Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

1.§ A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

1. Bevételi főösszegét                    827.623.444 Ft    
2. Kiadási főösszegét                     471.835.040 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1.  melléklet szerint hagyja jóvá.

I. Költségvetési bevételek:

2. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek teljesítése összesen:                                                                                      434.397.336 Ft

Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               282.846.292 Ft

            Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           77.984.147 Ft

            Közhatalmi bevételek:                                                                                      38.388.802 Ft

            Működési bevételek:                                                                                        34.808.095 Ft

            Felhalmozási bevételek:                                                                                                          0 Ft

            Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                           310.000 Ft

            Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                      60.000 Ft

Finanszírozási bevételek teljesítés irányító szervtől kapott támogatás nélkül összesen:             393.226.108 Ft

Bevételek mindösszesen:                                                                                                                          827.623.444 Ft 

Költségvetési kiadások teljesítése összesen:                                                                                       466.835.318 Ft

Ebből: Személyi juttatások összesen:                                                                            182.842.500 Ft

            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:      28.739.035 Ft

            Dologi kiadások összesen:                                                                            113.324.184 Ft

            Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                            8.087.020 Ft        

            Egyéb működési célú kiadások összesen:                                                             42.411.942 Ft

            Beruházások összesen:                                                                                           36.373.961 Ft

            Felújítások összesen:                                                                                               53.886.676 Ft

           Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:                                                         1.170.000 Ft

Finanszírozási kiadások teljesítés irányító szervtől kapott támogatás nélkül összesen:                 4.999.722 Ft

Bevételek mindösszesen:                                                                                                                          471.835.040 Ft 

II. Maradvány:

3. § Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 349.878.177 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 4.914.258 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 621.237 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 374.732 Ft, melyet a 3.  melléklet tartalmaz.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 355.788.404 Ft-ban hagyja jóvá.

III. A költségvetési létszámkeret:

5.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4.  mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

IV. Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 1.778.149.834 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.259.029 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 742.752 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 4.914.258 Ft-ban hagyja jóvá, melyet az 5., 5.1., 5.2., 5.3., és 5.4.  mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 6.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredmény kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. Beruházások, felújítások

7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2019. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 8.  melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 9.  melléklet szerint hagyja jóvá.

VII. Több éves kihatással járó döntések

9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 10.  melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Adósságot keletkeztető ügyeletek:

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 11. és 12.  mellékletek szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

IX. Kiegészítő melléklet

11.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 15., 15.1., 15.2., és a 15.3.  mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 16., 16.1., 16.2., és 16.3.  mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 17.  melléklet tartalmazza.

X. Konszolidált beszámoló

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 18., 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. és a 18.6.,  mellékletek tartalmazzák

XI. Kimutatás a közvetett támogatásokról

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 19.  melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Egyebek

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2019. évi változásait a 20.  melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

15.§.  Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

               Kékedi László Vilmos                                                                           Lőrincz  Sándorné

                polgármester                                                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisgyőr, 2020. június 26.

                                                                                                      Lőrincz Sándorné

                                                                                                                 jegyző