Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 17Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzatára költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2026. évi költségvetését
a) 675.705.521 Ft költségvetési bevétellel
b) 846.532.931 Ft költségvetési kiadással
c) -170.827.410 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 54.757.585 Ft – c)-ből működési (hiány)
e) 128.462.082 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)
f) 183.219.667 Ft finanszírozási bevétellel
g) 12.392.257 Ft finanszírozási kiadással
h) + 170.827.410 Ft finanszírozási egyenleggel [(f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 858.925.188 Ft-ban állapítja meg
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, összevontan és költségvetési szervekre bontva, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
1. Költségvetési bevételek összesen: 675.705.521 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 427.034.483 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 127.995.637 Ft
c) Közhatalmi bevételek 43.398.000 Ft
d) Működési bevételek 77.277.401 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Finanszírozási bevételek összesen: 183.219.667 Ft
3. Bevételek mindösszesen (1+2) 858.925.188 Ft
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A 3 §. (1) bekezdés szerinti megállapított bevételi előirányzat összegét forrásonkénti előirányzat megoszlását, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő finanszírozási bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
a) Költségvetési kiadások összesen: 846.532.931 Ft
aa) Személyi juttatás 336.395.405 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 41.345.646 Ft
ac) Dologi kiadások 205.514.682 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 2.519.479 Ft
af) Beruházások 206.855.138 Ft
ag) Felújítások 49.602.581 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 12.392.257 Ft
c) Költségvetési kiadások összesen (1+2) 858.925.188 Ft
(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási előirányzatát az önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban és hozzá tartozó létszám foglalkoztatási jogviszony szerinti megbontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásainak részletezését a rendelt 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadásokat a rendelt 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2026. évben az Áht. 24. § (4) c.) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó futamidő végéig fennálló összegéről szóló részletezést a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2026. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat az EU- támogatással megvalósuló programok részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható kiadásainak részletezését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1,5 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni
(5) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(6) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
Az előirányzat módosítása
6. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízatása útján gondoskodik.
8. § Ez a rendelet 2026. március 17-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Összevont költségvetési mérleg |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
547 709 884 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
590 075 212 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
427 034 483 |
K1. Személyi juttatás |
336 395 405 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
43 398 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
41 345 646 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
77 277 401 |
K3. Dologi kiadások |
205 514 682 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
2 519 479 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
127 995 637 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
256 457 719 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
127 523 196 |
K6. Beruházások |
206 855 138 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
472 441 |
K7. Felújítások |
49 602 581 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
675 705 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
846 532 931 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
183 219 667 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
12 392 257 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
183 219 667 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
12 392 257 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
183 219 667 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 392 257 |
|||
|
- működési célú |
54 757 585 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
128 462 082 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
858 925 188 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
858 925 188 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
506 663 016 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
237 226 202 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
427 034 483 |
K1. Személyi juttatás |
100 972 925 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
43 398 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
10 837 416 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
