Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Kisgyőr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 24

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Kisgyőr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.24.

[1] ] Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen,

[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

1. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 767.827.820 Ft

b) Kiadási főösszegét 583.349.764 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményinek összevont költségvetési mérlegét, valamint az önkormányzat ás költségvetési intézményeinek költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési bevételek teljesítése összesen: 636.212.475 Ft, ebből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 414.290.811 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.709.123 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 46.445.768 Ft

d) Működési bevételek: 67.892.151 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 12.000.000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 466.622 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 408.000 Ft

(3) Finanszírozási bevételek teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 131.615.345 Ft

(4) Bevételek mindösszesen: 767.827.820 Ft

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak teljesítését, és létszámkeretét kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.

(6) Költségvetési kiadások teljesítése összesen: 572.765.345 Ft ,ebből

a) Személyi juttatások összesen: 320.122.047 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 40.298.022 Ft

c) Dologi kiadások összesen: 157.422.175 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3.642.860 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások összesen: 7.872.161 Ft

f) Beruházások összesen: 43.172.240 Ft

g) Felújítások összesen: 234.950 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 Ft

(7) Finanszírozási kiadások teljesítése (intézmény finanszírozás nélkül) összesen: 10.584.419 Ft

(8) Kiadások mindösszesen: 583.349.764 Ft

Beruházások, felújítások

3. § Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2025. évi fejlesztési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány

4. § Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 182.625.655 Ft, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 438.361 Ft, a Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2025. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 945.414 Ft és a Kisgyőri Szociális Intézmény 2025. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa 468.626 Ft, melyet a 13. melléklet tartalmaz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített maradványát 184.478.056 Ft-ban hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás, mérleg, eredménykimutatás

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg főösszegét 2.464.649.424 Ft-ban, a Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény mérleg főösszegét 2.385.717 Ft-ban, a Kisgyőri Szociális Intézmény mérleg főösszegét 1.537.235 Ft-ban, a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszegét 861.973 Ft-ban, az összevont mérlegét 2.469.434.349 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 14. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, valamint a „0”-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök önkormányzat és költségvetési szervei szerinti kimutatásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások:

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó döntések

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyeletek

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkező ügyletek összegéről a 19. melléklet szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, valamint az adósságállományáról tartalmazó döntéseinek összegét 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzeszközök változása

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzeszközök 2025. évi változásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

Kiegészítő melléklet

12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazó kimutatást a 23. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél az eszközök értékvesztésének alakulását a 24. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tájékoztató adatait a 25. melléklet tartalmazza.

Konszolidált beszámoló

13. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet és 32. mellékletek tartalmazzák

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG


1. Összevont költségvetési mérleg
2025. év ZÁRSZÁMADÁSA
						adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	526 138 083	555 585 469	529 095 352	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	584 119 913	614 026 137	529 358 155
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	391 148 135	418 913 405	414 290 811	K1. Személyi juttatás	314 982 958	325 912 737	320 122 947
B3. Közhatalmi bevételek	39 750 000	40 245 643	46 445 768	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	38 706 048	40 355 025	40 298 022
B4. Működési bevételek	95 239 948	96 326 421	67 892 151	K3. Dologi kiadások	196 595 339	210 840 474	157 422 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	466 622	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	3 642 860
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	29 535 568	32 617 901	7 872 151
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	166 125 321	166 360 271	107 117 123	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	216 323 322	216 558 272	43 407 190
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	166 125 321	166 360 271	94 709 123	K6. Beruházások	216 323 322	216 323 322	43 172 240
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	12 000 000	K7. Felújítások	0	234 950	234 950
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	408 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	692 263 404	721 945 740	636 212 475	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	800 443 235	830 584 409	572 765 345
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	118 366 209	131 615 345	131 615 345	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	10 186 378	22 976 676	10 584 419
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	118 366 209	131 615 345	131 615 345	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	10 186 378	22 976 676	10 584 419
B813.Maradvány igénybevétele	118 366 209	118 825 047	118 825 047	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 186 378	22 976 676	10 584 419
- működési célú	68 168 208	68 627 046	68 627 046	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	50 198 001	50 198 001	50 198 001	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 790 298	12 790 298	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	0	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	810 629 613	853 561 085	767 827 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	810 629 613	853 561 085	583 349 764


KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
						adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	483 961 790	509 922 703	484 891 287	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	253 765 414	273 292 239	212 775 736
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	391 148 135	416 513 405	411 390 811	K1. Személyi juttatás	101 043 123	106 436 675	105 048 102
B3. Közhatalmi bevételek	39 750 000	40 245 643	46 445 768	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	10 443 778	11 161 400	11 161 400
B4. Működési bevételek	53 063 655	53 063 655	26 588 086	K3. Dologi kiadások	108 442 945	118 776 263	85 051 223
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	466 622	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	3 642 860
megnevezés nélküli üres sor	0	0		K5. Egyéb működési kiadások	29 535 568	32 617 901	7 872 151
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	166 125 321	166 360 271	107 117 123	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	211 986 272	212 221 222	41 844 059
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	166 125 321	166 360 271	94 709 123	K6. Beruházások	211 986 272	211 986 272	41 609 109
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	12 000 000	K7. Felújítások	0	234 950	234 950
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	408 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	650 087 111	676 282 974	592 008 410	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	465 751 686	485 513 461	254 619 795
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	116 347 977	129 138 275	129 138 275	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	300 683 402	319 907 788	283 901 235
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	116 347 977	129 138 275	129 138 275	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	300 683 402	319 907 788	283 901 235
B813.Maradvány igénybevétele	116 347 977	116 347 977	116 347 977	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 186 378	22 976 676	10 584 419
- működési célú	67 185 026	67 185 026	67 185 026	K915. Központi, irányító szervi támogatás	290 497 024	296 931 112	273 316 816
- felhalmozási célú	49 162 951	49 162 951	49 162 951	- működési célú	287 195 024	293 629 112	271 912 032
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 790 298	12 790 298	- felhalmozási célú	3 302 000	3 302 000	1 404 784
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	0	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	766 435 088	805 421 249	721 146 685	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	766 435 088	805 421 249	538 521 030


KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
						adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	181 000	3 032 473	2 963 536	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	90 635 663	100 015 900	97 311 836
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	2 400 000	2 400 000	K1. Személyi juttatás	69 515 361	75 234 619	75 113 382
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	9 546 102	10 294 425	10 294 425
B4. Működési bevételek	181 000	632 473	563 536	K3. Dologi kiadások	11 574 200	14 486 856	11 904 029
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0		K5. Egyéb működési kiadások	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	3 302 000	3 302 000	1 404 784
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 302 000	3 302 000	1 404 784
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	181 000	3 032 473	2 963 536	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	93 937 663	103 317 900	98 716 620
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	93 756 663	100 285 427	96 191 445	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	93 756 663	100 285 427	96 191 445	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	0	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	659 069	753 745	753 745	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
- működési célú	659 069	753 745	753 745	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	93 097 594	99 531 682	95 437 700	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	89 795 594	96 229 682	94 032 916	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	3 302 000	3 302 000	1 404 784	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	93 937 663	103 317 900	99 154 981	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	93 937 663	103 317 900	98 716 620


KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA költségvetési mérlege
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
						adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	31 037 893	31 164 893	31 424 012	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	195 664 857	196 028 372	179 185 057
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	500 000	K1. Személyi juttatás	124 333 224	124 150 193	120 860 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 107 269	16 290 301	16 290 301
B4. Működési bevételek	31 037 893	31 164 893	30 924 012	K3. Dologi kiadások	55 224 364	55 587 878	42 034 061
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	488 950	488 950	119 349
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	488 950	488 950	119 349
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 037 893	31 164 893	31 424 012	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	196 153 807	196 517 322	179 304 406
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	165 115 914	165 352 429	148 825 808	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	165 115 914	165 352 429	148 825 808	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	0	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	793 863	1 030 378	1 030 378	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
- működési célú	304 913	541 428	541 428	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	488 950	488 950	488 950	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	164 322 051	164 322 051	147 795 430	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	164 322 051	164 322 051	147 795 430	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	196 153 807	196 517 322	180 249 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	196 153 807	196 517 322	179 304 406


KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
						adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	10 957 400	11 465 400	9 816 517	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	44 053 979	44 689 626	40 085 526
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	20 091 250	20 091 250	19 100 768
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 608 899	2 608 899	2 551 896
B4. Működési bevételek	10 957 400	11 465 400	9 816 517	K3. Dologi kiadások	21 353 830	21 989 477	18 432 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	546 100	546 100	38 998
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	546 100	546 100	38 998
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 957 400	11 465 400	9 816 517	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	44 600 079	45 235 726	40 124 524
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	33 642 679	33 770 326	30 776 633	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	33 642 679	33 770 326	30 776 633	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	0	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	565 300	692 947	692 947	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
- működési célú	19 200	146 847	146 847	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	546 100	546 100	546 100	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	33 077 379	33 077 379	30 083 686	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	33 077 379	33 077 379	30 083 686	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	44 600 079	45 235 726	40 593 150	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	44 600 079	45 235 726	40 124 524

2. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


1. Működési és felhalmozási bevételek teljesítése összesen
2025. ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	483 961 790	509 922 703	484 891 287	181 000	3 032 473	2 963 536	31 037 893	31 164 893	31 424 012	10 957 400	11 465 400	9 816 517	526 138 083	555 585 469	529 095 352
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	391 148 135	416 513 405	411 390 811	0	2 400 000	2 400 000	0	0	500 000	0	0	0	391 148 135	418 913 405	414 290 811
B3. Közhatalmi bevételek	39 750 000	40 245 643	46 445 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 750 000	40 245 643	46 445 768
B4. Működési bevételek	53 063 655	53 063 655	26 588 086	181 000	632 473	563 536	31 037 893	31 164 893	30 924 012	10 957 400	11 465 400	9 816 517	95 239 948	96 326 421	67 892 151
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	466 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	466 622
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	166 125 321	166 360 271	107 117 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 125 321	166 360 271	107 117 123
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 125 321	166 360 271	94 709 123
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	650 087 111	676 282 974	592 008 410	181 000	3 032 473	2 963 536	31 037 893	31 164 893	31 424 012	10 957 400	11 465 400	9 816 517	692 263 404	721 945 740	636 212 475
B8. Finszírozási bevételek	116 347 977	129 138 275	129 138 275	93 756 663	100 285 427	96 191 445	165 115 914	165 352 429	148 825 808	33 642 679	33 770 326	30 776 633	434 443 829	441 336 755	404 932 161
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	116 347 977	129 138 275	129 138 275	93 756 663	100 285 427	96 191 445	165 115 914	165 352 429	148 825 808	33 642 679	33 770 326	30 776 633	434 443 829	441 336 755	404 932 161
B813.Maradvány igénybevétele	116 347 977	116 347 977	116 347 977	659 069	753 745	753 745	793 863	1 030 378	1 030 378	565 300	692 947	692 947	118 366 209	118 825 047	118 825 047
- működési célú	67 185 026	67 185 026	67 185 026	659 069	753 745	753 745	304 913	541 428	541 428	19 200	146 847	146 847	68 168 208	68 627 046	68 627 046
- felhalmozási célú	49 162 951	49 162 951	49 162 951	0	0	0	488 950	488 950	488 950	546 100	546 100	546 100	50 198 001	50 198 001	50 198 001
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 790 298	12 790 298							0	0	0	25 580 596	25 580 596	12 790 298
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	93 097 594	99 531 682	95 437 700	164 322 051	164 322 051	147 795 430	33 077 379	33 077 379	30 083 686	290 497 024	296 931 112	273 316 816
- működési célú	0	0	0	89 795 594	96 229 682	94 032 916	164 322 051	164 322 051	147 795 430	33 077 379	33 077 379	30 083 686	287 195 024	293 629 112	271 912 032
- felhalmozási célú	0	0	0	3 302 000	3 302 000	1 404 784	0	0	0	0	0	0	3 302 000	3 302 000	1 404 784
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 435 088	805 421 249	721 146 685	93 937 663	103 317 900	99 154 981	196 153 807	196 517 322	180 249 820	44 600 079	45 235 726	40 593 150	1 101 126 637	1 150 492 197	1 041 144 636
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen													810 629 613	853 561 085	767 827 820

3. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MÚKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT


1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételeinek teljesítése feladatonként
2025. ZÁRSZÁMADÁS
																																					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA									KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. év
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 620 900	118 028 909	118 028 909	0	0	0	107 620 900	118 028 909	118 028 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 254 040	94 706 529	94 706 529	0	0	0	84 254 040	94 706 529	94 706 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	65 802 288	69 582 341	69 582 341	0	0	0	65 802 288	69 582 341	69 582 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	42 348 180	42 348 180	42 348 180	0	0	0	42 348 180	42 348 180	42 348 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4)	B113	108 150 468	111 930 521	111 930 521	0	0	0	108 150 468	111 930 521	111 930 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 844 233	6 844 233	6 844 233	0	0	0	6 844 233	6 844 233	6 844 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	0	16 657 689	16 657 689	0	0	0	0	16 657 689	16 657 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8)	B11	306 869 641	348 167 881	348 167 881	0	0	0	306 869 641	348 167 881	348 167 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 278 494	68 345 524	63 222 930	0	0	0	84 278 494	68 345 524	63 222 930	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14)	B1	391 148 135	416 513 405	411 390 811	0	0	0	391 148 135	416 513 405	411 390 811	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20)	B2	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (22+23)	B31	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	43 120 661	0	0	0	35 000 000	35 000 000	43 120 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	351 900	0	0	0	2 000 000	2 000 000	351 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32)	B35	37 000 000	37 000 000	43 472 561	0	0	0	37 000 000	37 000 000	43 472 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	495 643	292 207	0	0	0	0	495 643	292 207	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34)	B3	39 750 000	40 245 643	46 445 768	0	0	0	39 750 000	40 245 643	46 445 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 579 612	12 579 612	10 653 177	0	0	0	12 579 612	12 579 612	10 653 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 478 934	18 478 934	17 183 795	0	0	0	18 478 934	18 478 934	17 183 795	180 000	531 652	463 705	0	0	0	0	0	0	180 000	531 652	463 705	8 596 500	8 596 500	9 505 651	0	0	0	8 596 500	8 596 500	9 505 651	320 000	320 000	154 791	0	0	0	320 000	320 000	154 791
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 728 740	5 728 740	2 845 932	0	0	0	5 728 740	5 728 740	2 845 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 554 000	0	0	0	0	0	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 370	0	0	0	0	0	20 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255 300	3 255 300	3 909 156	0	0	0	3 255 300	3 255 300	3 909 156	8 300 000	8 300 000	6 649 567	0	0	0	8 300 000	8 300 000	6 649 567
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 254 981	5 254 981	4 510 434	0	0	0	5 254 981	5 254 981	4 510 434	0	99 821	99 821	0	0	0	0	0	0	0	99 821	99 821	6 596 481	6 596 481	6 503 874	0	0	0	6 596 481	6 596 481	6 503 874	2 327 400	2 327 400	1 837 142	0	0	0	2 327 400	2 327 400	1 837 142
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23 590 000	23 590 000	428 000	0	0	0	23 590 000	23 590 000	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	271 000	0	0	0	0	127 000	271 000	0	508 000	1 175 000	0	0	0	0	508 000	1 175 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	60	0	0	0	1 000	1 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44)	B408	1 000	1 000	60	0	0	0	1 000	1 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	59 850	0	0	0	0	0	59 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	6 015	0	0	0	10 000	10 000	6 015	1 000	1 000	10	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	10	10 000	10 000	60 784	0	0	0	10 000	10 000	60 784	0	0	0	10 000	10 000	16	10 000	10 000	16
51	Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50)	B4	53 063 655	53 063 655	26 588 086	0	0	0	53 063 655	53 063 655	26 588 086	181 000	632 473	563 536	0	0	0	0	0	0	181 000	632 473	563 536	31 037 893	31 164 893	30 924 012	0	0	0	31 037 893	31 164 893	30 924 012	10 947 400	11 455 400	9 816 500	10 000	10 000	17	10 957 400	11 465 400	9 816 517
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (52+…+56)	B5	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	466 622	0	0	0	0	0	466 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62)	B6	0	100 000	466 622	0	0	0	0	100 000	466 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	408 000	0	0	0	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68)	B7	0	0	408 000	0	0	0	0	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	650 087 111	676 282 974	592 008 410	0	0	0	650 087 111	676 282 974	592 008 410	181 000	632 473	563 536	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	181 000	3 032 473	2 963 536	31 037 893	31 164 893	31 424 012	0	0	0	31 037 893	31 164 893	31 424 012	10 947 400	11 455 400	9 816 500	10 000	10 000	17	10 957 400	11 465 400	9 816 517
71	Finanszírozási bevételek	B8	116 347 977	129 138 275	129 138 275	0	0	0	116 347 977	129 138 275	129 138 275	93 756 663	100 281 601	96 187 619	0	0	0		3 826	3 826	93 756 663	100 285 427	96 191 445	165 115 914	165 352 429	148 825 808	0	0	0	165 115 914	165 352 429	148 825 808	15 341 918	15 469 565	15 014 173	18 300 761	18 300 761	15 762 460	33 642 679	33 770 326	30 776 633
72	Bevételek összesen (70+71)	B1-B8	766 435 088	805 421 249	721 146 685	0	0	0	766 435 088	805 421 249	721 146 685	93 937 663	100 914 074	96 751 155	0	0	0	0	2 403 826	2 403 826	93 937 663	103 317 900	99 154 981	196 153 807	196 517 322	180 249 820	0	0	0	196 153 807	196 517 322	180 249 820	26 289 318	26 924 965	24 830 673	18 310 761	18 310 761	15 762 477	44 600 079	45 235 726	40 593 150

4. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE


2025. ZÁRSZÁMADÁS
1. Működési célú támogatások teljesítése államháztartáson belülről
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 278 494	66 358 753	63 222 930	0	0	500 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	84 278 494	70 745 524	66 122 930
5.1.	Iskola egészségügy finanszírozása		69 600	69 600	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 600	69 600	69 600
5.2.	Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb).		26 376 412	4 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 376 412	4 415 000	0
5.3.	Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás		11 665 069	11 665 069	4 496 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 665 069	11 665 069	4 496 327
5.4.	Munkaügyi Központ támogatása		46 167 413	50 209 084	53 968 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 167 413	50 209 084	53 968 124
5.5.	Munkaügyi Központ támogatása - nyári diákmunka támogatása		0	1 725 171	1 063 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 171	1 063 408
5.6.	Munkaügyi Központ támogatása - TOP-PLUSZ-3.1.1. bértámogatás		0	261 600	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 600	130 800
5.7.	TOP-PLUSZ Kézművesek boltja támogatás		0	0	1 001 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 028
5.8.	Területalapú támogatás		0	0	297 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 651
5.9.	Bursa visszatérítés		0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
5.10.	MFP- Felelős állattartás		0	0	1 499 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 992
5.11.	Versenyképes Járások I. ütem		0	0	207 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 504
5.12.	MFP-ÖTIFB2025 Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése		0	0	463 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 496
5.13.	Kincses Kultúróvoda támogatása		0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
5.14.	MMA támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B12-B16	84 278 494	66 358 753	63 222 930	0	0	500 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	84 278 494	68 758 753	66 122 930

2. Működési bevételek teljesítés
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	12 579 612	12 579 612	10 653 177	0	0	0	0	0	0	12 579 612	12 579 612	10 653 177
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 478 934	18 478 934	17 183 795	8 596 500	8 596 500	9 505 651	320 000	320 000	154 791	180 000	531 652	463 705	27 575 434	27 927 086	27 307 942
2.1	bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan)		5 878 934	5 878 934	4 725 528	0	0	0	0	0	0	0	0		5 878 934	5 878 934	4 725 528
2.2.	szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem)		12 600 000	12 600 000	12 458 267	0	0	0	0	0	0	0	0		12 600 000	12 600 000	12 458 267
2.3.	munkahelyi éktezés		0	0	0	1 375 000	1 375 000	1 047 681	0	0	0	0	0		1 375 000	1 375 000	1 047 681
2.4.	vendégebéd		0	0	0	7 221 500	7 221 500	8 457 970	0	0	0	0	0		7 221 500	7 221 500	8 457 970
2.5.	kiszállítási díj		0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	154 791	0	0		320 000	320 000	154 791
2.6.	anyakönyvi szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	94 000	180 000	180 000	94 000
2.7.	villamosenergia továbbszámlázása BA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 652	369 705	0	351 652	369 705
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 728 740	5 728 740	2 845 932	0	0	20 370	0	0	0	0	0	0	5 728 740	5 728 740	2 866 302
3.1.	bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása		314 740	314 740	243 166	0	0	20 370	0	0	0	0	0	0	314 740	314 740	263 536
3.2.	egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.)		1 691 000	1 691 000	1 103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 000	1 691 000	1 103 000
3.3.	BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása		607 000	607 000	514 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 000	607 000	514 880
3.4.	Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása		3 116 000	3 116 000	984 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116 000	3 116 000	984 886
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 554 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 000
5	Ellátásti díjak	B405	0	0	0	3 255 300	3 255 300	3 909 156	8 300 000	8 300 000	6 649 567	0	0	0	11 555 300	11 555 300	10 558 723
5.1.	intézményi étkezés		0	0	0	3 255 300	3 255 300	3 909 156	0	0	0	0	0	0	3 255 300	3 255 300	3 909 156
5.2	szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	8 300 000	8 300 000	6 649 567	0	0	0	8 300 000	8 300 000	6 649 567
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 254 981	5 254 981	4 510 434	6 596 481	6 596 481	6 503 874	2 327 400	2 327 400	1 837 142	0	99 821	99 821	14 178 862	14 278 683	12 951 271
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23 590 000	23 590 000	428 000	0	127 000	271 000	0	508 000	1 175 000	0	0	0	23 590 000	24 225 000	1 874 000
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	60	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 000	1 000	61
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	59 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 850
11	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	6 015	10 000	10 000	60 784	10 000	10 000	16	1 000	1 000	10	31 000	31 000	66 825
12	Működési bevételek (1+…+11)	B4	53 063 655	53 063 655	26 588 086	31 037 893	31 164 893	30 924 012	10 957 400	11 465 400	9 816 517	181 000	632 473	563 536	95 239 948	96 326 421	67 892 151

3. Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	466 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 622
4.1.	szociális kölcsön visszafizetése		0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
4.2.	Kisgyőr Község Sportegyesület 2024. évi támogatás visszafizetése		0	0	376 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 622
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
5.1.	szociális kölcsön visszafizetése		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	0	100 000	466 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	466 622

5. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE


1. Közhatalmi bevételek teljesítése
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 681 000
2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jövedelemadók (1+2)	B31	2 750 000	2 750 000	2 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 681 000
4	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	43 120 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	43 120 661
7.1.	állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		35 000 000	35 000 000	43 120 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	43 120 661
8	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	351 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	351 900
11.1.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 000 000	2 000 000	351 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	351 900
12	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11)	B35	37 000 000	37 000 000	43 472 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	37 000 000	43 472 561
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	495 843	292 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 843	292 207
14	Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13)	B3	39 750 000	40 245 843	46 445 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 750 000	40 245 843	46 445 768

6. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK részletezése


1. Felhalmozási célú támogatások teljesítése államháztartáson belülről
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 125 321	166 360 271	94 709 123
5.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás		62 100 000	62 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 100 000	62 100 000	0
5.2.	TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása		75 832 394	75 832 394	37 880 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 832 394	75 832 394	37 880 865
5.3.	TOP-1.2.1. kerékpárút utófinanszírozása		28 192 927	28 192 927	3 015 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 192 927	28 192 927	3 015 848
5.4.	MFP-ÖTIFB/2025 Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése		0	234 950	9 503 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 950	9 503 114
5.5.	Kisgyőr Faragott Falu Turista Szálláshely		0	0	37 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 600 000
5.6.	Versenyképes Járások I. ütem		0	0	6 709 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 709 296
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B2	166 125 321	166 360 271	94 709 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 125 321	166 360 271	94 709 123

2. Felhalmozási bevételek teljesítése
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.	0362/8; 065 és a 0365/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése		0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek (1+…+5)	B5	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000

3. Felhalmozási célú átvet pénzeszközök teljesítése
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000
5.1.	Adományszámlára befizetett háztartástól átvett pénzeszköz		0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B7	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000

7. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK


1. Finanszírozási bevételek teljesítése
2025. ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 347 977	116 347 977	116 347 977	793 863	1 030 378	1 030 378	565 300	692 947	692 947	659 069	753 745	753 745	118 366 209	118 825 047	118 825 047
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	116 347 977	116 347 977	116 347 977	793 863	1 030 378	1 030 378	565 300	692 947	692 947	659 069	753 745	753 745	118 366 209	118 825 047	118 825 047
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	12 790 298	12 790 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 790 298	12 790 298
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	0	0	0	164 322 051	164 322 051	147 795 430	33 077 379	33 077 379	30 083 686	93 097 594	99 531 682	95 437 700	290 497 024	296 931 112	273 316 816
16	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	116 347 977	129 138 275	129 138 275	165 115 914	165 352 429	148 825 808	33 642 679	33 770 326	30 776 633	93 756 663	100 285 427	96 191 445	408 863 233	428 546 457	404 932 161
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	116 347 977	129 138 275	129 138 275	165 115 914	165 352 429	148 825 808	33 642 679	33 770 326	30 776 633	93 756 663	100 285 427	96 191 445	408 863 233	428 546 457	404 932 161

8. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


1. Működési és felhalmozási kiadások teljesítése összesen
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	253 765 414	273 292 239	212 775 736	90 635 663	100 015 900	97 311 836	195 664 857	196 028 372	179 185 057	44 053 979	44 689 626	40 085 526	584 119 913	614 026 137	529 358 155
K1. Személyi juttatások	101 043 123	106 436 675	105 048 102	69 515 361	75 234 619	75 113 382	124 333 224	124 150 193	120 860 695	20 091 250	20 091 250	19 100 768	314 982 958	325 912 737	320 122 947
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	10 443 778	11 161 400	11 161 400	9 546 102	10 294 425	10 294 425	16 107 269	16 290 301	16 290 301	2 608 899	2 608 899	2 551 896	38 706 048	40 355 025	40 298 022
K3. Dologi kiadások	108 442 945	118 776 263	85 051 223	11 574 200	14 486 856	11 904 029	55 224 364	55 587 878	42 034 061	21 353 830	21 989 477	18 432 862	196 595 339	210 840 474	157 422 175
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	3 642 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	3 642 860
K5. Egyéb működési célú kiadások	29 535 568	32 617 901	7 872 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 535 568	32 617 901	7 872 151
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	211 986 272	212 221 222	41 844 059	3 302 000	3 302 000	1 404 784	488 950	488 950	119 349	546 100	546 100	38 998	216 323 322	216 558 272	43 407 190
K6. Beruházások	211 986 272	211 986 272	41 609 109	3 302 000	3 302 000	1 404 784	488 950	488 950	119 349	546 100	546 100	38 998	216 323 322	216 323 322	43 172 240
K7. Felujítások	0	234 950	234 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 950	234 950
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	465 751 686	485 513 461	254 619 795	93 937 663	103 317 900	98 716 620	196 153 807	196 517 322	179 304 406	44 600 079	45 235 726	40 124 524	800 443 235	830 584 409	572 765 345
C. Finanszírozási kiadások	300 683 402	319 907 787	283 901 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835 640	319 907 787	283 901 235
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	300 683 402	319 907 787	283 901 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835 640	319 907 787	283 901 235
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 186 378	22 976 675	10 584 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186 378	22 976 675	10 584 419
K915. Központi, irányító szervi támogatás	290 497 024	296 931 112	273 316 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 931 112	273 316 816
- működési célú	287 195 024	293 629 112	271 912 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0		293 629 112	271 912 032
- felhalmozási célú	3 302 000	3 302 000	1 404 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 302 000	1 404 784
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	766 435 088	805 421 248	538 521 030	93 937 663	103 317 900	98 716 620	196 153 807	196 517 322	179 304 406	44 600 079	45 235 726	40 124 524	810 278 875	1 150 492 196	856 666 580
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen													810 278 875	853 561 084	583 349 764

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselő	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
Köztisztviselő	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9
Közalkalmazott	5	5	5	0	0	0	8,5	8,5	7	3	3	3	16,5	16,5	15
Közfoglalkoztatottak létszáma	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	8	0	0	0	8,5	8,5	8
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Engedélyezett létszám összesen	39	39	38	9	9	9	17	17	15	3	3	3	68	68	65

9. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MÚKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT


