Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
   

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2019. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét                                   1.825.669.979 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét                                    3.405.795.787 Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét                                                     -1.580.125.808 Ft-ban

d) finanszírozási bevételek főösszegét                                    1.610.184.235 Ft-ban

e) finanszírozási kiadás főösszegét                                               30.058.427 Ft-ban

f) bevételi főösszegét                                                              3.435.854.214 Ft-ban

g) kiadási főösszegét                                                               3.435.854.214 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének -1.580.125.808 Ft költségvetési egyenlegéből a működési költségvetési hiánya 249.213.824 Ft, a felhalmozási költségvetési hiánya 1.330.911.984 Ft.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1/a-1/f melléklete helyébe ezen rendelet 1/a-1/f melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/a-2/f melléklete helyébe ezen rendelet 2/a-2/f melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sajószentpéter, 2019. szeptember 26.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. szeptember 30. napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

          jegyző

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetésének elkészítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A költségvetési rendelet tartalmi és formai előírásait a fenti törvényen túl az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet legutóbb a 13/2019. (VI.25.) rendeletével módosított.

A Képviselő-testület által, a júniusi rendeletmódosítást követően hozott döntések, valamint az állami normatívákban történt módosítások miatt szükségessé vált a 2019. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított

• az általános tartalék terhére a vis maior pályázat önrészéhez,
• a felhalmozási céltartalék terhére a TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés, illetve a TOP-.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázatok projekt előkészítési költségeihez összesen 7.500 eFt értékben,
• a környezetvédelmi alap terhére zöldterületek fejlesztéséhez és hulladékgyűjtők beszerzéséhez,
• a lakásalap terhére egy önkormányzati tulajdonú lakás felújításához kapcsolódóan, valamint
• a 2356 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére az ingatlan előtti útszakasz fejlesztéséhez 1.750 eFt összegben.
  

A Magyar Államkincstár által leutalt június-augusztus havi szociális ágazati összevont pótlék, a május-július havi bérkompenzáció, illetve a június-augusztus havi kulturális illetmény pótlékok összegeivel az állami támogatások bevételét és a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesen 19.852 eFt kötött felhasználású többlettámogatásban részesült, mely összeg július hónapban meg is érkezett a számlánkra. A támogatásból 7.061 eFt a szociális alapellátási feladatokhoz (szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás) használható fel, így ezen összeget a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde részére kell továbbutalni. A támogatásnak köszönhetően lehetővé vált az önkormányzat által fizetett társulási hozzájárulás részbeni mérséklése is.

A költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a nyertes pályázatokhoz (Illegális hulladéklerakók felszámolása, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása) tartozó bevételi és kiadási rovatok előirányzatainak rendezését.

A Kormány a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel döntött a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásáról, mely támogatást közfoglalkoztatási bérként 2019. szeptember 20. napjáig kellett kifizetnünk közfoglalkoztatottjaink részére. Jelen rendeletmódosítással ezen tételek is beépülnek a 2019. évi költségvetésünkbe.

A májusi normatíva felmérés utólagosan közölt eredményeként a bölcsődei ellátáshoz 66 eFt többlettámogatást kaptunk, az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában ugyanakkor – az ellátást igénybe vevők számának mérséklődése miatt – 2.837 eFt-tal csökkentésre került az állami támogatás.

Az év végéig várható, illetve a már realizált többletbevételek (pl. év közben megítélt állami támogatások, a tervezettnél magasabb adóbevételek, ingatlan bérbeadásból és értékesítésből származó többletbevételek, a tervezettnél kedvezőbb osztalékbevétel, áfa visszatérítések, stb.), valamint elsősorban a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető dologi kiadások megtakarítása révén a kiegészítő támogatások („hiány”) sora 98.022 eFt-ra módosult, mely érték év végéig a folyamatban lévő pályázatokhoz megelőlegezett saját források megtérítésével esetlegesen tovább mérsékelhető.

Jelen rendeletmódosítás a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza annak érdekében, hogy a kiadások számviteli elszámolása biztosított legyen.

Sajószentpéter, 2019. szeptember 20.