36 230 533 |
K3. Dologi kiadások |
118 596 382 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
2 519 479 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
127 995 637 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
254 960 389 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
127 523 196 |
K6. Beruházások |
205 357 808 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
472 441 |
K7. Felújítások |
49 602 581 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
634 658 653 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
492 186 591 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
181 749 656 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
324 221 718 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
181 749 656 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
324 221 718 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
181 749 656 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 392 257 |
|||
|
- működési célú |
54 633 140 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
311 829 461 |
|||
|
- felhalmozási célú |
127 116 516 |
- működési célú |
311 677 697 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
151 764 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
181 000 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
115 830 958 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
90 319 600 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
11 670 208 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
181 000 |
K3. Dologi kiadások |
13 841 150 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
317 500 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
317 500 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
116 148 458 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
115 967 458 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
115 967 458 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
399 731 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
82 231 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
317 500 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
115 567 727 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
115 567 727 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
116 148 458 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
116 148 458 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA , BÖLCSŐDE és KONYHA költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
29 959 268 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
191 654 714 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
123 502 640 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
15 994 874 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
29 959 268 |
K3. Dologi kiadások |
52 157 200 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
599 440 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
599 440 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
29 959 268 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
192 254 154 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
162 294 886 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
162 294 886 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
641 654 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
42 214 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
599 440 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
161 653 232 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
161 653 232 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
192 254 154 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
192 254 154 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege |
||||||
|
2026. év |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
10 906 600 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
45 363 338 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
K1. Személyi juttatás |
21 600 240 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 843 148 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
10 906 600 |
K3. Dologi kiadások |
20 919 950 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
580 390 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
580 390 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 906 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
45 943 728 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
35 037 128 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
35 037 128 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
428 626 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
428 626 |
- működési célú |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
34 608 502 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
|
- működési célú |
34 456 738 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
151 764 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
45 943 728 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
45 943 728 |
|||
2. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási bevételek előirányzatai összesen |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormnyzata |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
506 663 016 |
181 000 |
29 959 268 |
10 906 600 |
547 709 884 |
