Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 6/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: költségvetési rendelet) fogadta el, mely legutóbb a 20/2023. (VIII. 28.) rendelettel módosult.

A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, valamint az év során már realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés, közhatalmi bevételek, működési bevételek) miatt szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet újabb módosítása.

A Képviselő-testület forrást biztosított:

A felsorolt döntések következtében a fejlesztési céltartalék 112.726 eFt-ra, az általános tartalék 0 Ft-ra, a lakásalap céltartalék 41.650 eFt-ra mérséklődött.

A 2023. évi októberi felmérés során felülvizsgáltuk a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, az étkeztetési feladatok esetében – a tényleges, illetve az év hátralévő részében várható létszámadatok, valamint a felmerült kiadások alapján – a normatíva igénylésünket, melynek következtében a köznevelési támogatások 3.143.626 Ft-tal, a bölcsődei feladatok ellátásához nyújtott támogatások 500.150 Ft-tal emelkedtek, míg az étkeztetéshez járó támogatások – főként a nyári szünidei étkeztetésben ténylegesen résztvevők mérsékelt száma miatt – összességében 4.074.270 Ft-tal csökkentek. Az üzemeltetési támogatások esetleges módosításáról várhatóan csak december hónapban születik miniszteri döntés.

A 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján az óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13)–(15) bekezdése szerint 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez a települési önkormányzatok központi támogatást kapnak, melynek összegével az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megemelésre kerülnek jelen rendeletmódosítás tervezetben.

Felülvizsgáltuk továbbá az évközi normatíva változások miatt a társulásnak fizetendő hozzájárulásunkat, a közhatalmi, a működési, valamint a felhalmozási bevételeink tervezett és ténylegesen realizált adatait, ahol indokolt, ott az előirányzatok módosítására teszünk javaslatot.

A keletkezett kamatbevételünknek, a főként a helyi iparűzési adóból származó többletbevételünknek, illetve a társulási hozzájárulási fizetési kötelezettségünk mérséklődésének köszönhetően a rendeletmódosítás-tervezet elfogadásával a kiegészítő támogatások soron kimutatott hiányunk 0 Ft-ra módosul.

A realizált többletbevételünkből 3.000 eFt-tal az általános tartalék sorát javasoljuk megemelni.

A Képviselő-testület a 66/2023. (IV. 27) határozatával döntött a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 projekt megvalósítása során keletkezett bevétel felhasználásáról. A bevételnek a projektben érintett legforgalmasabb utca, a Harica utca útpadkájának (a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda épületével szemben lévő szakasz) vízáteresztő gyephézagos burkolattal való ellátására történő felhasználása szükségessé teszi a felújítási sorról a beruházási sorra történő átcsoportosítást.

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2023. évi költségvetésében a védőnői rendszer évközi átszervezése, illetve az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók 2023. július 1. napjától megvalósuló kötelező béremelése miatti előirányzat-módosításokat is jelen rendelet-tervezet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.