Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 16Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzatára költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetését
a) 692.263.404 Ft költségvetési bevétellel
b) 800.443.235 Ft költségvetési kiadással
c) - 108.179.831 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 68.168.208 Ft – c)-ből működési (hiány)
e) 50.198.001 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)
f) 118.366.209 Ft finanszírozási bevétellel
g) 10.186.378 Ft finanszírozási kiadással
h) + 108.179.831 Ft finanszírozási egyenlegét [(f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 810.629.613 Ft-ban állapítja meg
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, összevontan és költségvetési szervekre bontva, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
1. Költségvetési bevételek összesen: 692.263.404 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 391.148.135 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.125.321 Ft
c) Közhatalmi bevételek 39.750.000 Ft
d) Működési bevételek 95.239.948 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Finanszírozási bevételek összesen: 118.366.209 Ft
3. Bevételek mindösszesen (1+2) 810.629.613 Ft
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A 3 §. (1) bekezdés szerinti megállapított bevételi előirányzat összegét forrásonkénti előirányzat megoszlását, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő finanszírozási bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
a) Költségvetési kiadások összesen: 800.443.235 Ft
aa) Személyi juttatás 314.982.958 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 38.706.048 Ft
ac) Dologi kiadások 196.595.339 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 29.535.568 Ft
af) Beruházások 216.323.322 Ft
ag) Felújítások 0 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 10.186.378 Ft
c) Költségvetési kiadások összesen (1+2) 810.629.613 Ft
(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási előirányzatát az önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban és hozzá tartozó létszám foglalkoztatási jogviszony szerinti megbontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásainak részletezését a rendelt 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadásokat a rendelt 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2025. évben az Áht. 24. § (4) c.) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó futamidő végéig fennálló összegéről szóló részletezést a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat az EU- támogatással megvalósuló programok részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható kiadásainak részletezését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1,5 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni
(5) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(6) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai, valamint a főállású polgármester 2025. évre vonatkozó cafetéria-juttatását nettó 400.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata alkalmazandó.
Az előirányzat módosítása
6. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízatása útján gondoskodik.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Összevont költségvetési mérleg |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
526 138 083 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
584 119 913 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
K1. Személyi juttatás |
314 982 958 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
38 706 048 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
95 239 948 |
K3. Dologi kiadások |
196 595 339 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
29 535 568 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
216 323 322 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
216 323 322 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
692 263 404 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
800 443 235 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
118 366 209 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
10 186 378 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
118 366 209 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
10 186 378 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
118 366 209 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
68 168 208 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
50 198 001 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
810 629 613 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
810 629 613 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege |
||||||
|
2025. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
483 961 790 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
253 765 414 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
K1. Személyi juttatás |
101 043 123 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
10 443 778 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
53 063 655 |
K3. Dologi kiadások |
108 442 945 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
29 535 568 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
211 986 272 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
211 986 272 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
650 087 111 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
465 751 686 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
116 347 977 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
300 683 402 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
116 347 977 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
300 683 402 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
116 347 977 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
67 185 026 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
290 497 024 |
|||
|
- felhalmozási célú |
49 162 951 |
- működési célú |
287 195 024 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege |
||||||
|
2025. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