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
427 034 483 |
0 |
0 |
0 |
427 034 483 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
43 398 000 |
0 |
0 |
0 |
43 398 000 |
|
B4. Működési bevételek |
36 230 533 |
181 000 |
29 959 268 |
10 906 600 |
77 277 401 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
127 995 637 |
0 |
0 |
0 |
127 995 637 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
127 523 196 |
0 |
0 |
0 |
127 523 196 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
634 658 653 |
181 000 |
29 959 268 |
10 906 600 |
675 705 521 |
|
B8. Finszírozási bevételek |
181 749 656 |
115 967 458 |
162 294 886 |
35 037 128 |
495 049 128 |
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
181 749 656 |
115 967 458 |
162 294 886 |
35 037 128 |
495 049 128 |
|
B813.Maradvány igénybevétele |
181 749 656 |
399 731 |
641 654 |
428 626 |
183 219 667 |
|
- működési célú |
54 633 140 |
82 231 |
42 214 |
0 |
54 757 585 |
|
- felhalmozási célú |
127 116 516 |
317 500 |
599 440 |
428 626 |
128 462 082 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
115 567 727 |
161 653 232 |
34 608 502 |
311 829 461 |
|
- működési célú |
0 |
115 567 727 |
161 653 232 |
34 456 738 |
311 677 697 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
151 764 |
151 764 |
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
816 408 309 |
116 148 458 |
192 254 154 |
45 943 728 |
1 170 754 649 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
858 925 188 |
||||
3. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredi előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
||||||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
138 181 630 |
0 |
138 181 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 736 656 |
0 |
86 736 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
73 209 412 |
0 |
73 209 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
36 168 937 |
0 |
36 168 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) |
B113 |
109 378 349 |
0 |
109 378 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 556 767 |
0 |
7 556 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8) |
B11 |
341 853 402 |
0 |
341 853 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
85 181 081 |
0 |
85 181 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14) |
B1 |
427 034 483 |
0 |
427 034 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 523 196 |
0 |
127 523 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20) |
B2 |
127 523 196 |
0 |
127 523 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók (22+23) |
B31 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
648 000 |
0 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32) |
B35 |
40 648 000 |
0 |
40 648 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34) |
B3 |
43 398 000 |
0 |
43 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 675 551 |
0 |
11 675 551 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 829 924 |
0 |
6 829 924 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
8 259 350 |
0 |
8 259 350 |
280 000 |
280 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 217 740 |
0 |
3 217 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 647 200 |
0 |
3 647 200 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 734 570 |
0 |
1 734 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 367 167 |
0 |
6 367 167 |
2 316 600 |
2 316 600 |
|
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
24 437 299 |
0 |
24 437 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44) |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
0 |
10 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
51 |
Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50) |
B4 |
36 230 533 |
0 |
36 230 533 |
181 000 |
0 |
0 |
181 000 |
29 959 268 |
0 |
29 959 268 |
10 896 600 |
10 000 |
10 906 600 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
472 441 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek (52+…+56) |
B5 |
472 441 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
634 658 653 |
0 |
634 658 653 |
181 000 |
0 |
0 |
181 000 |
29 959 268 |
0 |
29 959 268 |
10 896 600 |
10 000 |
10 906 600 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 749 656 |
0 |
181 749 656 |
115 967 458 |
0 |
0 |
115 967 458 |
162 294 886 |
0 |
162 294 886 |
15 687 492 |
19 359 636 |
35 047 128 |
|
72 |
Bevételek összesen (70+71) |
B1-B8 |
816 408 309 |
0 |
816 408 309 |
116 148 458 |
0 |
0 |
116 148 458 |
192 254 154 |
0 |
192 254 154 |
26 584 092 |
19 369 636 |
45 953 728 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
85 181 081 |
0 |
0 |
0 |
85 181 081 |
|
5.1. |
Iskola egészségügy finanszírozása |
69 600 |
0 |
0 |
0 |
69 600 |
|
|
5.2. |
Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb). |
34 606 837 |
0 |
0 |
0 |
34 606 837 |
|
|
5.3. |
Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás |
8 221 452 |
0 |
0 |
0 |
8 221 452 |
|
|
5.4. |
Munkaügyi Központ támogatása |
42 283 192 |
0 |
0 |
0 |
42 283 192 |
|
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B12-B16 |
85 181 081 |
0 |
0 |
0 |
85 181 081 |
|
2. Működési bevételek előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
11 675 551 |
0 |
0 |
11 675 551 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 829 924 |