Működési és felhalmozási költségvetés kiadás teljesítése feladatonként
2025. ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA									KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 424 396	65 399 344	64 938 767	0	0	0	60 424 396	65 399 344	64 938 767	56 273 234	61 261 982	61 261 982	0	0	0	0	0	0	56 273 234	61 261 982	61 261 982	106 931 950	106 748 918	105 772 472	0	0	0	106 931 950	106 748 918	105 772 472	6 656 364	6 656 364	6 560 725	10 699 128	10 699 128	10 741 600	17 355 492	17 355 492	17 302 325
2	Normatív jutalmak	K1102	1 276 298	1 295 036	1 295 036	0	0	0	1 276 298	1 295 036	1 295 036	6 090 850	6 374 750	6 374 750	0	0	0	0	0	0	6 090 850	6 374 750	6 374 750	1 830 500	2 805 500	2 770 750	0	0	0	1 830 500	2 805 500	2 770 750	280 150	280 450	280 150	450 300	450 300	450 600	730 450	730 750	730 750
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 860	105 860	105 860	0	0	0	0	0	0	105 860	105 860	105 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 209	829 209	790 451	0	0	0	829 209	829 209	790 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	581 600	581 600	581 600	0	0	0	581 600	581 600	581 600	2 062 400	2 463 000	2 463 000	0	0	0	0	0	0	2 062 400	2 463 000	2 463 000	8 625 315	8 625 315	8 144 640	0	0	0	8 625 315	8 625 315	8 144 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	957 600	957 600	0	0	0	1 500 000	957 600	957 600	3 466 600	3 476 000	3 476 000	0	0	0	0	0	0	3 466 600	3 476 000	3 476 000	2 600 000	1 625 000	1 621 300	0	0	0	2 600 000	1 625 000	1 621 300	300 000	300 000	200 000	600 000	600 000	388 000	900 000	900 000	588 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	40 635	97 524	97 524	0	0	0	40 635	97 524	97 524	314 960	514 164	514 164	0	0	0	0	0	0	314 960	514 164	514 164	279 429	279 430	222 955	0	0	0	279 429	279 430	222 955	240 000	240 000	213 000	0	0	0	240 000	240 000	213 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 644 344	2 144 354	1 614 284	0	0	0	2 644 344	2 144 354	1 614 284	1 151 457	953 031	917 626	0	0	0	0	0	0	1 151 457	953 031	917 626	2 734 821	2 734 821	1 178 127	0	0	0	2 734 821	2 734 821	1 178 127	67 236	66 936	118 817	148 072	148 072	31 876	215 308	215 008	150 693
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13)	K11	66 467 273	70 475 458	69 484 811	0	0	0	66 467 273	70 475 458	69 484 811	69 465 361	75 148 787	75 113 382	0	0	0	0	0	0	69 465 361	75 148 787	75 113 382	123 831 224	123 648 193	120 500 695	0	0	0	123 831 224	123 648 193	120 500 695	7 543 750	7 543 750	7 372 692	11 897 500	11 897 500	11 612 076	19 441 250	19 441 250	18 984 768
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 017 450	26 830 707	26 830 707	0	0	0	26 017 450	26 830 707	26 830 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 836 000	7 408 110	7 408 110	0	0	0	6 836 000	7 408 110	7 408 110	0	35 832	0	0	0	0	0	0	0	0	35 832	0	402 000	402 000	360 000	0	0	0	402 000	402 000	360 000	600 000	600 000	116 000	0	0	0	600 000	600 000	116 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 722 400	1 722 400	1 324 474	0	0	0	1 722 400	1 722 400	1 324 474	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	34 575 850	35 961 217	35 563 291	0	0	0	34 575 850	35 961 217	35 563 291	50 000	85 832	0	0	0	0	0	0	0	50 000	85 832	0	502 000	502 000	360 000	0	0	0	502 000	502 000	360 000	600 000	600 000	116 000	50 000	50 000	0	650 000	650 000	116 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	101 043 123	106 436 675	105 048 102	0	0	0	101 043 123	106 436 675	105 048 102	69 515 361	75 234 619	75 113 382	0	0	0	0	0	0	69 515 361	75 234 619	75 113 382	124 333 224	124 150 193	120 860 695	0	0	0	124 333 224	124 150 193	120 860 695	8 143 750	8 143 750	7 488 692	11 947 500	11 947 500	11 612 076	20 091 250	20 091 250	19 100 768
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 443 778	11 161 400	11 161 400	0	0	0	10 443 778	11 161 400	11 161 400	9 546 102	10 294 425	10 294 425	0	0	0	0	0	0	9 546 102	10 294 425	10 294 425	16 107 269	16 290 301	16 290 301	0	0	0	16 107 269	16 290 301	16 290 301	1 025 688	1 025 688	979 049	1 583 211	1 583 211	1 572 847	2 608 899	2 608 899	2 551 896
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	30 000	30 000	6 151	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	6 151	310 000	310 000	104 643	0	0	0	310 000	310 000	104 643	0	0	29 099	40 000	40 000	0	40 000	40 000	29 099
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 592 146	26 841 042	18 131 394	0	0	0	21 592 146	26 841 042	18 131 394	1 650 000	1 612 681	1 199 061	0	0	0	0	0	0	1 650 000	1 612 681	1 199 061	29 000 000	28 578 740	23 050 540	0	0	0	29 000 000	28 578 740	23 050 540	235 000	235 000	68 401	820 000	820 000	564 600	1 055 000	1 055 000	633 001
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	21 642 146	26 891 042	18 131 394	0	0	0	21 642 146	26 891 042	18 131 394	1 680 000	1 642 681	1 205 212	0	0	0	0	0	0	1 680 000	1 642 681	1 205 212	29 310 000	28 888 740	23 155 183	0	0	0	29 310 000	28 888 740	23 155 183	235 000	235 000	97 500	860 000	860 000	564 600	1 095 000	1 095 000	662 100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 000	1 946 905	1 382 385	0	0	0	1 605 000	1 946 905	1 382 385	2 845 000	2 845 000	2 777 173	0	0	0	0	0	0	2 845 000	2 845 000	2 777 173	635 000	735 000	629 538	0	0	0	635 000	735 000	629 538	0	0	41 125	80 000	280 000	195 791	80 000	280 000	236 916
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	350 000	291 370	0	0	0	350 000	350 000	291 370	250 000	250 000	231 902	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	231 902	220 000	220 000	138 039	0	0	0	220 000	220 000	138 039	50 000	50 000	65 401	100 000	100 000	57 863	150 000	150 000	123 264
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 955 000	2 296 905	1 673 755	0	0	0	1 955 000	2 296 905	1 673 755	3 095 000	3 095 000	3 009 075	0	0	0	0	0	0	3 095 000	3 095 000	3 009 075	855 000	955 000	767 577	0	0	0	855 000	955 000	767 577	50 000	50 000	106 526	180 000	380 000	253 654	230 000	430 000	360 180
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 540 000	7 730 000	6 239 516	0	0	0	7 540 000	7 730 000	6 239 516	420 000	888 152	885 537	0	0	0	0	0	0	420 000	888 152	885 537	323 000	368 627	46 254	0	0	0	323 000	368 627	46 254	0	0	197 211	595 000	795 000	443 701	595 000	795 000	640 912
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 665 000	4 665 000	3 056 409	0	0	0	4 665 000	4 665 000	3 056 409	80 000	123 684	13 459	0	0	0	0	0	0	80 000	123 684	13 459	7 000 000	7 000 000	4 820 760	0	0	0	7 000 000	7 000 000	4 820 760	0	0	137 998	700 000	800 509	354 774	700 000	800 509	492 772
30	Távhő és melegvízszolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	2 220 000	2 220 000	2 016 949	0	0	0	2 220 000	2 220 000	2 016 949	500 000	530 864	376 488	0	0	0	0	0	0	500 000	530 864	376 488	1 175 000	1 236 865	1 130 079	0	0	0	1 175 000	1 236 865	1 130 079	0	0	12 369	100 000	100 000	39 753	100 000	100 000	52 122
32	Közüzemi díjak (28+…+31)	K331	14 425 000	14 615 000	11 312 874	0	0	0	14 425 000	14 615 000	11 312 874	1 000 000	1 542 700	1 275 484	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 542 700	1 275 484	8 498 000	8 605 492	5 997 093	0	0	0	8 498 000	8 605 492	5 997 093	0	0	347 578	1 395 000	1 695 509	838 228	1 395 000	1 695 509	1 185 806
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 825 000	3 856 102	3 337 290	0	0	0	1 825 000	3 856 102	3 337 290	0	0	0	0	0	0	0	1 032 776	1 032 776	0	1 032 776	1 032 776	915 200	915 200	763 126	0	0	0	915 200	915 200	763 126	12 699 000	12 699 000	11 652 248	0	0	0	12 699 000	12 699 000	11 652 248
34	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	365 992	243 307	0	0	0	400 000	365 992	243 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 350 000	3 350 000	2 896 120	0	0	0	3 350 000	3 350 000	2 896 120	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	600 000	100 000	0	0	0	0	600 000	100 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 256 000	2 256 000	1 321 317	0	0	0	2 256 000	2 256 000	1 321 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 538 600	4 018 489	3 318 489	0	0	0	3 538 600	4 018 489	3 318 489	1 475 000	1 475 000	797 201	0	0	0	0	0	0	1 475 000	1 475 000	797 201	1 175 000	1 175 000	546 118	0	0	0	1 175 000	1 175 000	546 118	135 000	135 000	139 600	510 000	510 000	165 807	645 000	645 000	305 407
38	Egyéb szolgáltatások	K337	21 311 800	21 593 645	17 317 385	0	0	0	21 311 800	21 593 645	17 317 385	1 947 000	1 923 000	1 529 884	0	0	0	0	995 000	983 571	1 947 000	2 918 000	2 513 455	2 224 040	2 224 040	1 025 735	0	0	0	2 224 040	2 224 040	1 025 735	245 000	245 000	190 456	410 000	410 000	249 996	655 000	655 000	440 452
39	Szolgáltatási kiadások (32+…+38)	K33	47 106 400	50 055 228	39 746 782	0	0	0	40 221 400	43 170 228	34 673 424	4 722 000	5 140 700	3 602 569	0	0	0	0	2 027 776	2 016 347	4 722 000	7 168 476	5 618 916	13 412 240	13 019 732	8 332 072	0	0	0	13 412 240	13 019 732	8 332 072	13 079 000	13 079 000	12 329 882	2 565 000	2 865 509	1 254 031	15 644 000	15 944 509	13 583 913
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	50 000	50 000	49 469	20 000	20 000	0	70 000	70 000	49 469
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	400 000	413 000	413 000	0	0	0	400 000	413 000	413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	400 000	413 000	413 000	0	0	0	400 000	413 000	413 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	50 000	50 000	49 469	20 000	20 000	0	70 000	70 000	49 469
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 025 399	16 470 996	11 487 262	0	0	0	15 025 399	16 470 996	11 487 262	2 026 200	2 146 139	1 675 342	0	0	0	0	376 050	387 479	2 026 200	2 522 189	2 062 821	9 491 604	9 568 887	6 813 569	0	0	0	9 491 604	9 568 887	6 813 569	3 540 780	3 540 780	3 296 927	764 050	899 188	480 236	4 304 830	4 439 968	3 777 163
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 104 000	22 293 000	13 252 000	0	0	0	22 104 000	22 293 000	13 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 520	3 085 520	2 962 000	0	0	0	2 085 520	3 085 520	2 962 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	356 092	347 030	0	0	0	210 000	356 092	347 030	1 000	8 510	8 005	0	0	0	0	0	0	1 000	8 510	8 005	10 000	9 999	3 660	0	0	0	10 000	9 999	3 660	0	0	3	10 000	10 000	34	10 000	10 000	37
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	37 339 399	39 120 088	25 086 292	0	0	0	37 339 399	39 120 088	25 086 292	2 027 200	2 154 649	1 683 347	0	0	0	0	376 050	387 479	2 027 200	2 530 699	2 070 826	11 587 124	12 664 406	9 779 229	0	0	0	11 587 124	12 664 406	9 779 229	3 540 780	3 540 780	3 296 930	774 050	909 188	480 270	4 314 830	4 449 968	3 777 200
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	108 442 945	118 776 263	85 051 223	0	0	0	101 557 945	111 891 263	79 977 865	11 574 200	12 083 030	9 500 203	0	0	0	0	2 403 826	2 403 826	11 574 200	14 486 856	11 904 029	55 224 364	55 587 878	42 034 061	0	0	0	55 224 364	55 587 878	42 034 061	16 954 780	16 954 780	15 880 307	4 399 050	5 034 697	2 552 555	21 353 830	21 989 477	18 432 862
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 300 000	3 642 860	0	0	0	4 300 000	4 300 000	3 642 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	4 300 000	4 300 000	3 642 860	0	0	0	4 300 000	4 300 000	3 642 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (60+..+62)	K502	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 635 568	27 789 252	3 823 502	0	0	0	27 635 568	27 789 252	3 823 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	1 900 000	1 120 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési kiadások (59+63+…+74)	K5	29 535 568	32 617 901	7 872 151	0	0	0	29 535 568	32 617 901	7 872 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	161 358 541	161 358 541	40 395 099	0	0	0	161 358 541	161 358 541	40 395 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	889 996	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	889 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 688 839	22 688 839	526 196	0	0	0	22 688 839	22 688 839	526 196	800 000	800 000	216 133	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	216 133	385 000	385 000	93 976	0	0	0	385 000	385 000	93 976	10 000	10 000	11 023	300 000	300 000	19 684	310 000	310 000	30 707
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 938 892	27 938 892	687 814	0	0	0	27 938 892	27 938 892	687 814	702 000	702 000	298 655	0	0	0	0	0	0	702 000	702 000	298 655	103 950	103 950	25 373	0	0	0	103 950	103 950	25 373	35 100	35 100	2 976	81 000	81 000	5 315	116 100	116 100	8 291
83	Beruházások (76+…+82)	K6	211 986 272	211 986 272	41 609 109	0	0	0	211 986 272	211 986 272	41 609 109	3 302 000	3 302 000	1 404 784	0	0	0	0	0	0	3 302 000	3 302 000	1 404 784	488 950	488 950	119 349	0	0	0	488 950	488 950	119 349	165 100	165 100	13 999	381 000	381 000	24 999	546 100	546 100	38 998
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	49 950	49 950	0	0	0	0	49 950	49 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (84+…+87)	K7	0	234 950	234 950	0	0	0	0	234 950	234 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	465 751 686	485 513 461	254 619 795	0	0	0	465 751 686	485 513 461	254 619 795	93 937 663	100 914 074	96 312 794	0	0	0	0	2 403 826	2 403 826	93 937 663	103 317 900	98 716 620	196 153 807	196 517 322	179 304 406	0	0	0	196 153 807	196 517 322	179 304 406	26 289 318	26 289 318	24 362 047	18 310 761	18 946 408	15 762 477	44 600 079	45 235 726	40 124 524
100	Finanszírozási kiadások	K9	300 683 402	319 907 788	283 901 235	0	0	0	300 683 402	319 907 788	283 901 235	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Kiadások összesen (99+100)	K1-K9	766 435 088	805 421 249	538 521 030	0	0	0	766 435 088	805 421 249	538 521 030	93 937 663	100 914 074	96 312 794	0	0	0	0	2 403 826	2 403 826	93 937 663	103 317 900	98 716 620	196 153 807	196 517 322	179 304 406	0	0	0	196 153 807	196 517 322	179 304 406	26 289 318	26 289 318	24 362 047	18 310 761	18 946 408	15 762 477	44 600 079	45 235 726	40 124 524

10. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE


1. Egyéb működési célú kiadások teljesítése
2025. zárszámadás
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 649	2 828 649
3	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elvonások és befizetések (2+3+4)	K502	0	2 828 649	2 828 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 649	2 828 649
6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 635 568	27 789 252	3 823 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 635 568	27 789 252	3 823 502
9.1	Közös Hivatali feladatokra megállapodás alapján		2 300 000	2 300 000	2 326 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 326 685
9.2	Ongai Szociális Szolgáltató Központ részére		1 000 000	1 153 684	1 153 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 153 684	1 153 684
9.3	EFOP-3.9.2. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		475 504	475 504	293 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 504	475 504	293 098
9.4	KEHOP klímastratégia pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		8 225	8 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 225	8 225	0
9.5.	TOP-1.2.1 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése		23 851 839	23 851 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 851 839	23 851 839	0
9.5.	MFP-OKE/2021 páláyzati elszámolásból támogatás visszafizetés		0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
9.5.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
11.1.	szociális kölcsön			100 000	100 000										0	100 000	100 000
12	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	1 900 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 120 000
15.1	Egyházak támogatása		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
15.2	Kisgyőr Községi Sportegyesület támogatása		1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000
15.3	Miskolci Tűzoltó Sportegyesület támogatás		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100 000
15.4	Háztartásnak adott támogatás - adományszámláról		0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20 000
16	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési kiadások (1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	K5	29 535 568	32 617 901	7 872 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 535 568	32 617 901	7 872 151

11. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


1. Finanszírozási kiadások teljesítése
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 186 378	22 976 676	10 584 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 186 378	22 976 676	10 584 419
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	290 497 024	296 931 112	273 316 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 497 024	296 931 112	273 316 816
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	300 683 402	319 907 788	283 901 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 683 402	319 907 788	283 901 235
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	300 683 402	319 907 788	283 901 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 683 402	319 907 788	283 901 235

12. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
1. Beruházások teljesítése
2025. év ZÁRSZÁMADÁS
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
1.1.	immateriális javak beszerzése- hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	1	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	161 358 541	161 358 541	40 395 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 358 541	161 358 541	40 395 099
2.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja		81 070 000	81 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 070 000	81 070 000	0
2.2.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Vízrendezés		80 000 236	80 000 236	40 073 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 236	80 000 236	40 073 840
2.3.	Viziközmű beruházásások		288 305	288 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 305	288 305	0
2.4.	Óvodába klíma telepítés		0	0	321 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 259
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	1 500 000	1 500 000	889 996	1 620 000	1 620 000	889 996
3.1.	informatikai eszközbeszerzés- családsegítő		0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
3.2.	informatikai eszközbeszerzés- hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	889 996	1 500 000	1 500 000	889 996
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 688 839	22 688 839	526 196	385 000	385 000	93 976	310 000	310 000	30 707	800 000	800 000	216 133	24 183 839	24 183 839	867 012
4.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja eszközbeszerzés		4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0
4.2.	TOP-PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzése		17 788 839	17 788 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 788 839	17 788 839	0
4.3.	eszközbeszerzés - községgazdálkodás		400 000	400 000	526 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	526 196
4.4.	eszközbeszerzés - óvoda		0	0	0	100 000	100 000	93 976	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	93 976
4.5.	eszközbeszerzés - konyha		0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
4.6.	eszközbeszerzés - bölcsőde		0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
4.7.	eszközbeszerzés - öno		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	19 684	0	0	0	300 000	300 000	19 684
4.8.	eszközbeszerzés- családsegítő		0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	11 023	0	0	0	10 000	10 000	11 023
4.9	eszközbeszerzés - hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	216 133	800 000	800 000	216 133
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 938 892	27 938 892	687 814	103 950	103 950	25 373	116 100	116 100	8 291	702 000	702 000	298 655	28 860 942	28 860 942	1 020 133
7.1	Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa		21 812 905	21 812 905	545 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 812 905	21 812 905	545 741
7.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa		6 125 987	6 125 987	142 073	103 950	103 950	25 373	116 100	116 100	8 291	702 000	702 000	298 655	7 048 037	7 048 037	474 392
8	Beruházások (1+…+7)	K6	211 986 272	211 986 272	41 609 109	488 950	488 950	119 349	546 100	546 100	38 999	3 302 000	3 302 000	1 404 784	216 323 322	216 323 322	43 172 240


2. Felújítások teljesítése
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000
	MFP-ÖTIFB/2025 Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése		0	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	49 950	49 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 950	49 950
	MFP-ÖTIFB/2025 Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése		0	49 950	49 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 950	49 950
5	Felújítások (1+..+4)	K7	0	234 950	234 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 950	234 950


3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások teljesítése
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1+…+7)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

2025. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

						adatok Ft-ban
Beszámoló 7/A űrlap alapján		Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőr Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Kisgyőri Szociális Intézmény	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	592 008 410	2 963 536	31 424 012	9 816 517	636 212 475
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	254 619 795	98 716 620	179 304 406	40 124 524	572 765 345
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	337 388 615	-95 753 084	-147 880 394	-30 308 007	63 447 130
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 138 275	96 191 445	148 825 808	30 776 633	404 932 161
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	283 901 235	0	0	0	283 901 235
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-154 762 960	96 191 445	148 825 808	30 776 633	121 030 926
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	182 625 655	438 361	945 414	468 626	184 478 056
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	182 625 655	438 361	945 414	468 626	184 478 056
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	182 625 655	438 361	945 414	468 626	184 478 056
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi MÉRLEG


ÖSSZESÍTETT
							adatok Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 391 255 787	1 391 255 787
A/II.	Tárgyi eszközök	2 255 583 967	2 253 461 710	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 868 582 234	1 814 969 732	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 582 165	8 717 310	4.	Felhalmozott eredmény	185 690 345	23 992 700
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	372 419 568	429 774 668	6.	Mérleg szerinti eredmény	-161 697 645	8 761 715
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 495 790 905	1 504 552 620
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 466	17 887 464
1.	Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 186 378	12 392 257
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 796 116	5 774 115
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	19 032 960	36 053 836
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 257 383 967	2 255 261 710	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	897 679 314	928 827 893
B/I.	Készletek	1 404 740	970 449
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 404 740	970 449
C.	PÉNZESZKÖZÖK	126 278 317	179 409 502
D.	KÖVETELÉSEK	27 749 534	38 880 732
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-313 379	-5 088 044
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0
		0	0
	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	2 412 503 179	2 469 434 349		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	2 412 503 179	2 469 434 349



2025. évi MÉRLEG
Kisgyőr Község Önkormányzata
							adatok Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	1 376 125 290
A/II.	Tárgyi eszközök	2 253 260 307	2 251 524 814	2.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	55 780 645
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 868 582 234	1 814 969 732	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	24 761 773
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 258 505	6 780 414	4.	Felhalmozott eredmény	207 146 443	47 821 208
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	372 419 568	429 774 668	6.	Mérleg szerinti eredmény	-159 325 235	13 933 215
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 504 488 916	1 518 422 131
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 750	17 871 778
1.	Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 186 378	12 392 257
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 796 116	5 774 115
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	19 025 244	36 038 150
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 255 060 307	2 253 324 814	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	882 489 250	910 189 143
B/I.	Készletek	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	124 260 085	177 939 491
D.	KÖVETELÉSEK	26 683 018	38 115 342
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-4 730 223
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	2 406 003 410	2 464 649 424		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	2 406 003 410	2 464 649 424

2025. évi MÉRLEG
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha
							adatok Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 505 579	6 505 579
A/II.	Tárgyi eszközök	877 421	727 854	2.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	877 421	727 854	4.	Felhalmozott eredmény	-10 932 817	-12 632 903
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	6.	Mérleg szerinti eredmény	-1 700 086	-1 526 027
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-6 127 324	-7 653 351
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 716	15 686
1.	Tartós részesedések	0	0	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 716	15 686
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	877 421	727 854	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 426 446	10 023 382
B/I.	Készletek	1 404 740	970 449
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 404 740	970 449
C.	PÉNZESZKÖZÖK	793 863	641 654
D.	KÖVETELÉSEK	544 193	303 760
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-313 379	-258 000
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 306 838	2 385 717		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	3 306 838	2 385 717


2025. évi MÉRLEG
Kisgyőri Szociális Intézmény
							adatok Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 624 918	8 624 918
A/II.	Tárgyi eszközök	1 446 239	685 609	2.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 446 239	685 609	4.	Felhalmozott eredmény	-6 963 827	-7 737 787
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	6.	Mérleg szerinti eredmény	-773 960	-1 002 785
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	887 131	-115 654
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
1.	Tartós részesedések	0	0	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 446 239	685 609	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 552 055	1 652 889
B/I.	Készletek	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	565 300	428 626
D.	KÖVETELÉSEK	427 647	423 000
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	2 439 186	1 537 235		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	2 439 186	1 537 235


2025. évi MÉRLEG
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
							Ft-ban
	E S Z K Ö Z Ö K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték		F O R R Á S O K	Elő évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
A/I.	Immateriális javak	0	0	1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	523 433	2.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	523 433	4.	Felhalmozott eredmény	-3 559 454	-3 457 818
3.	Tenyészállatok	0	0	5.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	6.	Mérleg szerinti eredmény	101 636	-2 642 688
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	G.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-3 457 818	-6 100 506
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
1.	Tartós részesedések	0	0	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érétkpapír	0	0	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe eszközök	0	0	I.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	523 433	J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 211 563	6 962 479
B/I.	Készletek	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	659 069	399 731
D.	KÖVETELÉSEK	94 676	38 630
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-99 821
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0

