Kossuth Lajos utca sarkán lévő ingatlan megvásárlására képzett céltartalék kivezetésre kerül, helyette az Egészségház épületére napelem telepítése, illetve a Rákóczi Ferenc-Kossuth Lajos utcai járdák felújítása került betervezésre.

A közalkalmazottak béren kívüli juttatására a költségvetési szervek díjazására képzett céltartalék biztosít forrást.