181 000 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
90 635 663 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
69 515 361 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
9 546 102 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
181 000 |
K3. Dologi kiadások |
11 574 200 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
3 302 000 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
3 302 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
93 937 663 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
93 756 663 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
93 756 663 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
659 069 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
659 069 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
93 097 594 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
89 795 594 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
93 937 663 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
93 937 663 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege |
||||||
|
2025. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
31 037 893 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
195 664 857 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
124 333 224 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
16 107 269 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
31 037 893 |
K3. Dologi kiadások |
55 224 364 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
488 950 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
488 950 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
31 037 893 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
196 153 807 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
165 115 914 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
165 115 914 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
793 863 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
304 913 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
488 950 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
164 322 051 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
164 322 051 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
196 153 807 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
196 153 807 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege |
||||||
|
2025. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
10 957 400 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
44 053 979 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
20 091 250 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 608 899 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
10 957 400 |
K3. Dologi kiadások |
21 353 830 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
546 100 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
546 100 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 957 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
44 600 079 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
33 642 679 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
33 642 679 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
565 300 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
19 200 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
546 100 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
33 077 379 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
33 077 379 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
44 600 079 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
44 600 079 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási bevételek előirányzatai összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
483 961 790 |
181 000 |
31 037 893 |
10 957 400 |
526 138 083 |
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
0 |
0 |
0 |
391 148 135 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
|
B4. Működési bevételek |
53 063 655 |
181 000 |
31 037 893 |
10 957 400 |
95 239 948 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
650 087 111 |
181 000 |
31 037 893 |
10 957 400 |
692 263 404 |
|
B8. Finszírozási bevételek |
116 347 977 |
93 756 663 |
165 115 914 |
33 642 679 |
408 863 233 |
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
116 347 977 |
93 756 663 |
165 115 914 |
33 642 679 |
408 863 233 |
|
B813.Maradvány igénybevétele |
116 347 977 |
659 069 |
793 863 |
565 300 |
118 366 209 |
|
- működési célú |
67 185 026 |
659 069 |
304 913 |
19 200 |
68 168 208 |
|
- felhalmozási célú |
49 162 951 |
0 |
488 950 |
546 100 |
50 198 001 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
93 097 594 |
164 322 051 |
33 077 379 |
290 497 024 |
|
- működési célú |
0 |
89 795 594 |
164 322 051 |
33 077 379 |
287 195 024 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
3 302 000 |
0 |
0 |
3 302 000 |
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
766 435 088 |
93 937 663 |
196 153 807 |
44 600 079 |
1 101 126 637 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
810 629 613 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredi előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
||||||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 620 900 |
0 |
107 620 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
84 254 040 |
0 |
84 254 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
65 802 288 |
0 |
65 802 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
42 348 180 |
0 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) |
B113 |
108 150 468 |
0 |
108 150 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 844 233 |
0 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8) |
B11 |
306 869 641 |
0 |
306 869 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
84 278 494 |
0 |
84 278 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14) |
B1 |
391 148 135 |
0 |
391 148 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
166 125 321 |
0 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20) |
B2 |
166 125 321 |
0 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók (22+23) |
