Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra   és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre)  terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §      ¹ 

Kiadási főösszegét     47.696 E Ft-tal

Bevételi főösszegét   47.696 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2015. évi

                        módosított kiadási főösszegét          833.887 E Ft-ban

                        módosított bevételi főösszegét         659.458 E Ft-ban

                                                                                      - 174.429 E Ft

költségvetési egyenleggel állapítja meg

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi juttatások:                                                                                        242.992 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               60.633 E Ft

Dologi kiadások:                                                                                            208.334 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                             28.300 E Ft

Egyéb működési célú kiadások:                                                                      16.610 E Ft

Beruházások:                                                                                                 183.394 E Ft

Felújítások:                                                                                                      59.000 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                 4.000 E Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                                  29.824 E Ft

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:                45.550 E Ft

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám:                     29.677 E Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása                                                3.312 E Ft

Működési célú központosított állami támogatás                                                         8 E Ft

Egyéb működési célú támogatás bevétele                                                          86.422 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                 151.050 E Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                         305.000 E Ft

Működési bevételek:                                                                                        20.939 E Ft

Felhalmozási bevételek:                                                                                 

Működési célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                             17.500 E Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

Belföldi értékpapírok bevételei:

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:                           174.429 E Ft

1 Módosította: 18/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§

A költségvetés részletezése

3. §  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból                

            fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)

        (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető      ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet   tartalmazza.    

        (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet      részletezi.    (nemleges) 

        (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak                                beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

        (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.   melléklet szerint részletezi.

        (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az   önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet      szerint hagyja jóvá.

        (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,   polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az     éves     (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési    szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,   államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.4.3 mellékletek szerint     határozza meg.

       (8)   ² Az Önkormányzat a kiadások között 29.824 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

2 Módosította: 18/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a    könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

       (2)     Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás     szabályszerűségéért a polgármester felelős.

        (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel   kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5. § (1)     Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

       (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

6. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Likai-Tóth Adél  sk.                                                                                dr. Szilva Istvánsk.

                             jegyző                                                                                             polgármester