Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. módosítását 145 054 778 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 643 722 760 Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési bevételek + 143 122 495 Ft

Felhalmozási költségvetési bevételek + 1 732 283 Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési kiadások + 122 442 678 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások + 2 373 104 Ft

Beruházások + 5 490 000 Ft

A költségvetési főösszeg módosítását főként a működési költségvetési bevételek növekedése okozta: a központi költségvetés iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés felhasználási kötöttség nélküli támogatása (44 597 988 Ft), a szociális ágazati pótlékra (3 811 641 Ft) közfoglalkoztatásra (64 344 148 Ft) kapott támogatás. Szeptembertől decemberig terjedő időszakra a két iskolával az ételszállítási szerződés megkötése (30 157 717 Ft), illetve a VTZ traktor értékesítése (1 732 283 Ft).

Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.

Az előirányzat-módosítás tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is, melyet többek között a Bolyai utcai parkoló felújítása, a 65 év felettiek ezüstvasárnapi vendéglátásával kapcsolatos kiadások és a szociális ágazati összevont pótlék átvezetése indokolt.

A közalkalmazottak jutalmára a költségvetési szervek díjazására képzett céltartalék biztosított forrást.