	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	753 745	861 973		F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	753 745	861 973

15. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi VAGYONKIMUTATÁS

2025. évi VAGYONKIMUTATÁS

					adatok Ft-ban
VAGYONMÉRLEG		Kisgyőr Község Önkormányzata	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 253 324 814	727 854	685 609	523 433
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
1.c.	- forgalomképes	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0
2.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
2.c.	- forgalomképes	0	0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	2 251 524 814	727 854	685 609	523 433
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 814 969 732	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	814 908 789	0	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	881 054 481	0	0	0
1.c.	- forgalomképes	119 006 462	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 780 414	727 854	685 609	523 433
2.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	1 490 943	0	685 609	0
2.c.	- forgalomképes	5 289 471	727 854	0	523 433
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	429 774 668	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	0	0	0
1.	Tartós részesedések	1 800 000	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
1.c.	- forgalomképes	0	0	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	970 449	0	0
I.	Készletek	0	0	0	0
1.	Vásárolt készletek	0	970 449	0	0
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
3.	Egyéb készletek	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0
C.)	Pénzeszközök	177 939 491	641 654	428 626	399 731
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	478 150	184 875	209 290	184 555
III.	Forintszámlák	177 461 341	456 779	219 336	215 176
IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0
D.)	Követelések	38 115 342	303 760	423 000	38 630
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	5 516 887	0	383 000	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	22 138 176	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 460 279	303 760	40 000	38 630
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-4 730 223	-258 000	0	-99 821
F.)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 464 649 424	2 385 717	1 537 235	861 973


G.)	Saját tőke	1 518 422 131	-7 653 351	-115 654	-6 100 506
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 376 125 290	6 505 579	8 624 918	0
II.	Nemzeti vagyon változásai	55 780 645	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 761 773	0	0	0
IV.	Felhalmozott eredmény	47 821 208	-12 632 903	-7 737 787	-3 457 818
V.	Eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	13 933 215	-1 526 027	-1 002 785	-2 642 688
H.)	Kötelezettségek	36 038 150	15 686	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 871 778	15 686	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 392 257	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 774 115	0	0	0
I.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0
J.)	Passzív időbeli elhatárolások	910 189 143	10 023 382	1 652 889	6 962 479
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 464 649 424	2 385 717	1 537 235	861 973


2025. évi VAGYONKIMUTATÁS
0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök
					adatok Ft-ban
VAGYONMÉRLEG		Kisgyőr Község Önkormányzata	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
I.	Immateriális javak	8 152 900	30 150	0	148 000
1.	Szellemi termékek	8 042 400	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	7 965 000	0	0	0
1.c.	- forgalomképes	77 400	0	0	0
2.	Vagyoni értékű jogok	110 500	30 150	0	148 000
2.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	37 500	0	0	75000
2.c.	- forgalomképes	73 000	30150	0	73000
II.	Tárgyi eszközök	103 600 323	4 346 898	748 098	2 140 745
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
1.c.	- forgalomképes	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	103 600 323	4 346 898	748 098	2 140 745
2.a.	- forgalomképtelen	0	0	0	0
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	57 067 624	1043909	217704	0
2.c.	- forgalomképes	46 532 699	3 302 989	530 394	2 140 745
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0
	0-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:	111 753 223	4 377 048	748 098	2 288 745


VAGYONMÉRLEG		Kisgyőr Község Önkormányzata	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
Kulturális javak, régészeti leletek		638 289	0	0	0


Kimutatás a vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	70 956 193 Ft
	- forgalomképtelen	0 Ft
	- korlátozottan forgalomképes	70 956 193 Ft
	- forgalomképes	0 Ft

16. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS


												adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 853 809	0	52 795 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 783 098	0	20 508 430	173 705	0	463 705	24 231 533	0	24 059 474	7 834 316	0	6 804 358
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 144 309	0	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	67 781 216	0	74 857 997	173 705	0	463 705	24 231 533	0	24 059 474	7 834 316	0	6 804 358
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	317 586 269	0	348 167 881	73 772 656	0	95 437 700	134 692 766	0	147 795 430	28 982 618	0	30 083 686
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 346 285	0	63 222 930	4 885 065	0	2 400 000	0	0	500 000	0	0	0
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 979 923	0	67 738 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 978 204	0	25 735 535	122 433	0	10	372 902	0	60 784	31	0	16
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	418 890 681	0	504 864 877	78 780 154	0	97 837 710	135 065 668	0	148 356 214	28 982 649	0	30 083 702
10.	Anyagköltség	19 682 860	0	18 131 394	1 579 559	0	1 205 212	25 540 835	0	23 589 474	811 013	0	662 100
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 792 338	0	41 238 027	5 490 663	0	8 627 991	14 714 826	0	9 105 890	13 867 040	0	13 993 562
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 060 500	0	1 321 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	59 535 698	0	60 690 738	7 075 927	0	9 833 203	40 255 661	0	32 695 364	14 678 053	0	14 655 662
14.	Bérköltség	58 936 112	0	67 392 213	52 964 754	0	70 346 658	99 003 380	0	109 836 673	16 849 349	0	18 121 475
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 939 751	0	37 794 751	7 732 834	0	7 247 348	4 762 399	0	11 504 466	1 949 429	0	1 066 693
16.	Bérjárulékok	8 613 061	0	11 143 207	8 440 820	0	10 564 717	13 154 336	0	16 406 793	2 474 060	0	2 565 330
V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	92 488 924	0	116 330 171	69 138 408	0	88 158 723	116 920 115	0	137 747 932	21 272 838	0	21 753 498
VI.	Értékcsökkenési leírás	70 005 539	0	70 237 970	816 589	0	582 696	476 179	0	243 543	760 630	0	791 337
VII.	Egyéb ráfordítások	423 967 019	0	318 530 840	1 821 300	0	2 369 481	3 345 333	0	3 254 876	879 404	0	690 349
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-159 325 283	0	13 933 155	101 635	0	-2 642 688	-1 700 087	0	-1 526 027	-773 960	0	-1 002 786
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	0	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	48	0	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	48	0	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-159 325 235	0	13 933 215	101 636	0	-2 642 688	-1 700 087	0	-1 526 027	-773 960	0	-1 002 785

17. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai


2025. évi ZÁRSZÁMADÁS

EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány)
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010
									adatok Ft-ban
Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	0	204 734 500	0	0	0	352 166 981	0	3 015 848	559 917 329
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	204 734 500	0	0	0	352 166 981	0	3 015 848	559 917 329
Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatás és járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0	535 140 442	34 518 139	0	569 658 581
Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	535 140 442	34 518 139	0	569 658 581


EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054
									adatok Ft-ban
Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	8 663 509	360 826	647 778	4 775 071	1 822 265	0	0	0	16 269 449
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 663 509	360 826	647 778	4 775 071	1 822 265	0	0	0	16 269 449
Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0		0
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás	678 666	6 097 727	3 029 823	1 884 564	4 103 165	0	0		15 793 945
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	293 098	293 098
Kiadások összesen	678 666	6 097 727	3 029 823	1 884 564	4 103 165	0	0	293 098	16 087 043


EU-s projekt címe: Széchenyi utca mederrendezés
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00120
									adatok Ft-ban
Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	106 172 300	0	-75 832 394	37 880 865	0	0	0	0	68 220 771
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	106 172 300	0	-75 832 394	37 880 865	0		0	0	68 220 771
Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Dologi kiadás	0	0	1 436 000	10 378 200	0	0	0	0	11 814 200
Beruházás	0	0	3 556 000	40 262 840	0	0	0	0	43 818 840
Személyi juttatások és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	4 992 000	50 641 040	0	0	0	0	55 633 040


EU-s projekt címe: Kézművesek boltja
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00024
									adatok Ft-ban
Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás NETTÓ finanszírozású	98 674 975	0	-62 100 000	1 001 028	0	0	0	0	37 576 003
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás (áfa visszaig.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	98 674 975	0	-62 100 000	13 001 028	0	0	0	0	49 576 003
Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Személyi juttatás és járuléka	339 000	2 034 000	0	0	0	0	0	0	2 373 000
Dologi kiadás áfa nékül	4 884 302	0	0	1 574 049	0	0	0	0	6 458 351
Beruházás áfa nélkül	0	497 000	3 148 000	0	0	0	0	0	3 645 000
áfa	1 318 762	134 190	849 960	0	0	0	0	0	2 302 912
Kiadások összesen	6 542 064	2 665 190	3 997 960	1 574 049	0	0	0	0	14 779 263



EU-s projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Harsány és térségében
Projekt azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2018-00065
									adatok Ft-ban
Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	1 656 000
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 656 000	0	0	0	0	0	0	0	1 656 000
Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Szolgáltatások vásárlása	0	0	1 647 775	0	0	0	0	0	1 647 775
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások és járulékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	1 647 775	0	0	0	0	0	1 647 775



EU-s projekt címe: Orvosi Rendelő felújítás
Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023
									Ft
Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	35 641 872	0	0	0	0	0	0	0	35 641 872
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás (áfa visszaig.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	35 641 872	0	0	0	0	0	0	0	35 641 872
Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Személyi juttatások és járulékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	8 464 487	3 766 068	0	0	0	0	0	0	12 230 555
Dologi kiadások	0	0	320 000	0	0	0	0	0	320 000
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 464 487	3 766 068	320 000	0	0	0	0	0	12 550 555

18. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi ZÁRSZÁMADÁS


Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
								Ezer Ft-ban
Megnevezés (BEVÉTELEK)	Előző évek	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 236 000	35 000	35 000	0	0	0	0	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	556 901 481	3 015 848	0	0	0	0	0	559 917 329
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078	0	0	0	0	0	0	55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 062 160	0	0	0	0	0	0	5 062 160
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	16 269 449	0	0	0	0	0	0	16 269 449
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	20 189 680	0	0	0	0	0	0	20 189 680
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845	0	0	0	0	0	0	29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609	0	0	0	0	0	0	19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916	0	0	0	0	0	0	9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999	0	0	0	0	0	0	1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés	1 877 075	0	0	0	0	0	0	1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	14 749 999	0	0	0	0	0	0	14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása	11 999 998	0	0	0	0	0	0	11 999 998
Magyar Falu Program - Kerékpárút	20 899 009	0	0	0	0	0	0	20 899 009
KEHOP klímastratégia	1 656 000	0	0	0	0	0	0	1 656 000
Magyar Falu Program - Felelős állattartás	697 146	0	0	0	0	0	0	697 146
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzés	3 997 893	0	0	0	0	0	0	3 997 893
Magyar Falu Program - Út, kerékpárút (Petőfi,Vasvári,Rákóczi)	24 339 500	0	0	0	0	0	0	24 339 500
Magyar Falu Program - Színházterem	4 997 002	0	0	0	0	0	0	4 997 002
BM útfelújítás (Szemere, József A.)	9 846 812	0	0	0	0	0	0	9 846 812
TOP-PLUSZ-1.2.1. Kézművesek boltja	36 574 975	13 001 028	0	0	0	0	0	49 576 003
TOP-PLUSZ 1.2.1. Vízrendezés	30 339 906	37 880 865	0	0	0	0	0	68 220 771
MFP-ÖTIK/2022 Orvosi Rendelő parkoló	9 999 997	0	0	0	0	0	0	9 999 997
MFP-BJA/2022 Arany János utca járda felújítása	4 999 999	0	0	0	0	0	0	4 999 999
TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO-2022-00008 belterületi útfejl.	48 116 258	0	0	0	0	0	0	48 116 258
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO-2022-00023 orvosi rendelő fejl.	35 641 872	0	0	0	0	0	0	35 641 872
Magyar Falu Program - Szociális Intézmény felújítása	10 006 174	0	0	0	0	0	0	10 006 174
Magyar Falu Program -Felelős állattartás támogatása	0	1 499 992	0	0	0	0	0	1 499 992
Versenyképes Járások I. ütem	0	6 916 800	0	0	0	0	0	6 916 800
Magyar Falu Program - Szociális Intézmény fűtéskorszerűsítése	0	9 966 610	0	0	0	0	0	9 966 610
Kisgyőr Faragott Falu Turista Szálláshely kialakítása	0	37 600 000	0	0	0	0	0	37 600 000
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0