8 259 350 |
280 000 |
180 000 |
15 269 274 |
|
2.1 |
bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan) |
6 829 924 |
0 |
0 |
0 |
6 829 924 |
|
|
2.2. |
munkahelyi éktezés |
0 |
1 210 000 |
0 |
0 |
1 210 000 |
|
|
2.3. |
vendégebéd |
0 |
7 049 350 |
0 |
0 |
7 049 350 |
|
|
2.4. |
kiszállítási díj |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
|
2.5. |
anyakönyvi szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 217 740 |
0 |
0 |
0 |
3 217 740 |
|
3.1. |
bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása |
314 740 |
0 |
0 |
0 |
314 740 |
|
|
3.2. |
egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.) |
1 096 000 |
0 |
0 |
0 |
1 096 000 |
|
|
3.3. |
BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása |
607 000 |
0 |
0 |
0 |
607 000 |
|
|
3.4. |
Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátásti díjak |
B405 |
0 |
3 647 200 |
8 300 000 |
0 |
11 947 200 |
|
5.1. |
intézményi étkezés |
0 |
3 647 200 |
0 |
0 |
3 647 200 |
|
|
5.2 |
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 734 570 |
6 367 167 |
2 316 600 |
0 |
8 101 737 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
24 437 299 |
0 |
0 |
0 |
24 437 299 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
21 000 |
|
12 |
Működési bevételek (1+…+11) |
B4 |
36 230 533 |
29 959 268 |
10 906 600 |
181 000 |
77 277 401 |
|
3. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
4 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
7.1. |
állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
|
8 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
|
11.1. |
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
648 000 |
0 |
0 |
0 |
648 000 |
|
|
12 |
Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11) |
B35 |
40 648 000 |
0 |
0 |
0 |
40 648 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13) |
B3 |
43 398 000 |
0 |
0 |
0 |
43 398 000 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 523 196 |
0 |
0 |
0 |
127 523 196 |
|
5.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás |
56 307 868 |
0 |
0 |
0 |
56 307 868 |
|
|
5.2. |
TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása |
37 951 529 |
0 |
0 |
0 |
37 951 529 |
|
|
5.3. |
Közvilágítás fejlesztése MFP |
33 263 799 |
0 |
0 |
0 |
33 263 799 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
127 523 196 |
0 |
0 |
0 |
127 523 196 |
|
2. Felhalmozási bevételek előiranyzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek (1+…+5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2026. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási bevételek előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 749 656 |
641 654 |
428 626 |
399 731 |
183 219 667 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
181 749 656 |
641 654 |
428 626 |
399 731 |
183 219 667 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
0 |
161 653 232 |
34 608 502 |
115 567 727 |
311 829 461 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
181 749 656 |
162 294 886 |
35 037 128 |
115 967 458 |
495 049 128 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
181 749 656 |
162 294 886 |
35 037 128 |
115 967 458 |
495 049 128 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási kiadások előirányzatai összesen |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
237 226 202 |
115 830 958 |
191 654 714 |
45 363 338 |
590 075 212 |
|
K1. Személyi juttatások |
100 972 925 |
90 319 600 |
123 502 640 |
21 600 240 |
336 395 405 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
10 837 416 |
11 670 208 |
15 994 874 |
2 843 148 |
41 345 646 |
|
K3. Dologi kiadások |
118 596 382 |
13 841 150 |
52 157 200 |
20 919 950 |
205 514 682 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 519 479 |
0 |
0 |
0 |
2 519 479 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
254 960 389 |
317 500 |
599 440 |
580 390 |
256 457 719 |
|
K6. Beruházások |
205 357 808 |
317 500 |
599 440 |
580 390 |
206 855 138 |
|
K7. Felujítások |
49 602 581 |
0 |
0 |
0 |
49 602 581 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
492 186 591 |
116 148 458 |
192 254 154 |
45 943 728 |
846 532 931 |
|
C. Finanszírozási kiadások |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 392 257 |
0 |
0 |
0 |
12 392 257 |
|
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
311 829 461 |
0 |
0 |
0 |
311 829 461 |
|
- működési célú |
311 677 697 |
0 |
0 |
0 |
311 677 697 |
|
- felhalmozási célú |
151 764 |
0 |
0 |
0 |
151 764 |
|
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
816 408 309 |
116 148 458 |
192 254 154 |
45 943 728 |
1 170 754 649 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
858 925 188 |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|
Választott tisztségviselő |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Köztisztviselő |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Közalkalmazott |
4,5 |
0 |
6,5 |
3 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
26 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
8,5 |
0 |
8,5 |
|
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Engedélyezett létszám összesen |
38,5 |
9 |
15 |
3 |
