Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 30Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.08.30.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 12/2025. (VI. 27.) rendelettel módosult.
A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra hozott miniszteri döntés, az év során realizált bírság és pótlék többletbevételek, valamint a közfoglalkoztatási programok és a TOP_PLUSZ projektek miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület forrást biztosított az általános tartalék terhére a nyári diákmunkához, a polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés 2025. július 1. napjától történt központi emeléséhez mindösszesen 3.672 eFt összegben, a fejlesztési tartalék terhére a TOP_PLUSZ projektek többlet műszaki tartalmához kapcsolódó egyéb tevékenységek finanszírozásához 7.000 eFt keretösszegben, a 2024. évi magánszemélyek kommunális adója maradványának terhére a településterv I. ütemének elkészítéséhez 4.762 eFt összegben, továbbá a lakásalap terhére a Tárna u. 9. 2. lh. 2/3. önkormányzati tulajdonú lakás villamoshálózatának felújításához 681 eFt összegben.
2025. július végén született döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás iránt április hónapban benyújtott I. körös pályázatunkra. A 97.752 eFt támogatási igényünkből 37.041 eFt-ot (az igényelt összeg 37,89%-a) nyertünk el, melyből 19.245 eFt közüzemi díjtartozásokra, 17.796 eFt intézményi gyermekétkeztetésre fordítható. A pályázat eredményeként a kiegészítő támogatások (hiány) sor az elnyert támogatási összeggel egyezően csökkenthető.
A TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Települési kékinfrastruktúra, a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi turizmusfejlesztés, illetve a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Közösségi infrastruktúra projektek vonatkozásában benyújtott előleg igényléseinkre 2025. július végén a kincstári számláinkra megérkeztek a támogatási összegek, melyeknek megfelelően az érintett bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.
Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódó előirányzatok a megkötött hatósági szerződésnek megfelelően módosulnak.
A májusi normatíva felmérésben a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma a tényadatok figyelembevételével mérséklésre került, így 524 eFt-tal csökkent a támogatás, illetve a vonatkozó kiadási sor egyaránt. A köznevelési normatívák összességében 806 eFt-tal emelkedtek, mely összeg tartalmazza az óvodapedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásához kapott többlettámogatást, illetve a gyermek- és pedagógusok létszámában történt változások miatti korrekciót is. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében ezen összeggel az óvoda kiadási előirányzatainak növelése szükséges. A szociális alapellátási feladatok között a 2025. évben indított demens személyek nappali ellátásához 1.018 eFt, míg a bölcsőde üzemeltetéséhez kapcsolódóan 1.450 eFt többlettámogatásban részesültünk, mely összegekkel a 2025. évi költségvetésben a feladatok ellátásához már biztosított saját forrás mérsékelhető, azaz a kiegészítő támogatások (hiány) sor 2.468 eFt-tal csökkenthető.
A rendeletmódosítás tartalmazza a 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Államkincstár által közölt támogatási értesítőben foglaltak figyelembevételével a hivatali köztisztviselők bérfejlesztéséhez kapott támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelését is.
A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás összege a társulás és intézménye által ellátott feladatokon képződött előző évi szabad maradvány összegével (600 eFt) csökkenthető, ezáltal a kiegészítő támogatások (hiány) sor is tovább mérsékelhető.
A közhatalmi bevételek között a bírságokból és pótlékokból származó bevételeink – az adóhatóság eredményes munkájának köszönhetően – jelentősen meghaladják a 2025. évre tervezett összeget. A már realizált többletbevétellel (7.500 eFt) a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérséklése indokolt.
A Képviselő-testület 239/2024. (XII. 12.) határozata alapján a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésében a Gála műsorra megtervezett 2.500 eFt előirányzattal a kiegészítő támogatások (hiány) sor tovább csökkenthető.
A Magyar Államkincstár által 2025. június-augusztus hónapokban leutalt szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 20.862 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2025. évi költségvetés költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A többéves kihatással járó kötelezettségekre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 3. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását és a 11. melléklettel történő kiegészülését tartalmazza.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.