Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 17
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének 1.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.
A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1.979.692.474.- Ft-ra módosul.
Az előirányzatmódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
BEVÉTELEK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolg.

Szociális és étkeztetési normatíva

- Szociális ágazati pótlék

9000000

9000000

Kiegészítő támogatás

- lakossági víz, csatorna támogatás

11923000

11923000

Elszámolásból származó bevétel

1109458

1109458

Állami normatíva

22.032.458

22.032.458

Közfoglalkoztatás támogatás

4500000

4500000

Egyéb működésre átvett pénz (bértámogatás)

1796700

1796700

Kulturális bértámogatás EMMI

1272470

1272470

2022. évi OGY választás

2064478

2064478

Népszámlálás

2978439

2978439

Szolgáltatás Óvoda (ruha gyűjtés)

69050

69050

Működési célú támogatás

12.681.137

7.569.170

5.042.917

69.050

Kerékpárút pályázat plusz támogatás

71930647

71930647

Bölcsőde bővítés plusz forrás

24646189

24646189

Magyar Falu Program

Belterületi járdák

4028808

4028808

Ravatalozó, hűtő beszerzés

2729230

2729230

Közösség szervezéshez eszközök

1997948

1997948

Hivatali parkoló kialakítás

10657687

10657687

Felhalmozási célú támogatások

115.990.509

115.990.509

Iparűzési adó

300000000

300000000

Közhatalmi bevételek

300.000.000

300.000.000

Szolgáltatás Tábor

2500000

2500000

Szolgáltatások (ÉRV)

6375700

6375700

Működési bevételek

8.875.700

6.375.700

0

2.500.000

Előző évi pénzmaradvány

21.494.457

21.494.457

Bevételek összesen

481.074.261

473.462.294

5.042.917

69.050

2.500.000

KIADÁSOK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolg.

Személyi kiadások

15.476.000

6.216.000

1.360.000

0

790.0000

Szoc.ágazati pótlék + normatíva emelés

7900000

7900000

Kulturális pótlék

1126000

1126000

Közfoglalkoztatás támogatás

3500000

3500000

Bértámogatás

1590000

1590000

2022. évi OGY választás

1360000

1360000

Járulékok

2.091.000

852.000

139.000

0

1.100.000

Szoc.ágazati pótlék + normatíva emelés

1100000

1100000

Kulturális pótlék

146000

146000

Közfoglalkoztatás támogatás

500000

500000

Bértámogatás

206000

206000

2022. évi OGY választás

139000

139000

Dologi kiadások

14.061.500

8.926.450

566.000

2.069.050

2.500.000

Közfoglalkoztatás

584000

584000

2022. évi OGY választás

566000

566000

Szolgáltatások (ÉRV) használati dij

6375700

6375700

Tábor

2500000

2500000

Óvoda játszóeszközök

69050

69050

óvoda aula festés

2000000

2000000

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázat

1966750

1966750

Egyéb működési célú kiadások

21.423.000

21.423.000

ÉRV lakossági víz , csatorna támogatás

11923000

11923000

Görög Katolikus Egyház támogatás

8000000

8000000

Fércelődők Egyesülete támogatás

500000

500000

SZISE támogatás

1000000

1000000

Tartalékok

2.978.439

2.978.439

Népszámlálás

2978439

2978439

Beruházás

415.044.322

412.544.322

2.500.000

Kerékpárút pályázat plusz támogatás

71930647

71930647

Bölcsőde bővítés plusz forrás

24646189

24646189

Bölcsőde bővítés saját forrás

-25000000

-25000000

BM útfelújítás pályázati önrész

-13700000

-13700000

Magyar Falu Program

Belterületi járdák

4028808

4028808

Ravatalozó, hűtő beszerzés

2729230

2729230

Közösség szervezéshez eszközök

1997948

1997948

Hivatali parkoló kialakítás

10657687

10657687

Hivatli parkoló építés

39867767

39867767

Mária kút építés

5000000

5000000

Vízelvezetőárok terület vásárlás

2000000

2000000

Kerékpárút építéshez földterület vásárlás

25000000

25000000

Konyha hűtőhelyiség kialakítása

2000000

2000000

Fagyaszók, hűtők vásárlása

500000

500000

Beruházási tartalék

263386046

263386046

Felújítás

10.000.000

10.000.000

Külterületi útfelújítás

10000000

10000000

Kiadások összesen

481.074.261

462.940.211

2.065.000

2.069.050

14.000.000