65,5 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási költségvetés kiadás előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredi előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
||||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 160 417 |
0 |
62 160 417 |
87 883 884 |
0 |
0 |
87 883 884 |
114 412 148 |
0 |
114 412 148 |
7 474 965 |
12 104 918 |
19 579 883 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 134 612 |
0 |
1 134 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 823 551 |
0 |
1 823 551 |
317 735 |
514 845 |
832 580 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 841 268 |
0 |
1 841 268 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 182 000 |
0 |
1 182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
200 000 |
388 000 |
588 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73 143 |
0 |
73 143 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
555 048 |
0 |
555 048 |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 267 843 |
0 |
3 267 843 |
1 605 716 |
0 |
0 |
1 605 716 |
2 938 625 |
0 |
2 938 625 |
125 505 |
184 272 |
309 777 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13) |
K11 |
67 818 015 |
0 |
67 818 015 |
90 269 600 |
0 |
0 |
90 269 600 |
123 070 640 |
0 |
123 070 640 |
8 358 205 |
13 192 035 |
21 550 240 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 123 310 |
0 |
26 123 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 536 000 |
0 |
5 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 000 |
0 |
402 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 495 600 |
0 |
1 495 600 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
33 154 910 |
0 |
33 154 910 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
432 000 |
0 |
432 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
100 972 925 |
0 |
100 972 925 |
90 319 600 |
0 |
0 |
90 319 600 |
123 502 640 |
0 |
123 502 640 |
8 358 205 |
13 242 035 |
21 600 240 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 837 416 |
0 |
10 837 416 |
11 670 208 |
0 |
0 |
11 670 208 |
15 994 874 |
0 |
15 994 874 |
1 095 387 |
1 747 761 |
2 843 148 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
460 000 |
0 |
460 000 |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 575 000 |
0 |
18 575 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
1 910 000 |
24 234 900 |
0 |
24 234 900 |
235 000 |
920 000 |
1 155 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
18 625 000 |
0 |
18 625 000 |
1 940 000 |
0 |
0 |
1 940 000 |
24 694 900 |
0 |
24 694 900 |
285 000 |
960 000 |
1 245 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 360 000 |
0 |
1 360 000 |
2 820 000 |
0 |
0 |
2 820 000 |
505 000 |
0 |
505 000 |
110 000 |
55 000 |
165 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
295 000 |
0 |
295 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
195 000 |
0 |
195 000 |
140 000 |
100 000 |
240 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 655 000 |
0 |
1 655 000 |
3 070 000 |
0 |
0 |
3 070 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
250 000 |
155 000 |
405 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 358 000 |
0 |
7 358 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
235 000 |
0 |
235 000 |
265 000 |
480 000 |
745 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 675 000 |
0 |
3 675 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
250 000 |
450 000 |
700 000 |
|
30 |
Távhő és melegvízszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
2 165 000 |
0 |
2 165 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+…+31) |
K331 |
13 198 000 |
0 |
13 198 000 |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
8 885 000 |
0 |
8 885 000 |
545 000 |
1 000 000 |
1 545 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 024 410 |
0 |
2 024 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
11 675 551 |
0 |
11 675 551 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 280 000 |
0 |
5 280 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 393 000 |
0 |
2 393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 043 600 |
0 |
7 043 600 |
2 099 000 |
0 |
0 |
2 099 000 |
2 460 000 |
0 |
2 460 000 |
267 000 |
136 000 |
403 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 386 151 |
0 |
20 386 151 |
2 382 000 |
0 |
0 |
2 382 000 |
2 647 937 |
0 |
2 647 937 |
265 000 |
835 000 |
1 100 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (32+…+38) |
K33 |
50 925 161 |
0 |
45 085 161 |
6 471 000 |
0 |
0 |
6 471 000 |
15 392 937 |
0 |
15 392 937 |
12 752 551 |
2 221 000 |
14 973 551 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
650 000 |
0 |
650 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 138 432 |
0 |
15 138 432 |
2 309 150 |
0 |
0 |
2 309 150 |
8 990 195 |
0 |
8 990 195 |
3 453 549 |
712 850 |
4 166 399 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
31 182 789 |
0 |
31 182 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 294 168 |
0 |
2 294 168 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
420 000 |
0 |
420 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
46 741 221 |
0 |
46 741 221 |
2 310 150 |
0 |
0 |
2 310 150 |
11 309 363 |
0 |
11 309 363 |
3 453 549 |
722 850 |
4 176 399 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
118 596 382 |
0 |
112 756 382 |