B31 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32) |
B35 |
37 000 000 |
0 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34) |
B3 |
39 750 000 |
0 |
39 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 579 612 |
0 |
12 579 612 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 478 934 |
0 |
18 478 934 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
8 596 500 |
0 |
8 596 500 |
320 000 |
320 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 728 740 |
0 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 300 |
0 |
3 255 300 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 254 981 |
0 |
5 254 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 596 481 |
0 |
6 596 481 |
2 327 400 |
2 327 400 |
|
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
23 590 000 |
0 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44) |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
0 |
10 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
51 |
Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50) |
B4 |
53 063 655 |
0 |
53 063 655 |
181 000 |
0 |
0 |
181 000 |
31 037 893 |
0 |
31 037 893 |
10 947 400 |
10 000 |
10 957 400 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
650 087 111 |
0 |
650 087 111 |
181 000 |
0 |
0 |
181 000 |
31 037 893 |
0 |
31 037 893 |
10 947 400 |
10 000 |
10 957 400 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
116 347 977 |
0 |
116 347 977 |
93 756 663 |
0 |
0 |
93 756 663 |
165 115 914 |
0 |
165 115 914 |
15 341 918 |
18 300 761 |
33 642 679 |
|
72 |
Bevételek összesen (70+71) |
B1-B8 |
766 435 088 |
0 |
766 435 088 |
93 937 663 |
0 |
0 |
93 937 663 |
196 153 807 |
0 |
196 153 807 |
26 289 318 |
18 310 761 |
44 600 079 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
84 278 494 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
|
5.1. |
Iskola egészségügy finanszírozása |
69 600 |
0 |
0 |
0 |
69 600 |
|
|
5.2. |
Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb). |
26 376 412 |
0 |
0 |
0 |
26 376 412 |
|
|
5.3. |
Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás |
11 665 069 |
0 |
0 |
0 |
11 665 069 |
|
|
5.4. |
Munkaügyi Központ támogatása |
46 167 413 |
0 |
0 |
0 |
46 167 413 |
|
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B12-B16 |
84 278 494 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
|
2. Működési bevételek előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
12 579 612 |
0 |
0 |
12 579 612 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 478 934 |
8 596 500 |
320 000 |
180 000 |
27 255 434 |
|
2.1 |
bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan) |
5 878 934 |
0 |
0 |
0 |
5 878 934 |
|
|
2.2. |
szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem) |
12 600 000 |
0 |
0 |
0 |
12 600 000 |
|
|
2.3. |
munkahelyi éktezés |
0 |
1 375 000 |
0 |
0 |
1 375 000 |
|
|
2.4. |
vendégebéd |
0 |
7 221 500 |
0 |
0 |
7 221 500 |
|
|
2.5. |
kiszállítási díj |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
|
2.6. |
anyakönyvi szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
5 728 740 |
|
3.1. |
bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása |
314 740 |
0 |
0 |
0 |
314 740 |
|
|
3.2. |
egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.) |
1 691 000 |
0 |
0 |
0 |
1 691 000 |
|
|
3.3. |
BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása |
607 000 |
0 |
0 |
0 |
607 000 |
|
|
3.4. |
Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása |
3 116 000 |
0 |
0 |
0 |
3 116 000 |
|
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátásti díjak |
B405 |
0 |
3 255 300 |
8 300 000 |
0 |
11 555 300 |
|
5.1. |
intézményi étkezés |
0 |
3 255 300 |
0 |
0 |
3 255 300 |
|
|
5.2 |
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 254 981 |
6 596 481 |
2 327 400 |
0 |
11 851 462 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
23 590 000 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
21 000 |
|
12 |
Működési bevételek (1+…+11) |
B4 |
53 063 655 |
31 037 893 |
10 957 400 |
181 000 |
95 239 948 |
|
3. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
4 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
|
7.1. |
állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
|
|
8 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
11.1. |
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
12 |
Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11) |
B35 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
37 000 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13) |
B3 |
39 750 000 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
5.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
62 100 000 |
|
|
5.2. |
TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása |
75 832 394 |
0 |
0 |
0 |
75 832 394 |
|
|
5.3. |
TOP-1.2.1. kerékpárút utófinanszírozása |
28 192 927 |
0 |
0 |
0 |
28 192 927 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
2. Felhalmozási bevételek előiranyzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek (1+…+5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási bevételek előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
116 347 977 |
793 863 |
565 300 |
659 069 |
118 366 209 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
116 347 977 |
793 863 |
565 300 |
659 069 |
118 366 209 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
0 |
164 322 051 |
33 077 379 |
93 097 594 |
290 497 024 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
116 347 977 |
165 115 914 |
33 642 679 |
93 756 663 |
408 863 233 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
116 347 977 |
165 115 914 |
33 642 679 |
93 756 663 |
408 863 233 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási bevételek előirányzatai összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szoc. Int. |
Mindösszesen |
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
253 765 414 |
90 635 663 |
195 664 857 |
44 053 979 |
584 119 913 |
|
K1. Személyi juttatások |
101 043 123 |
69 515 361 |
124 333 224 |
20 091 250 |
314 982 958 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
