(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja

növeli és az önkormányzat 2018. évi

költségvetési egyenleggel állapítja meg.

Személyi juttatások: 362.169.899 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó: 64.983.765 Ft

Dologi kiadások: 287.157.392 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.643.500 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 41.561.069 Ft

Beruházások: 175.284.835 Ft

Felújítások: 295.655.988 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 15.000.000 Ft

Belföldi értékpapírok kiadásai 100.000.000 Ft

Finanszírozási kiadások: 3.083.027 Ft

Tartalékok 302.080.828 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása: 53.802 Ft

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 74.347.151 Ft

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak tám: 29.274.170 Ft

Önkormányzatok kulturális támogatása: 4.145.146 Ft

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 15.045.361 Ft

Elszámolásból származó bevétel 376.205 Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 195.182.684 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 507.434.819 Ft

Közhatalmi bevételek 485.698.006 Ft

Működési bevételek 39.018.725 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 800.000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről: 6.564.569 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés 2.212.723 Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele: 319.466.942 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 126.115.812 Ft összegben rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 212.718.048 Ft összegben rendeli el.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 5.1. - 5.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.…..6.4. mellékletek szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 36.344.408 Ft általános tartalékot állapít meg.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításróla Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 54.500 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2018. évben személyenként 200.000.- Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.

(2) A Képviselő-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére 2018. évben személyenként 200.000.- Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.

(3) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.

(4) A Képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál és az intézményeknél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére 2018. évben 12.000.- Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást nyújt a 2017.évi C. törvény 59. § (5) bekezdése alapján, amelynek kifizetéséről november hónapban kell gondoskodni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és az intézményeknél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók ( a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére saját gépjárművel történő munkába járás esetén 2018. évben munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 Ft költségtérítést nyújt az 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Consid-Eco Bt. (Sidlovics Sándor belső ellenőr) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés során kell alkalmazni.