13 841 150 |
0 |
0 |
13 841 150 |
52 157 200 |
0 |
52 157 200 |
16 841 100 |
4 078 850 |
20 919 950 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (60+..+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
190 631 |
0 |
190 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
128 848 |
0 |
128 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+63+…+74) |
K5 |
2 519 479 |
0 |
2 519 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
150 525 722 |
0 |
150 525 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 285 910 |
0 |
5 285 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
24 138 839 |
0 |
24 138 839 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
472 000 |
0 |
472 000 |
100 000 |
237 000 |
337 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
21 207 337 |
0 |
21 207 337 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
127 440 |
0 |
127 440 |
59 400 |
63 990 |
123 390 |
|
83 |
Beruházások (76+…+82) |
K6 |
205 357 808 |
0 |
205 357 808 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
599 440 |
0 |
599 440 |
279 400 |
300 990 |
580 390 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 057 150 |
0 |
39 057 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
10 545 431 |
0 |
10 545 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
49 602 581 |
0 |
49 602 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
492 186 591 |
0 |
492 186 591 |
116 148 458 |
0 |
0 |
116 148 458 |
192 254 154 |
0 |
192 254 154 |
26 574 092 |
19 369 636 |
45 943 728 |
|
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
324 221 718 |
0 |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Kiadások összesen (99+100) |
K1-K9 |
816 408 309 |
0 |
816 408 309 |
116 148 458 |
0 |
0 |
116 148 458 |
192 254 154 |
0 |
192 254 154 |
26 574 092 |
19 369 636 |
45 943 728 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Egyéb működési célú kiadások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
||||
|
5 |
Elvonások és befizetések (2+3+4) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
190 631 |
0 |
0 |
0 |
190 631 |
|
8.1 |
EFOP-3.9.2. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
182 406 |
0 |
0 |
0 |
182 406 |
|
|
8.2 |
KEHOP klímastratégia pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
8 225 |
0 |
0 |
0 |
8 225 |
|
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
128 848 |
0 |
0 |
0 |
128 848 |
|
9.1 |
Közös Hivatali feladatokra megállapodás alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9.2 |
Ongai Szociális Szolgáltató Központ részére |
78 848 |
0 |
0 |
0 |
78 848 |
|
|
9.3. |
Bursa Hungaricatámogatás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
15.1 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
15.2 |
Kisgyőr Községi Sportegyesület támogatása |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
15.3. |
Miskolci Tűzoltók Egyesülete támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
15.4. |
Kisgyőrért Egyesület támogatása |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
16 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások (1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |
K5 |
2 519 479 |
0 |
0 |
0 |
2 519 479 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Beruházások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
1.1. |
Környezetvédelmi program |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
150 525 722 |
0 |
0 |
0 |
150 525 722 |
|
2.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja |
86 008 516 |
0 |
0 |
0 |
86 008 516 |
|
|
2.2. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Vízrendezés |
38 791 515 |
0 |
0 |
0 |
38 791 515 |
|
|
2.3. |
Közvilágítás fejlesztése - MFP |
25 406 205 |
0 |
0 |
0 |
25 406 205 |
|
|
2.4. |
Viziközmű beruházásások |
319 486 |
0 |
0 |
0 |
319 486 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 285 910 |
0 |
120 000 |
0 |
5 405 910 |
|
3.1. |
informatikai eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
3.2. |
kamerarendszer kiépítése - Versenyképes Járások |
5 285 910 |
0 |
0 |
0 |
5 285 910 |
|
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
24 138 839 |
472 000 |
337 000 |
250 000 |
25 197 839 |
|
4.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja eszközbeszerzés |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
|
4.2. |
TOP-PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzése |
17 788 839 |
0 |
0 |
0 |
17 788 839 |
|
|
4.3. |
eszközbeszerzés - községgazdálkodás |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
4.4. |
eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
4.5. |
eszközbeszerzés - közművelődés |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
4.6. |
eszközbeszerzés - zarándok szálláshely |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
4.7. |
eszközbeszerzés - óvoda |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
4.8. |
eszközbeszerzés - konyha |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
4.9. |
eszközbeszerzés - bölcsőde |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
|
|
4.10. |
eszközbeszerzés - öno |
0 |
0 |
237 000 |
0 |
237 000 |
|
|
4.11. |
eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
4.12. |
eszközbeszerzés - hivatal |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
