Felsőzsolca Város Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének IV. számú módosítását a mellékelt módosítási javaslat alapján 128 284 162 Ft bevételi és kiadási növelési szükségletre terjesztem elő.

A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2 772 006 922 Ft-ra módosul.

Az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési bevételek + 55 407 465 Ft

Finanszírozási bevételek + 72 876 697 Ft

Az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzat-főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:

Működési költségvetési kiadások + 74 175 387 Ft

Személyi juttatások - 160 048 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások + 1 710 588 Ft

államháztartáson belülre

Finanszírozási kiadások + 52 398 187 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 52 398 187 Ft

visszafizetése

A költségvetési főösszeg módosítását egyrészt a működési költségvetési bevételek növekedése okozta: a központi költségvetés 2021. évi iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés elszámolása eredményeként kapott támogatás (24 829 408 Ft), a rendkívüli önkormányzati támogatás (14 597 392 Ft), a szociális ágazati pótlékra (2 591 766 Ft) az októberi normatíva változások miatt keletkezett többlet igények (8 650 087 Ft), másrészt a finanszírozási bevételek növekedése: a közfoglalkoztatási program finanszírozása keretében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (52 398 187 Ft) valamint a 2023. évi normatíva előleg (20 478 510 Ft).

Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult: többek között a működési célú támogatások növelése, a felhalmozási célú ÁHT-n belülre nyújtott támogatások módosítása és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási sor módosítása indokolt.