Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 1.030.090.788 Ft

b) Kiadási főösszegét 560.409.310 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 720.774.964 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 365.057.386 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 230.332.045 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 28.306.795 Ft

d) Működési bevételek: 91.468.538 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 5.445.200 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 45.000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 120.000 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 309.315.824 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 1.030.090.788 Ft

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.

(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 552.433.556 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 220.451.764 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 27.734.848 Ft

c) Dologi kiadások összesen: 148.300.228 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.769.450 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 30.107.032 Ft

f) Beruházások összesen: 23.340.135 Ft

g) Felújítások összesen: 97.730.099 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft

(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 7.975.754 Ft

(8) Kiadások mindösszesen: 560.409.310 Ft.

Maradvány

3. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 465.899.293 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 680.030 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 2.359.864 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 742.291 Ft, melyet a 28. melléklet tartalmaz.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 469.681.478 Ft-ban hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 19. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.332.458.165 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.686.588 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 4.079.272 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 1.198.319 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.341.422.344 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 29. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházások, felújítások

7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 25. melléklet és 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzeszközök változása

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2022. évi változásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

13. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 38. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 39. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

14. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és 47. mellékletek tartalmazzák.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.