5.1. |
önkormányzati tulajdonú Kft. alapítása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
21 207 337 |
127 440 |
123 390 |
67 500 |
21 525 667 |
|
7.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése áfa |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
|
|
7.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa |
12 938 655 |
0 |
0 |
0 |
12 938 655 |
|
|
7.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése áfa |
1 427 196 |
0 |
0 |
0 |
1 427 196 |
|
|
7.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa |
6 517 486 |
127 440 |
123 390 |
67 500 |
6 835 816 |
|
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
205 357 808 |
599 440 |
580 390 |
317 500 |
206 855 138 |
|
2. Felújítások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 057 150 |
0 |
0 |
0 |
39 057 150 |
|
1.1. |
Zarándok szálláshely felújítása |
39 057 150 |
0 |
0 |
0 |
39 057 150 |
|
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
10 545 431 |
0 |
0 |
0 |
10 545 431 |
|
4.1. |
Zarándok szálláshely felújítás áfa |
10 545 431 |
0 |
0 |
0 |
10 545 431 |
|
|
5 |
Felújítások (1+..+4) |
K7 |
49 602 581 |
0 |
0 |
0 |
49 602 581 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2026. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1+…+7) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási kiadások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 392 257 |
0 |
0 |
0 |
12 392 257 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
311 829 461 |
0 |
0 |
0 |
311 829 461 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
324 221 718 |
0 |
0 |
0 |
324 221 718 |
13. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) |
1 441 100 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
ÖSSZESEN |
1 441 100 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
2. Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
3. Kimutatás a saját bevételek összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
43 398 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
43 398 000 |
|
4. Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
1 |
0 |
|
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
Összesen |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Előző havi záró |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Havi záró |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
|
Január |
0 |
183 219 667 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 219 667 |
|
Február |
138 219 667 |
40 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 219 667 |
|
Március |
133 219 667 |
68 000 000 |
54 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 219 667 |
|
Április |
147 219 667 |
72 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 219 667 |
|
Május |
154 219 667 |
81 000 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 219 667 |
|
Június |
152 219 667 |
74 500 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 719 667 |
|
Július |
143 719 667 |
42 000 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 719 667 |
|
Augusztus |
102 719 667 |
63 000 000 |
105 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 719 667 |
|
Szeptember |
60 719 667 |
63 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 719 667 |
|
Október |
43 719 667 |
76 000 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 719 667 |
|
November |
36 719 667 |
65 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 719 667 |
|
December |
31 719 667 |
31 205 521 |
62 925 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
858 925 188 |
858 925 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 1/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
||||||||
|
2027 |
2028 |
2029 |
2027 |
2028 |
2029 |
2027 |
2028 |
2029 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
A Működési költségvetés kiadásai összesen |
137 727 875 |
147 849 650 |
156 496 989 |
128 965 912 |
140 625 957 |
151 877 037 |
201 601 292 |
214 220 256 |
230 037 675 |
47 106 054 |
50 908 152 |
54 527 871 |
|
K1. Személyi juttatások |
53 041 204 |
57 924 208 |
61 852 612 |
102 875 640 |
112 157 520 |
121 169 400 |
130 155 604 |
138 520 253 |
150 063 607 |
22 220 112 |
24 218 304 |
26 216 496 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
6 955 357 |
7 590 147 |
8 100 840 |
13 394 988 |
15 066 533 |
16 238 077 |
16 920 228 |
18 007 633 |
19 508 269 |
2 857 415 |
3 117 180 |
3 376 944 |
|
K3. Dologi kiadások |
73 431 314 |
77 835 295 |
81 743 537 |
12 695 284 |
13 401 904 |
14 469 560 |
54 525 460 |
57 692 370 |
60 465 799 |
22 028 527 |
23 572 668 |
24 934 431 |
|
ebből: közüzemi díjak |
18 900 057 |
19 338 128 |
19 776 199 |
1 740 999 |
1 812 595 |
1 884 191 |
12 890 894 |
13 013 906 |
13 136 918 |
1 966 726 |
2 051 828 |
2 136 931 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felujítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
137 727 875 |
147 849 650 |
156 496 989 |
128 965 912 |
140 625 957 |
151 877 037 |
201 601 292 |
214 220 256 |
230 037 675 |
47 106 054 |
50 908 152 |
54 527 871 |
|
D. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
137 727 875 |
147 849 650 |
156 496 989 |
128 965 912 |
140 625 957 |
151 877 037 |
201 601 292 |
214 220 256 |
230 037 675 |
47 106 054 |
50 908 152 |
54 527 871 |