Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Kisgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) Bevételi főösszegét 1.030.090.788 Ft
b) Kiadási főösszegét 560.409.310 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 720.774.964 Ft, ebből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 365.057.386 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 230.332.045 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 28.306.795 Ft
d) Működési bevételek: 91.468.538 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 5.445.200 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 45.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 120.000 Ft
(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 309.315.824 Ft
(4) Bevételek mindösszesen: 1.030.090.788 Ft
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.
(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 552.433.556 Ft ,ebből
a) Személyi juttatások összesen: 220.451.764 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 27.734.848 Ft
c) Dologi kiadások összesen: 148.300.228 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.769.450 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 30.107.032 Ft
f) Beruházások összesen: 23.340.135 Ft
g) Felújítások összesen: 97.730.099 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft
(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 7.975.754 Ft
(8) Kiadások mindösszesen: 560.409.310 Ft.
Maradvány
3. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 465.899.293 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 680.030 Ft, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 2.359.864 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 742.291 Ft, melyet a 28. melléklet tartalmaz.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 469.681.478 Ft-ban hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 19. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.332.458.165 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde intézmény mérleg főösszegét 3.686.588 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 4.079.272 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 1.198.319 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.341.422.344 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 29. mellékletek tartalmaznak.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházások, felújítások
7. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2022. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 25. melléklet és 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó döntések
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyeletek
10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kimutatás a közvetett támogatásokról
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
Pénzeszközök változása
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2022. évi változásait a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kiegészítő melléklet
13. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 38. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 39. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 40. melléklet tartalmazza.
Konszolidált beszámoló
14. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és 47. mellékletek tartalmazzák.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.