Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi jóváhagyott költségvetésének 2.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.
A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 1.657.801.504.- Ft-ra módosul.
Az előirányzatmódosítás a bevételi előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
BEVÉTELEK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolg.

Köznevelési normatíva ( Óvoda)

2 149 450

2 149 450

Szociális és étkeztetési normatíva

4 903 514

4 903 514

_Család és gyerekjóléti szolgálat

156 200

- Házi szociális gondozás

1 240 100

- Szociális étkeztetés

256 140

- Gyermekétkeztetés

1 168 847

_ Bölcsődei ellátás

426 000

- Szociális ágazati pótlék

1 656 227

Állami normatíva

7 052 964

7 052 964

Talajterhelés

1 148 618

1 148 618

Közhatalmi bevételek

1 148 618

1 148 618

Bevételek összesen

8 201 582

8 201 582

KIADÁSOK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolg.

Személyi kiadások

100 000

100 000

Járulékok

303 000

303 000

Dologi kiadások

39 324 000

34 714 000

610 000

1 000 000

3 000 000

Élelmiszer beszerzés

3 000 000

3 000 000

Óvodai játékok

1 000 000

1 000 000

Üzemeltetési anyag

610 000

610 000

egyéb üzemeltetési költségek

34 714 000

34 714 000

Egyéb működési célú kiadások

4 786 252

4 786 252

ÉRV lakossági víz , csatorna támogatás

4 786 252

4 786 252

Tartalékok

12 330

12 330

Beruházás

- 37 924 000

- 36 314 000

- 610 000

- 1 000 000

Felújítás

1 600 000

1 600 000

Kiadások összesen

8 201 582

4 798 582

-

-

3 403 000