Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Sajószentpéter Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el.
A 2023. évi költségvetés elfogadása óta több olyan döntést is született, melyet a költségvetési rendeleten is át kell vezetni:
A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek számára összesen 1.150 eFt értékben, forrást biztosított a saját gépjárművel munkába járók részére az utazási költségtérítés megemeléséhez, az Őri Fülep Gábor emlékmű kivitelezéséhez, rendelkezett 38 m Ft fejlesztési céltartalék felhasználásáról.
A Képviselő testület által elfogadásra került a 2022. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2022. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradvánnyal a kiegészítő támogatások (hiány) sora 13.622 eFt-tal csökken.
A Magyar Államkincstár által 2023. január-április hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék összegével az állami támogatásokat módosítani kell.
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján feladatmutatókhoz kötötten kapott támogatás eredményeként mindösszesen 63.421.056 Ft-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sora mérsékelhető.
A kulturális ágazatot érintően kapott többlettámogatással (6.447.916 Ft-tal) szintén a kiegészítő támogatások (hiány) sora csökkentését javasoljuk.
Az orvosi ügyelet 2023. április 1. napjával történt központi átszervezésével a feladat ellátására 2023. egész évre betervezett kiadási előirányzatok fel nem használt része (21.942.057 Ft) elvonásra kerül.
A hosszú idő óta hirdetett Zrínyi u. 3. sz. alatti ingatlan 2023. I. negyedévében eladásra került, melynek bevétele (20.650 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklésére fordítható.
A közüzemi kiadások előirányzatai a megkötött szerződések, az alkalmazott díjszabások, valamint az I. negyedéves fogyasztások alakulásának figyelembevételével felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként városi szinten 29.566 eFt energiamegtakarítás keletkezett, melyből a hiány sorának 16.825.066 Ft-tal történő csökkentésére teszünk javaslatot. Ennek oka, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda többlet állami normatív támogatásban részesült, melynek felhasználása érdekében szükségessé vált az intézmény kiadási előirányzatainak megemelése. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás költségvetési határozatának 1. számú módosítása június hónapban kerül tárgyalásra, a Területi Szociális Központnál keletkező energiamegtakarítás összegével ezt követően lehet csökkenteni a települések által fizetendő hozzájárulást.
A START, valamint a Sajószentpéteri Városgondnokságnál futó közfoglalkoztatási programoknál a tényleges kiadások alapján a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
A Városgondnokság 2023. évi költségvetésében 2 m Ft került megtervezésre veszélyes fák kivágására és gallyazásra. 2023.04.30. napjáig az intézmény ebből az összegből
1.778 eFt-ot már felhasznált. A jelenlegi ismereteink (Igazgatási Osztály által jelzett megkeresések) alapján további 1,5 m Ft szükséges a feladat ellátásához, melyet az intézmény gázenergia során elért megtakarítás belső átcsoportosításával lehetséges biztosítani.
A Glass Park 2023. évi működési költségeinek csökkentése érdekében a Művelődési Ház technikai dolgozói a jogszabály adta lehetőségek alapján átvezénylésre kerültek volna a park gondnoki feladatok ellátására. Azonban egy fő karbantartó egészségügyi okok miatt tartósan betegállományba lesz, így július és augusztus hónapokban az átvezénylés nem megoldható, tekintettel arra, hogy ez esetben az intézmény telephelyein felmerülő karbantartási feladatok (fűnyírás, festés, stb.) ellátása nem lenne biztosított. Fentiekből adódóan a Városgondnokság által elért villamosenergia megtakarításból 1,1 m Ft átcsoportosítása szükséges a személyi és járulék jellegű kiadások fedezetére.
A 2023. évi költségvetés elfogadása óta hozott döntések, valamint a maradvány felosztását követően az általános tartalék jelenleg 3.012.569 Ft-ra mérséklődött, a fejlesztési céltartalék 144.822.347 Ft-ra változott. A fejlesztési céltartalék 3 részből tevődik össze: a kommunális adó 2022. évi maradványa 20.845.192.-Ft, a kommunális adó 2023. évi 38 millió Ft előirányzat fel nem használt összege 235.172 Ft, a fejlesztési céltartalék 123.741.983 Ft.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.