Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően módosította a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletet.

A költségvetési rendelet jelen módosításával a mérlegfőösszeg 157 740 726 Ft-tal nő.

A Költségvetési főösszeg változását többek között a központi költségvetésből kapott állami támogatások, a 2023. évi beszámoló alapján jelentkező többletigény, az EP, önkormányzati és nemzetiségi választások finanszírozása, a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által támogatott diákmunka, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indokolja.

Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.

Az előirányzat-módosítás tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is, melyeket az alábbiak indokolják:

A polgármesteri keret terhére 2 603 000 Ft került kifizetésre, emiatt a céltartalék csökkentése mellett növelésre került a támogatások előirányzata.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr Parancsnokság részére Felsőzsolca Város területén a fokozott rendőri jelenlét biztosítására további 4 000 000 Ft támogatást kíván nyújtani az Önkormányzat, mely az „Általános tartalék” előirányzatát csökkenti és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzatát növeli.

A Képviselői alap terhére Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt, Pásztor Erik alpolgármesterek, Széchenyi Sándorné, Dr. Pásztor Tünde, Rimán János, Macsuga Roland képviselők összesen 2 020 000 Ft támogatást nyújtottak a civil szervezeteknek, a Felsőzsolcán működő két általános iskolának, a Felsőzsolcai 3 egyházközségnek, emiatt a céltartalék csökkentése mellett növelésre került a támogatások előirányzata. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részére intézményfinanszírozással adtuk át a támogatást.

2 fő felmentési idejét töltő óvodapedagógus részére illetménykülönbözet kifizetéséről született döntés, ezért 915 570 Ft az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról intézményfinanszírozás keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe átvezetésre kerül.

Intézményfinanszírozás keretében az Önkormányzat „Dologi kiadások” előirányzata soráról a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” sorára 7 193 970 Ft átadása javasolt, mivel az élelmezéssel kapcsolatosan felmerült kiadásokat az élelmezési tevékenységet ellátó intézménynél kell kimutatni.

A Polgármesteri Hivatal „Felújítások” előirányzatáról a „beruházások” előirányzatára 1 191 520 Ft átcsoportosításra kerül szerverbővítés, informatikai fejlesztések költségeinek fedezetére.

1 fő köztisztviselő munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos többletkifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás) fedezetére az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról 6 817 511 Ft intézményfinanszírozás keretében átcsoportosítás javasolt a Polgármesteri Hivatal „Személyi kifizetések” előirányzatára és a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzatára.

A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” előirányzati soráról a „Beruházások” sorára 2 514 948 Ft átcsoportosításra kerül az alábbi eszközök beszerzésére: hűtő (Gyermekkonyhába), szivattyú, sörpad garnitúra, vasaló.