Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 04Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.04.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el.
A 2024. évi költségvetés elfogadása óta a Képviselő-testület által hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, az év során realizált többletbevételek (pl. ingatlan értékesítés), valamint a 2024. évi választás lebonyolítása miatt szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület támogatást nyújtott egyes civil szervezetek, illetve egy terepmotor versenyző számára összesen 2.320 eFt értékben, forrást biztosított a lakásalap terhére 3 db önkormányzati tulajdonú lakás részleges felújításához összesen 1.711 eFt összegben, valamint a közvilágítás további korszerűsítésének tervezéséhez, illetve a 2024. évi rágcsálóírtás többletkiadásaihoz.
A Képviselő-testület rendelkezett 15,1 mFt fejlesztési céltartalék felhasználásáról.
A Képviselő-testület által elfogadásra került a 2023. évi maradvány felosztására vonatkozó határozat, melynek eredményeként több, 2023. évről áthúzódó feladat épül be a tárgyévi költségvetésbe. Az önkormányzatnál keletkezett és az intézményektől elvont szabad maradványnak köszönhetően a kiegészítő támogatások (hiány) sora 16.141 eFt-tal csökken.
A Magyar Államkincstár által 2024. január-május hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 30.153 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
A város költségvetésének elfogadását követően váltak ismertté a bérfejlesztésekhez kapcsolódó további kiegészítő támogatások, melyek révén a kiegészítő támogatások (hiány) sora 29.200 eFt-tal mérsékelhető.
A közhatalmi bevételek között a bírságokból és pótlékokból befolyó többletbevételekkel (4.000 eFt), a működési bevételeknél a 2/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet alapján biztosított kizárólagos parkolók használati díjából, a selejtezett eszközök értékesítéséből, illetve a 362/2021. (X.14.) határozat szerint lekötött betétek kamatából keletkezett többletbevételekkel (összesen 2.469 eFt), továbbá egy Baross Gábor utcai építési telek eladásából származó bevétellel (2.640 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető.
A 2024. június 9-én közös eljárásban lebonyolításra kerülő az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához kapcsolódóan a Nemzeti Választási Iroda átutalta a támogatást, mellyel a vonatkozó előirányzatokat módosítani szükséges.
Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza azon előirányzat rendezéseket is, melyek a TOP pályázatok megelőlegezett költségeihez kapcsolódnak. Ezeket a pályázatok elszámolását követően a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően részben a fejlesztési céltartalékra kell visszavezetni, melynek összege így 131.955 eFt-ra emelkedik. A megelőlegezett kiadások másik részével a kiegészítő támogatás (hiány) sor 12.228 eFt-tal csökkenthető.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (I.29.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.