Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 31Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.08.31.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el. mely egy alkalommal, a 9/2024. (VI.3.) rendelettel módosult.
A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszteri döntés, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés), valamint a 2024. évi választás pénzügyi elszámolása miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére szúnyoggyérítéshez, a leköszönő Polgármester végkielégítéséhez, az Ibolya játszótéren a Füzér játszóvár karbantartásához és a használatba vételéhez kapcsolódó költségekhez mindösszesen 8.196 eFt értékben, a fejlesztési céltartalék terhére 16 db Veron ülőpad és 15 db utcai szemétgyűjtő edényzet beszerzéséhez, a Bükkalja u. páros oldalán járdaépítéshez összesen 11.000 eFt értékben, továbbá a lakásalap terhére a Kossuth u. 179. 3/2. önkormányzati tulajdonú lakás felújításához. Ezen kívül további 180 eFt támogatást nyújtott a Gyöngyszem Mazsorett Csoport részére, illetve döntést hozott a nyári diákmunka pályázatok benyújtásáról.
A Magyar Államkincstár által 2024. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 18.980 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
A májusi normatíva felmérés eredményeként – az ellátást igénybe vevők tényleges és az év végéig várható létszámának alakulása következtében – szünidei és intézményi gyermekétkeztetésre, bölcsőde üzemeltetésére, valamint egyes köznevelési jogcímeken összesen 14.025 eFt többlettámogatásban részesültünk. Ennek köszönhetően a város 2024. évi költségvetésében az intézményi gyermekétkeztetéshez és a bölcsődei üzemeltetéshez biztosított saját forrás – a feladatok ellátásához kapott többlettámogatással egyezően – összesen 7.540 eFt csökkenthető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.
2024. augusztus elején született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt március hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 75.513 eFt-os támogatási igényünkből 27.837 eFt-ot nyertünk el, melyből 12.582 eFt közüzemi díjtartozásokra, 15.255 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor 27.837 eFt-tal tovább csökkenthető.
A közhatalmi bevételek között egy évek óta folyamatban lévő végrehajtási eljárás eredményének köszönhetően a pótlék és az építményadó számlákon befolyt többletbevételekkel (összesen 24.240 eFt), valamint a helyi iparűzési adóból július végéig – főként egy adózó kiemelkedően magas adófizetési kötelezettsége révén - realizált többletbevétellel (25.000 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor szintén mérsékelhető.
Korábbi években az új csatlakozási pontok (piac, iparterület) létrehozására az MVM Émász Áramhálózati Kft-vel, valamint az OPUS Tigáz Zrt-vel kötött szerződések elszámolására tárgyévben került sor, amely alapján összesen 1.128 eFt visszatérítést kaptunk. Ezzel, illetve a 362/2021. (X.14.) határozat szerint lekötött betétek kamatából keletkezett többletbevételekkel (összesen 3.671 eFt), valamint ingatlanok értékesítéséből (Baross Gábor utcai építési telek, zártkerti ingatlanok) származó bevételekkel (összesen 4.873 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább mérsékelhető.
A 2024. évi választás pénzügyi elszámolása során keletkezett többletigényünket a Nemzeti Választási Iroda elfogadta és átutalta a számlánkra, mellyel a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
A 2024. évi költségvetésben a kiegészítő támogatások (hiány) sor eredeti előirányzata 233.119 eFt volt, mely az előző rendeletmódosítás során – az előző évi szabad maradvánnyal (16.141 eFt), a bérfejlesztésekhez kapott kiegészítő támogatásokkal (29.200 eFt), a bírság, pótlék többletbevételekkel (4.000 eFt), a működési (2.469 eFt) és felhalmozási (2.640 eFt) többletbevételekkel, a TOP pályázatok megelőlegezett kiadásainak megtérülésével (12.228 eFt), intézményfinanszírozás csökkentésével (1.500 eFt), valamint a társulási hozzájárulás mérséklődésével (6.418) – 158.523 eFt-ra változott.
Jelen rendeletmódosítással a fentiekben részletezettek szerint a kiegészítő támogatások (hiány) sor összesen további 94.289 eFt-tal, 64.234 eFt-ra csökken.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.