Bevétel összesen	990 569 832	109 916 143	35 000	0	0	0	0	1 100 520 975


Megnevezés (KIADÁSOK)	Előző évek	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	További évek	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Mg.területek erdősítése (EMOGA)	5 306 000	0	0	0	0	0	0	5 306 000
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1)	570 658 581	0	0	0	0	0	0	570 658 581
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3)	55 076 078	0	0	0	0	0	0	55 076 078
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1)	5 016 614	0	0	0	0	0	0	5 016 614
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2)	15 793 945	293 098	0	0	0	0	0	16 087 043
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2)	19 299 947	0	0	0	0	0	0	19 299 947
TOP Faluház energ. Felúj.	29 177 845	0	0	0	0	0	0	29 177 845
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő	19 977 609	0	0	0	0	0	0	19 977 609
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj.	9 999 916	0	0	0	0	0	0	9 999 916
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 939 999	0	0	0	0	0	0	1 939 999
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés	1 877 075	0	0	0	0	0	0	1 877 075
Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	14 749 999	0	0	0	0	0	0	14 749 999
Magyar Falu Program - Hivatal felújítása	11 999 998	0	0	0	0	0	0	11 999 998
Magyar Falu Program - Kerékpárút	20 899 009	0	0	0	0	0	0	20 899 009
KEHOP klímastratégia	1 647 775	0	0	0	0	0	0	1 647 775
Magyar Falu Program - Felelős állattartás	697 146	0	0	0	0	0	0	697 146
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzés	3 997 893	0	0	0	0	0	0	3 997 893
Magyar Falu Program - Út, kerékpárút (Petőfi,Vasvári,Rákóczi)	24 339 500	0	0	0	0	0	0	24 339 500
Magyar Falu Program - Színházterem	4 997 002	0	0	0	0	0	0	4 997 002
BM útfelújítás (Szemere, József A.)	9 846 812	0	0	0	0	0	0	9 846 812
TOP-PLUSZ-1.2.1. Kézművesek boltja	13 205 214	1 574 049	0	0	0	0	0	14 779 263
TOP-PLUSZ 1.2.1. Vízrendezés	4 992 000	50 641 040	0	0	0	0	0	55 633 040
MFP-ÖTIK/2022 Orvosi rendelő parkoló	9 999 997	0	0	0	0	0	0	9 999 997
MFP-BJA/2022 Arany János utca járda felújítása	4 999 999	0	0	0	0	0	0	4 999 999
TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BO-2022-00008 belterületi útfejl.	48 130 689	0	0	0	0	0	0	48 130 689
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO-2022-00023 orvosi rendelő fejl.	12 230 555	320 000	0	0	0	0	0	12 550 555
Magyar Falu Program - Szociális Intézmény felújítása	10 006 174	0	0	0	0	0	0	10 006 174
Magyar Falu Program -Felelős állattartás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes Járások I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Falu Program - Szociális Intézmény fűtéskorszerűsítése	0	234 950	0	0	0	0	0	234 950
Kisgyőr Faragott Falu Turista Szálláshely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	930 863 371	53 063 137	0	0	0	0	0	983 926 508

19. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
Összesen	0



KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
		adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Belföldi irányú kötelezettség	Külföldi irányú kötezettség
	0	0
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0
Egyéb értékpapír vételára	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0
	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

20. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS


2025. évi ZÁRSZÁMADÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	2020. évi terv	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi teljesítés
	adatok e Ft-ban								adatok Ft-ban
Helyi adóból származó bevétel	35 433	30 600	16 600	30 175	20 600	27 506	20 600	48 189	31 100 000	48 146 650	39 750 000	46 153 561
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	12 450 000	7 475 000	0	12 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	500	0	0	0	0	1 816	0	676	0	3 144 309	0	1 554 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	669	4 512	5 445	0	600	0	0	0	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	12 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	194	0	300	0	213	0	232	0	426 130	0	292 207
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	35 933	43 221	16 600	31 144	25 112	34 980	20 600	49 697	43 550 000	59 192 089	39 750 000	59 999 768

21. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Kisgyőr Község Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai



									adatok Ft-ban
Sorszám	A támogatás kedvezményzettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb kedvezmény
Sorszám	A támogatás kedvezményzettje	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft	Jogcíme	Mértéke %	Összege Ft	Jogcíme	Támogatásban részesülők éves átlagos létszáma	Összege Ft
1.	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének elengedése összesen		0	0		0	0	szociális étkeztetésben részesülők közvezett támogatása	27	2 726 300
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelujításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0		0	0		0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		0	0		0	0		0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyujtott kedvezmény, mentesség összege		0	0		0	0		0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0		0	0		0	0
Közvetett támogatások mindösszesen			0	0		0	0		0	2 726 300

22. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök 2025. évi változása



			adatok Ft-ban
	Nyitó pénzkészlet	Pénzkészlet állomány változása	Záró pénzkészlet
I. negyedév	126 278 317	24 618 080	150 896 397
II. negyedév	150 896 397	33 763 854	184 660 251
III. negyedév	184 660 251	-15 089 907	169 570 344
IV. negyedév	169 570 344	9 839 158	179 409 502

23. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL


KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 152 900	2 605 833 654	137 018 747	0	372 419 568	0	3 123 424 869
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	58 017 555	0	58 017 555
03.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	185 000	0	185 000
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	321 259	526 196	0	0	0	847 455
05.	Térítésmentes átvétel	0	16 721 924	0	0	0	0	16 721 924
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb növekedés	0	0	870 842	0	0	0	870 842
08.	Összes növekedés (02+…+07)	0	17 043 183	1 397 038	0	58 202 555	0	76 642 776
09.	Értékesítés	0	3 789 274	0	0	0	0	3 789 274
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 375 000	2 582 415	8 747 994	0	0	0	13 705 409
11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	0	0	870 842	0	847 455	0	1 718 297
14.	Összes csökkenés (09+…+13)	2 375 000	6 371 689	9 618 836	0	847 455	0	19 212 980
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	5 777 900	2 616 505 148	128 796 949	0	429 774 668	0	3 180 854 665
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 152 900	737 251 420	124 760 242	0	0	0	870 164 562
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	64 283 996	5 953 974	0	0	0	70 237 970
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 375 000	0	8 697 681	0	0	0	11 072 681
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	5 777 900	801 535 416	122 016 535	0	0	0	929 329 851
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	-2 582 415	-50 313	0	0	0	-2 632 728
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	-2 582 415	-50 313	0	0	0	-2 632 728
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	5 777 900	801 535 416	122 016 535	0	0	0	929 329 851
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	1 814 969 732	6 780 414	0	429 774 668	0	2 251 524 814
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 777 900	0	95 906 899	0	0	0	101 684 799


2025. évi KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 150	0	5 378 394	0	0	0	5 408 544
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	93 976	0	93 976
03.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	93 976	0	0	0	93 976
05.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb növekedés	0	0	93 976	0	0	0	93 976
08.	Összes növekedés (02+…+07)	0	0	187 952	0	93 976	0	281 928
09.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	796 669	0	0	0	796 669
11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	0	0	93 976	0	93 976	0	187 952
14.	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	890 645	0	93 976	0	984 621
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	30 150	0	4 675 701	0	0	0	4 705 851
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 150	0	4 500 973	0	0	0	4 531 123
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	243 543	0	0	0	243 543
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	796 669	0	0	0	796 669
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	30 150	0	3 947 847	0	0	0	3 977 997
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	30 150	0	3 947 847	0	0	0	3 977 997
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	0	727 854	0	0	0	727 854
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 150	0	3 644 205	0	0	0	3 674 355


2025. évi KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 000	0	2 140 745	0	0	0	2 288 745
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 106 129	0	1 106 129
03.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 106 129	0	0	0	1 106 129
05.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb növekedés	0	0	416 132	0	0	0	416 132
08.	Összes növekedés (02+…+07)	0	0	1 522 261	0	1 106 129	0	2 628 390
09.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	79 054	0	0	0	79 054
11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	0	0	416 132	0	1 106 129	0	1 522 261
14.	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	495 186	0	1 106 129	0	1 601 315
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	148 000	0	3 167 820	0	0	0	3 315 820
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 000	0	2 140 745	0	0	0	2 288 745
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	582 696	0	0	0	582 696
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	79 054	0	0	0	79 054
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	148 000	0	2 644 387	0	0	0	2 792 387
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	148 000	0	2 644 387	0	0	0	2 792 387
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	0	523 433	0	0	0	523 433
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 000	0	2 477 823	0	0	0	2 625 823


2025. évi KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 551 248	0	0	0	4 551 248
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 707	0	30 707
03.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 707	0	0	0	30 707
05.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07.	Egyéb növekedés	0	0	30 707	0	0	0	30 707
08.	Összes növekedés (02+…+07)	0	0	61 414	0	30 707	0	92 121
09.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	155 379	0	0	0	155 379
11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	0	0	30 707	0	30 707	0	61 414
14.	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	186 086	0	30 707	0	216 793
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	0	0	4 426 576	0	0	0	4 426 576
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 105 009	0	0	0	3 105 009
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	791 337	0	0	0	791 337
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	155 379	0	0	0	155 379
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	0	0	3 740 967	0	0	0	3 740 967
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	0	0	3 740 967	0	0	0	3 740 967
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	0	685 609	0	0	0	685 609
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	623 426	0	0	0	623 426

24. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA


Kisgyőr Község Önkormányzata
						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	695 675	0	0	0	10 009 037	0
2.	Tartós részesedések	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 979 439	0	0	0	127 016 165	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 826 442	3 027 432	5 112 248	561 030	35 233 713	7 578 650
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+…12.)	82 301 556	3 027 432	5 112 248	561 030	174 058 915	7 578 650


2025. évi ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha
						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	236 515	0	0	0	148 635	0
2.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	1 404 740	0	0	0	970 449	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	600 773	0	0	0	456 779	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	307 678	0	0	0	0	0
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+…10.)	2 549 706	0	0	0	1 575 863	0

2025. évi ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal
						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	94 676	0	0	0	38 630	0
2.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	366 089	0	0	0	215 176	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	0
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+…10.)	460 765	0	0	0	253 806	0

2025. évi ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Kisgyőri Szociális Intézmény
						adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési éték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	127 647	0	0	0	40 000	0
2.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
4.	Készletek	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	287 795	0	0	0	219 336	0
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	300 000	0	0	0	383 000	0
9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+…10.)	715 442	0	0	0	642 336	0

25. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Tájékoztató adatok


		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	Kisgyőri Szociális Intézmény
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	1 336 069	1 113 239	646 429	98 053
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	44	7	8	1
3	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	14 986 361	0	0	0
4	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	14 976 911	0	0	0
5	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 450	0	0	0
6	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (=07+08)	0	0	0	0
7	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	0	0	0	0
8	- ebből: elengedett követelések összege	0	0	0	0
9	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0	0	0
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0	0	0
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0	0	0
12	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0	0	0	0
13	A 09. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0	0	0
14	A 10. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0	0	0
15	A 11. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0	0	0
16	A 12. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0	0	0	0
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	0	0	0	0
18	- bruttó értéke	0	0	0	0
19	- halmozott értékcsökkenése	0	0	0	0
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)	0	0	0	0
21	- bruttó értéke	0	0	0	0
22	- halmozott értékcsökkenése	0	0	0	0
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=24+…+28)	0	0	0	0
24	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0	0	0	0
25	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0	0	0	0
26	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0	0	0	0
27	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0	0	0	0
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0	0	0	0
29	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=30)	0	0	0	0
30	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0	0	0	0
31	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötlezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0	0	0
32	A K9123.Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevátlása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.	0	0	0	0
33	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0	0	0	0
34	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetettel szemben fennálló összeg	0	0	0	0
35	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0	0	0	0
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	2	2	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemezetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 945	806 945	806 945	806 945

26. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG


2025. év ZÁRSZÁMADÁS
									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 290 811	0	414 290 811	I. Személyi juttatás	K1	320 122 947	0	320 122 947
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	94 709 123	0	94 709 123	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	40 298 022	0	40 298 022
III. Közhatalmi bevételek	B3	46 445 768	0	46 445 768	III. Dologi kiadások	K3	157 422 175	0	157 422 175
IV. Működési bevételek	B4	67 892 151	0	67 892 151	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 642 860	0	3 642 860
V. Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	0	12 000 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	7 872 151	0	7 872 151
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	466 622	0	466 622	VI. Beruházások	K6	43 172 240	0	43 172 240
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	408 000	0	408 000	VII. Felújítások	K7	234 950	0	234 950
		0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	636 212 475	0	636 212 475	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		572 765 345	0	572 765 345
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	404 932 161	-273 316 816	131 615 345	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	283 901 235	-273 316 816	10 584 419
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	404 932 161	-273 316 816	131 615 345	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	283 901 235	-273 316 816	10 584 419
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 041 144 636	-273 316 816	767 827 820	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		856 666 580	-273 316 816	583 349 764

27. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló


Költségvetési kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	249 275 546	0	249 275 546
02	Normatív jutalmak	K1102	11 171 286	0	11 171 286
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	105 860	0	105 860
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	790 451	0	790 451
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	11 189 240	0	11 189 240
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 642 900	0	6 642 900
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 047 643	0	1 047 643
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 860 730	0	3 860 730
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	284 083 656	0	284 083 656
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 830 707	0	26 830 707
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 884 110	0	7 884 110
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 324 474	0	1 324 474
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	36 039 291	0	36 039 291
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	320 122 947	0	320 122 947
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 298 022	0	40 298 022
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	139 893	0	139 893
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 013 996	0	43 013 996
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	43 153 889	0	43 153 889
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 026 012	0	5 026 012
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	784 575	0	784 575
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	5 810 587	0	5 810 587
	Villamosneregia szolgáltatás díja	K3311	7 812 219	0	7 812 219
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 383 400	0	8 383 400
	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	3 575 638	0	3 575 638
28	Közüzemi díjak	K331	19 771 257	0	19 771 257
29	Vásárolt élelmezés	K332	16 785 440	0	16 785 440
30	Bérleti és lízing díjak	K333	243 307	0	243 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 896 120	0	2 896 120
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 321 317	0	1 321 317
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 967 215	0	4 967 215
34	Egyéb szolgáltatások	K337	21 297 027	0	21 297 027
35	Szolgáltatási kiadások (28+…+34)	K33	67 281 683	0	67 281 683
36	Kiküldetések kiadásai	K341	49 469	0	49 469
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	413 000	0	413 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	462 469	0	462 469
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	24 140 815	0	24 140 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 214 000	0	16 214 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	358 732	0	358 732
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)	K35	40 713 547	0	40 713 547
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	157 422 175	0	157 422 175
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 642 860	0	3 642 860
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)	K4	3 642 860	0	3 642 860
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	2 828 649	0	2 828 649
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 823 502	0	3 823 502
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000	0	100 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 120 000	0	1 120 000
67	Egyéb működési kiadások (55+…+66)	K5	7 872 151	0	7 872 151
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 395 099	0	40 395 099
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	889 996	0	889 996
71	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	867 012	0	867 012
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 020 133	0	1 020 133
75	Beruházások (68+…74)	K6	43 172 240	0	43 172 240
76	Ingatlanok felújítása	K71	185 000	0	185 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	49 950	0	49 950
80	Felújítások (76+…79)	K7	234 950	0	234 950
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	572 765 345	0	572 765 345
92	Finanszírozási kiadások		283 901 235	-273 316 816	10 584 419
	Összesen:		856 666 580	-273 316 816	583 349 764

28. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló


Költségvetési bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	118 028 909	0	118 028 909
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 706 529	0	94 706 529
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	69 582 341	0	69 582 341
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	42 348 180	0	42 348 180
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	111 930 521	0	111 930 521
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 844 233	0	6 844 233
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	16 657 689	0	16 657 689
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	348 167 881	0	348 167 881
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 122 930	0	66 122 930
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	414 290 811	0	414 290 811
16	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	94 709 123	0	94 709 123
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	94 709 123	0	94 709 123
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	2 681 000	0	2 681 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 120 661	0	43 120 661
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	351 900	0	351 900
33	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	43 472 561	0	43 472 561
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	292 207	0	292 207
35	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	46 445 768	0	46 445 768
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 653 177	0	10 653 177
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 307 942	0	27 307 942
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 866 302	0	2 866 302
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 554 000	0	1 554 000
40	Ellátási díjak	B405	10 558 723	0	10 558 723
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 951 271	0	12 951 271
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 874 000	0	1 874 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	61	0	61
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
45	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	59 850	0	59 850
46	Egyéb működési bevételek	B411	66 825	0	66 825
47	Működési bevételek (34+…43)	B4	67 892 151	0	67 892 151
48	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
49	Ingatlanok értékesítése	B52	12 000 000	0	12 000 000
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
51	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
53	Felhalmozási bevételek (45+…+49)	B5	12 000 000	0	12 000 000
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	466 622	0	466 622
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	466 622	0	466 622
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	408 000	0	408 000
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	408 000	0	408 000
66	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	636 212 475	0	636 212 475
67	Finanszírozási bevételek	B8	404 932 161	-273 316 816	131 615 345
68	Bevételek összesen:		1 041 144 636	-273 316 816	767 827 820

29. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló


Finanszírozási kiadások
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 584 419	0	10 584 419
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	273 316 816	-273 316 816	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	283 901 235	-273 316 816	10 584 419
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	283 901 235	-273 316 816	10 584 419

30. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló


Finanszírozási bevételek
					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	118 825 047	0	118 825 047
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	118 825 047	0	118 825 047
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 790 298	0	12 790 298
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	273 316 816	-273 316 816	0
17	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20)	B819	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	404 932 161	-273 316 816	131 615 345
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
26	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	B824	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzitézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	404 932 161	-273 316 816	131 615 345

31. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG



									adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK					FORRÁSOK
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 255 261 710	0	2 255 261 710	G)	Saját tőke	1 504 552 620	0	1 504 552 620
I.	Immateriális javak	0	0	0	I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 471 798 205	0	1 471 798 205
II.	Tárgyi eszközök	2 253 461 710	0	2 253 461 710	II.	Felhalmozott eredmény	23 992 700	0	23 992 700
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	0	1 800 000	III.	Mérleg szerinti eredmény	8 761 715	0	8 761 715
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	H)	Kötelezettségek	36 053 836	0	36 053 836
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	970 449	0	970 449	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	17 887 464	0	17 887 464
I.	Készletek	970 449	0	970 449	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	12 392 257	0	12 392 257
II.	Értékpapírok	0	0	0	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 774 115	0	5 774 115
C)	Pénzeszközök	179 409 502	0	179 409 502	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	J)	Passzív időbeli elhatárolások	928 827 893	0	928 827 893
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 056 870	0	1 056 870
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	178 352 632	0	178 352 632
D)	Követelések	38 880 732	0	38 580 732
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 899 887	0	5 899 887
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	22 138 176	0	22 138 176
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 842 669	0	10 542 669
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-5 088 044	0	-5 088 044
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 469 434 349	0	2 469 134 349		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 469 434 349		2 469 434 349

32. melléklet a 6/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2025. évi KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS



			adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 795 567	0	52 795 567
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 835 967	0	51 835 967
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 554 000	0	1 554 000
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	106 185 534	0	106 185 534
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	621 484 697	-273 316 816	348 167 881
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 122 930	0	66 122 930
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 738 531	0	67 738 531
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 796 345	0	25 796 345
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	781 142 503	-273 316 816	507 825 687
10.	Anyagköltség	43 588 180	0	43 588 180
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 965 470	0	72 965 470
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 321 317	0	1 321 317
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	117 874 967	0	117 874 967
14.	Bérköltség	265 697 019	0	265 697 019
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 613 258	0	57 613 258
16.	Bérjárulékok	40 680 047	0	40 680 047
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	363 990 324	0	363 990 324
VI.	Értékcsökkenési leírás	71 855 546	0	71 855 546
VII.	Egyéb ráfordítások	324 845 546	-273 316 816	51 528 730
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	8 761 654	0	8 761 654
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	61	0	61
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	61	0	61
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteség	0	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	61	0	61
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	8 761 715	0	8 761 715