10 443 778 |
9 546 102 |
16 107 269 |
2 608 899 |
38 706 048 |
|
K3. Dologi kiadások |
108 442 945 |
11 574 200 |
55 224 364 |
21 353 830 |
196 595 339 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
29 535 568 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
211 986 272 |
3 302 000 |
488 950 |
546 100 |
216 323 322 |
|
K6. Beruházások |
211 986 272 |
3 302 000 |
488 950 |
546 100 |
216 323 322 |
|
K7. Felujítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
465 751 686 |
93 937 663 |
196 153 807 |
44 600 079 |
800 443 235 |
|
C. Finanszírozási kiadások |
300 683 402 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai |
300 683 402 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
|
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
290 497 024 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
|
- működési célú |
287 195 024 |
0 |
0 |
0 |
287 195 024 |
|
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
|
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
93 937 663 |
196 153 807 |
44 600 079 |
1 101 126 637 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
810 629 613 |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szoc. Int. |
Mindösszesen |
|
Választott tisztségviselő |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Köztisztviselő |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Közalkalmazott |
5 |
0 |
8,5 |
3 |
16,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
26 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
8,5 |
0 |
8,5 |
|
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Engedélyezett létszám összesen |
39 |
9 |
17 |
3 |
68 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási költségvetés kiadás előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredi előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
||||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 424 396 |
0 |
60 424 396 |
56 273 234 |
0 |
0 |
56 273 234 |
106 931 950 |
0 |
106 931 950 |
6 656 364 |
10 699 128 |
17 355 492 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 276 298 |
0 |
1 276 298 |
6 090 850 |
0 |
0 |
6 090 850 |
1 830 500 |
0 |
1 830 500 |
280 150 |
450 300 |
730 450 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
105 860 |
0 |
0 |
105 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 209 |
0 |
829 209 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
581 600 |
0 |
581 600 |
2 062 400 |
0 |
0 |
2 062 400 |
8 625 315 |
0 |
8 625 315 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 466 600 |
0 |
0 |
3 466 600 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
300 000 |
600 000 |
900 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 635 |
0 |
40 635 |
314 960 |
0 |
0 |
314 960 |
279 429 |
0 |
279 429 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 644 344 |
0 |
2 644 344 |
1 151 457 |
0 |
0 |
1 151 457 |
2 734 821 |
0 |
2 734 821 |
67 236 |
148 072 |
215 308 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13) |
K11 |
66 467 273 |
0 |
66 467 273 |
69 465 361 |
0 |
0 |
69 465 361 |
123 831 224 |
0 |
123 831 224 |
7 543 750 |
11 897 500 |
19 441 250 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 017 450 |
0 |
26 017 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 836 000 |
0 |
6 836 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 000 |
0 |
402 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 722 400 |
0 |
1 722 400 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
34 575 850 |
0 |
34 575 850 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
502 000 |
0 |
502 000 |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
101 043 123 |
0 |
101 043 123 |
69 515 361 |
0 |
0 |
69 515 361 |
124 333 224 |
0 |
124 333 224 |
8 143 750 |
11 947 500 |
20 091 250 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 443 778 |
0 |
10 443 778 |
9 546 102 |
0 |
0 |
9 546 102 |
16 107 269 |
0 |
16 107 269 |
1 025 688 |
1 583 211 |
2 608 899 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
310 000 |
0 |
310 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 592 146 |
0 |
21 592 146 |
1 650 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
235 000 |
820 000 |
1 055 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
21 642 146 |
0 |
21 642 146 |
1 680 000 |
0 |
0 |
1 680 000 |
29 310 000 |
0 |
29 310 000 |
235 000 |
860 000 |
1 095 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 605 000 |
0 |
1 605 000 |
2 845 000 |
0 |
0 |
2 845 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
0 |
350 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 955 000 |
0 |
1 955 000 |
3 095 000 |
0 |
0 |
3 095 000 |
855 000 |
0 |
855 000 |
50 000 |
180 000 |
230 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 540 000 |
0 |
7 540 000 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
323 000 |
0 |
323 000 |
0 |
595 000 |
595 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 665 000 |
0 |
4 665 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
30 |
Távhő és melegvízszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
2 220 000 |
0 |
2 220 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
1 175 000 |
0 |
1 175 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+…+31) |
K331 |
14 425 000 |
0 |
14 425 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
8 498 000 |
0 |
8 498 000 |
0 |
1 395 000 |
1 395 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 825 000 |
0 |
1 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 200 |
0 |
915 200 |
12 699 000 |
0 |
12 699 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 350 000 |
0 |
3 350 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 256 000 |
0 |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 538 600 |
0 |
3 538 600 |
1 475 000 |
0 |
0 |
1 475 000 |
1 175 000 |
0 |
1 175 000 |
135 000 |
510 000 |
645 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 311 800 |
0 |
21 311 800 |
1 947 000 |
0 |
0 |
1 947 000 |
2 224 040 |
0 |
2 224 040 |
245 000 |
410 000 |
655 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (32+…+38) |
