Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sajókeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 382 976 761 Ft költségvetési bevétellel
b) 652 907 412 Ft költségvetési kiadással
c) -269 930 651 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 269 930 651 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) .........0.............Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 278 692 535 Ft finanszírozási bevétellel
g) 8 761 884 Ft finanszírozási kiadással
h) 269 930 651 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 632 429 329 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat a kiadások között 45 205 359 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 1.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Polgármesterrel történő egyeztetést követően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
291 160 748 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 264 047 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 023 728 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 198 710 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 346 589 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 523 096 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
250 356 170 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 804 578 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 200 000 |
24 |
Építményadó |
15 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 801 613 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 311 669 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 192 090 |
36 |
Ellátási díjak |
4 828 560 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 469 294 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 175 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 175 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
23 639 400 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 889 400 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 750 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
382 976 761 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
278 692 535 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
278 692 535 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
278 692 535 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
661 669 296 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
423 476 371 |
2 |
Személyi juttatások |
207 917 825 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 673 836 |
4 |
Dologi kiadások |
116 328 524 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 891 195 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 664 991 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
5 000 000 |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 459 632 |
19 |
- Tartalékok |
45 205 359 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
229 431 041 |
23 |
Beruházások |
229 431 041 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
229 431 041 |
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
652 907 412 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 761 884 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 761 884 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 761 884 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
661 669 296 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-269 930 651 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
269 930 651 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
291 160 748 |
Személyi juttatások |
207 917 825 |
||||
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 673 836 |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
Dologi kiadások |
116 328 524 |
||||
4 |
Működési bevételek |
26 801 613 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 891 195 |
||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 175 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 664 991 |
||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
45 205 359 |
||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
359 337 361 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
423 476 371 |
||||
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
278 692 535 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
278 692 535 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
278 692 535 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
638 029 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
423 476 371 |
||||
26 |
Költségvetési hiány: |
64 139 010 |
Költségvetési többlet: |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
229 431 041 |
|||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
229 431 041 |
|||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
23 639 400 |
Felújítások |
|||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
23 639 400 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
229 431 041 |
||||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 761 884 |
|||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
8 761 884 |
|||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
23 639 400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
238 192 925 |
||||
27 |
Költségvetési hiány: |
205 791 641 |
Költségvetési többlet: |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
214 553 525 |
Bruttó többlet: |
- |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nemleges |
Forintban |
||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
40 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
40 200 000 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
NEMLEGES |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP Plusz-1.2.1-21.BO1-2022-00194 Élhető települések Sajókeresztúri Zöldinfrastruktúra fejlesztése |
241 905 741 |
2023.01.01 |
12 474 700 |
229 431 041 |
|
ÖSSZESEN: |
241 905 741 |
12 474 700 |
229 431 041 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES |
Forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP Plusz-1.2.1-21.BO1-2022-00194 Élhető települések Sajókeresztúri Zöldinfrastruktúra fejlesztése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
241 905 741 |
12 474 700 |
229 431 041 |
|
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
213 616 532 |
213 616 532 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
28 289 209 |
12 474 700 |
15 814 509 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
241 905 741 |
12 474 700 |
229 431 041 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajókeresztúr Község Önkormányzata |
01 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
291 160 748 |
||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 264 047 |
||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 023 728 |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 198 710 |
||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 346 589 |
||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 523 096 |
||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
250 356 170 |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 804 578 |
||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 200 000 |
||||||
24 |
Építményadó |
15 000 000 |
||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
||||||
27 |
Talajterhelési díj |
200 000 |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||
29 |
Telekadó |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 763 522 |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 192 090 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
571 432 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 175 000 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 175 000 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
23 639 400 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
21 889 400 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 750 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
359 938 670 |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
272 490 659 |
||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
272 490 659 |
||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
272 490 659 |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
632 429 329 |
||||||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata |
01 |
|||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
204 135 196 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
77 456 976 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 123 407 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
44 998 627 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 891 195 |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 664 991 |
||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
5 000 000 |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 459 632 |
||||||
19 |
- Tartalékok |
45 205 359 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
229 431 041 |
||||||
23 |
Beruházások |
229 431 041 |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
229 431 041 |
||||||
25 |
Felújítások |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
433 566 237 |
||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
198 863 092 |
||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 761 884 |
||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
190 101 208 |
||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
198 863 092 |
||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
632 429 329 |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
Bevételek |
||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
70 153 131 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 529 803 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 623 328 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
70 153 131 |
||||||
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
70 153 131 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
53 422 215 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 466 558 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
9 264 358 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||
8 |
Beruházások |
|||||||
9 |
Felújítások |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
70 153 131 |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
Bevételek |
||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 038 091 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 311 669 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
6 |
Ellátási díjak |
4 828 560 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 897 862 |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 038 091 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
112 217 509 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 625 898 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 591 611 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
135 255 600 |
||||||
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
135 255 600 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
71 152 154 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 309 629 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
54 793 817 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||
8 |
Beruházások |
|||||||
9 |
Felújítások |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
135 255 600 |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár |
04 |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
Bevételek |
||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
13 932 444 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
46 175 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 886 269 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
13 932 444 |
||||||
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
13 932 444 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
5 886 480 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
774 242 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
7 271 722 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||
8 |
Beruházások |
|||||||
9 |
Felújítások |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
13 932 444 |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Sajókeresztúr Község |
|||||
Önkormányzata |
||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50453063-10024474 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
661 669 296 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 761 884 |
8 761 884 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
8 761 884 |
8 761 884 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 264 047 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 023 728 |
|
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 198 710 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 346 589 |
|
Önkormányzati kultúrális feladatainak támogatása |
3 523 096 |
|
Összesen: |
250 356 170 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
civil szervezetek működési támogatása |
működési |
2 100 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
2 100 000 |
||