Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 26Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.26.
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely legutóbb a 17/2025. (IX. 26.) rendelettel módosult.
A Képviselő-testület által a rendeletmódosítást követően hozott döntések, az állami normatívákban történt változások, a realizált többletbevételek, valamint az év során keletkezett kiadási előirányzat megtakarítások miatt szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap terhére forrást biztosított zöldterületek fejlesztéséhez, az általános tartalék terhére forrást biztosított Lévay József születésének 200. évfordulója alkalmából megtartandó városi megemlékezéshez, illetve útkarbantartáshoz, továbbá a lakásalap terhére önkormányzati tulajdonú lakások felújításához. Ezeken kívül államháztartáson kívüli források átvételéről hozott döntéseket.
A Magyar Államkincstár által 2025. október-november hónapokban folyósított szociális ágazati összevont pótlék, illetve az esélyteremtési illetményrész összegeivel (összesen 14.271 eFt) az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatokat módosítani kell.
Az októberi normatíva felmérés eredményeként módosultak a köznevelési, az intézményi gyermekétkeztetéshez, illetve a szünidei étkeztetéshez kapcsolódó támogatások, melyek következtében az állami támogatásokat és az érintett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségesssé.
A Versenyképes Járások Program támogatása (38.827.875 Ft), valamint a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat igényelt támogatási előlege (47.003.861 Ft) megérkeztek az önkormányzat számláira, mely összegekkel a bevételi, illetve a kiadási előirányzatok módosítása indokolt.
A Képviselő-testület 2025. novemberi rendkívüli ülésén történt tájékoztatásának megfelelően a közhatalmi, illetve a kamatbevételeknél a már befolyt többletbevétellel, összesen 39.276 eFt-tal a kiegészítő támogatások (hiány) sor mérsékelhető. Az előirányzat további módosítására az év végéig még várható többletbevételek tényleges realizálódását követően kerül sor.
A kiegészítő támogatások (hiány) sor további mérséklése érdekében a bérmegtakarítások eredményeként a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai összesen 17.703 eFt-tal, a dologi és a felhalmozási kiadások összesen 11.137 eFt-tal kerültek csökkentésre. A civil, illetve sport szervezetek támogatásának fel nem használt részével a kiegészítő támogatások (hiány) sor további 813 eFt-tal mérsékelhető. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat jelenleg 3.800 eFt-tal került mérséklésre, további csökkentése – a dologi kiadási előirányzatokhoz hasonlóan – a decemberi kiadások pontos ismeretét követően lehetséges.
Az eredeti költségvetési rendeletben a Sajó TV 2025. évi működéséhez 17.100 eFt támogatást irányzott elő a Képviselő testület, amely összeg tartalmazza a Szentpéteri Krónika kétszeri alkalommal történő megjelentetését. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a kiadások mérséklése érdekében a két lapszámot az idei évben nem kívánja megjelentetni, így a Sajó TV támogatása 1.705.074 Ft-tal csökkenthető. Jelen költségvetési rendelet-módosítással a Sajó TV 2025. évi támogatása 15.394.926 Ft-ra módosul és ennek megfelelően kerül a támogatási szerződés módosítása aláírására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2025. évi költségvetés költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.