K33 |
47 106 400 |
0 |
40 221 400 |
4 722 000 |
0 |
0 |
4 722 000 |
13 412 240 |
0 |
13 412 240 |
13 079 000 |
2 565 000 |
15 644 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
50 000 |
20 000 |
70 000 |
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
400 000 |
0 |
400 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
50 000 |
20 000 |
70 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 025 399 |
0 |
15 025 399 |
2 026 200 |
0 |
0 |
2 026 200 |
9 491 604 |
0 |
9 491 604 |
3 540 780 |
764 050 |
4 304 830 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
22 104 000 |
0 |
22 104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 085 520 |
0 |
2 085 520 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
0 |
210 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
37 339 399 |
0 |
37 339 399 |
2 027 200 |
0 |
0 |
2 027 200 |
11 587 124 |
0 |
11 587 124 |
3 540 780 |
774 050 |
4 314 830 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
108 442 945 |
0 |
101 557 945 |
11 574 200 |
0 |
0 |
11 574 200 |
55 224 364 |
0 |
55 224 364 |
16 954 780 |
4 399 050 |
21 353 830 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (60+..+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 635 568 |
0 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+63+…+74) |
K5 |
29 535 568 |
0 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
161 358 541 |
0 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 688 839 |
0 |
22 688 839 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
385 000 |
0 |
385 000 |
10 000 |
300 000 |
310 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
27 938 892 |
0 |
27 938 892 |
702 000 |
0 |
0 |
702 000 |
103 950 |
0 |
103 950 |
35 100 |
81 000 |
116 100 |
|
83 |
Beruházások (76+…+82) |
K6 |
211 986 272 |
0 |
211 986 272 |
3 302 000 |
0 |
0 |
3 302 000 |
488 950 |
0 |
488 950 |
165 100 |
381 000 |
546 100 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
465 751 686 |
0 |
465 751 686 |
93 937 663 |
0 |
0 |
93 937 663 |
196 153 807 |
0 |
196 153 807 |
26 289 318 |
18 310 761 |
44 600 079 |
|
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
300 683 402 |
0 |
300 683 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Kiadások összesen (99+100) |
K1-K9 |
766 435 088 |
0 |
766 435 088 |
93 937 663 |
0 |
0 |
93 937 663 |
196 153 807 |
0 |
196 153 807 |
26 289 318 |
18 310 761 |
44 600 079 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Egyéb működési célú kiadások előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
||||
|
5 |
Elvonások és befizetések (2+3+4) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
27 635 568 |
|
9.1 |
Közös Hivatali feladatokra megállapodás alapján |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|
|
9.2 |
Ongai Szociális Szolgáltató Központ részére |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
9.3 |
EFOP-3.9.2. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
475 504 |
0 |
0 |
0 |
475 504 |
|
|
9.4 |
KEHOP klímastratégia pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
8 225 |
0 |
0 |
0 |
8 225 |
|
|
9.5. |
TOP-1.2.1 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése |
23 851 839 |
0 |
0 |
0 |
23 851 839 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
15.1 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
15.2 |
Kisgyőr Községi Sportegyesület támogatása |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
16 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások (1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |
K5 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
29 535 568 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Beruházások előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
1.1. |
immateriális javak beszerzése- hivatal |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
161 358 541 |
|
2.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja |
81 070 000 |
0 |
0 |
0 |
81 070 000 |
|
|
2.2. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Vízrendezés |
80 000 236 |
0 |
0 |
0 |
80 000 236 |
|
|
2.3. |
Viziközmű beruházásások |
288 305 |
0 |
0 |
0 |
288 305 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
3.1. |
informatikai eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
3.2. |
informatikai eszközbeszerzés- hivatal |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 688 839 |
385 000 |
310 000 |
800 000 |
24 183 839 |
|
4.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja eszközbeszerzés |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
|
4.2. |
TOP-PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzése |
17 788 839 |
0 |
0 |
0 |
17 788 839 |
|
|
4.3. |
eszközbeszerzés - községgazdálkodás |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
4.4. |
eszközbeszerzés - óvoda |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
4.5. |
eszközbeszerzés - konyha |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
4.6. |
eszközbeszerzés - bölcsőde |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
|
4.7. |
eszközbeszerzés - öno |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
4.8. |
eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
4.9 |
eszközbeszerzés - hivatal |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
27 938 892 |
103 950 |
116 100 |
702 000 |
28 860 942 |
|
7.1 |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa |
21 812 905 |
0 |
0 |
21 812 905 |
||
|
7.2 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa |
6 125 987 |
103 950 |
116 100 |
702 000 |
7 048 037 |
|
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
211 986 272 |
488 950 |
546 100 |
3 302 000 |
216 323 322 |
|
2. Felújítások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felújítások (1+..+4) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1+…+7) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási kiadások előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
290 497 024 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
300 683 402 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
300 683 402 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) |
3 450 980 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 450 980 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
2. Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
3. Kimutatás a saját bevételek összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
39 750 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
39 750 000 |
|
4. Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
1 |
0 |
|
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
Összesen |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Előző havi záró |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Havi záró |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
|
Január |
0 |
146 340 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 340 000 |
|
Február |
106 340 000 |
35 000 000 |
43 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 340 000 |
|
Március |
98 340 000 |
65 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 340 000 |
|
Április |
110 340 000 |
75 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 340 000 |
|
Május |
125 340 000 |
80 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 340 000 |
|
Június |
140 340 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 340 000 |
|
Július |
140 340 000 |
35 000 000 |
105 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 340 000 |
|
Augusztus |
70 340 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 340 000 |
|
Szeptember |
70 340 000 |
65 000 000 |
68 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 340 000 |
|
Október |
67 340 000 |
75 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 340 000 |
|
November |
42 340 000 |
65 000 000 |
75 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 340 000 |
|
December |
32 340 000 |
29 289 613 |
61 629 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
810 629 613 |
810 629 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt címe: |
Répáshuta és Kisgyőr települések vízrendezése |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Széchenyi utca mederrendezés (vízrendezés pályázat) |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00120 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
961 600 |
0 |
0 |
0 |
961 600 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
106 172 300 |
0 |
-75 832 394 |
75 832 394 |
0 |
0 |
0 |
106 172 300 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
106 172 300 |
0 |
-75 832 394 |
76 793 994 |
0 |
0 |
107 133 900 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
530 800 |
0 |
0 |
0 |
530 800 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
1 446 800 |
105 156 300 |
0 |
0 |
0 |
106 603 100 |
||
|
Egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
1 446 800 |
105 687 100 |
0 |
0 |
0 |
107 133 900 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Kisgyőr, Harsány és Mályi önkormányzatai tulajdonában lévő ingatlanok gazdaságélénkítő és közösségi célú fejlesztése, építése |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Kézművesek boltja |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00024 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
3 226 179 |
0 |
0 |
0 |
3 226 179 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
98 674 975 |
0 |
-62 100 000 |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
98 674 975 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás (fordított áfa) |
0 |
0 |
849 960 |
21 753 000 |
0 |
0 |
0 |
22 602 960 |
||
|
Bevételek összesen |
98 674 975 |
0 |
-61 250 040 |
87 079 179 |
0 |
0 |
124 504 114 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
339 000 |
2 034 000 |
339 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 712 000 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
4 884 302 |
0 |
0 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
7 170 302 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
497 000 |
3 997 960 |
108 673 900 |
0 |
0 |
0 |
113 168 860 |
||
|
Egyéb kiadások |
1 318 762 |
134 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 952 |
||
|
Kadások összesen |
6 542 064 |
2 665 190 |
4 336 960 |
110 959 900 |
0 |
0 |
0 |
124 504 114 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Harsány és Kisgyőr településeken |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
619 509 |
0 |
0 |
0 |
619 509 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
35 641 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 641 872 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás (fordított áfa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
35 641 872 |
0 |
619 509 |
0 |
0 |
36 261 381 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 439 000 |
0 |
0 |
0 |
1 439 000 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
8 464 487 |
3 766 068 |
22 591 826 |
0 |
0 |
0 |
34 822 381 |
||
|
Egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
8 464 487 |
3 766 068 |
24 030 826 |
0 |
0 |
0 |
36 261 381 |
||
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
A Működési költségvetés kiadásai összesen |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |
|
K1. Személyi juttatások |
49 379 788 |
54 530 416 |
58 285 204 |
71 618 700 |
78 059 040 |
84 229 380 |
118 316 566 |
126 048 391 |
136 544 297 |
19 523 880 |
21 276 960 |
23 030 040 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
6 479 372 |
7 148 954 |
7 637 077 |
9 831 586 |
10 633 730 |
11 435 875 |
15 368 475 |
16 373 613 |
17 738 080 |
2 506 904 |
2 734 805 |
2 962 705 |
|
K3. Dologi kiadások |
73 101 878 |
77 534 340 |
81 469 374 |
12 535 656 |
13 123 289 |
14 236 241 |
55 912 487 |
59 480 889 |
62 608 680 |
22 677 432 |
24 029 256 |
25 418 475 |
|
ebből: közüzemi díjak |
18 384 886 |
18 837 930 |
19 290 974 |
2 076 096 |
2 162 094 |
2 248 092 |
9 093 566 |
9 241 026 |
9 388 486 |
1 949 691 |
2 034 114 |
2 118 537 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felujítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |
|
D. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |