Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolgálat

Önkormányzat működési támogatás

4 102 560

4 102 560

köznevelési feladatok

15 468 922

15 468 922

egyes szociális , gyermekjóléti feladatok

24 737 211

24 737 211

gyermekétkeztetés

3 016 416

3 016 416

Kulturális feladatok támogatása

2 200 470

2 200 470

kiegészítő támogatások (Érv, Tűzifa)

9 005 300

9 005 300

elszámolásból származó bevétel

2 713 919

2 713 919

Állami normatíva

61 244 798

61 244 798

-

-

-

OEP támogatás

-8 002 000

-8 002 000

Bértámogatás

4 597 550

3 592 754

1 004 796

Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)

12 935 000

12 935 000

Diákmunka

2 578 690

2 578 690

Egyéb működési támogatás

12 109 240

11 104 444

-

1 004 796

-

Iparűzési adó

745 000 000

745 000 000

Közhatalmi bevételek

745 000 000

745 000 000

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke (tábor)

1 641 729

1 641 729

Biztosító által fizetett kártérítés

400 000

400 000

egyéb működési

-

- rezsi visszatérítés

2 238 385

2 091 943

146 442

-Földvédelmi járulék visszatérítés

29 678 800

29 678 800

Működési bevételek

33 958 914

32 170 743

-

-

1 788 171

telek értékesítés

500 000

500 000

Felhalmozási bevétel

500 000

500 000

-

Működési célú átvett pénzeszközök

3 350

3 350

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Óvoda mászófal)

1 400 000

1 400 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25 138 085

25 138 085

Pénzmaradvány

37 569 089

37 404 324

63 394

50 067

51 304

Bevételek összesen

916 923 476

913 962 394

63 394

1 058 213

1 839 475

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolgálat

Személyi juttatások

53 155 164

13 891 111

-

28 760 974

10 503 079

Kiegészítő bértámogatás

25 371 578

4 451 823

16 625 385

4 294 370

Bölcsőde plusz csoport

9 849 159

9 849 159

Szociális ágazati pótlék

5 152 709

5 152 709

Óvoda normatív támogatás

1 397 230

1 397 230

OEP támogatás

-7 081 416

-7 081 416

Bértámogatás

4 068 628

3 179 428

889 200

Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)

11 059 250

11 059 250

Diákmunka

2 282 026

2 282 026

Megbízási díj nyári tábor

1 056 000

1 056 000

-

Járulékok

6 177 593

1 086 994

-

3 738 927

1 351 672

Kiegészítő bértámogatás

3 298 305

578 737

2 161 300

558 268

Bölcsőde plusz csoport

1 280 391

1 280 391

Szociális ágazati pótlék

669 852

669 852

Óvoda normatív támogatás

181 640

181 640

OEP támogatás

-920 584

-920 584

Bértámogatás

528 922

413 326

115 596

Közfoglalkoztatás támogatás (11.30.)

718 851

718 851

Diákmunka

296 664

296 664

Megbízási díj nyári tábor

123 552

123 552

Dologi kiadások

9 570 710

6 048 681

63 394

-

3 458 635

Egyéb szolgáltatás

1 235 738

1 209 076

63 394

-1 530 000

1 493 268

Hivatal ablak üvegezés

1 651 000

1 651 000

Óvoda csoportszoba festés

1 262 000

1 262 000

Normatív támogatás Bölcsőde

-657 580

-657 580

üzemeltetési anyagok

2 713 919

769 706

1 944 213

nyári tábor

462 177

462 177

egyéb dologi

1 746 557

243 367

1 503 190

közfoglalkoztatás dologi támogatás

1 156 899

1 156 899

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 967 100

5 967 100

(szociális tűzifa)

3 467 100

3 467 100

szállítás

2 500 000

2 500 000

Egyéb működési célú kiadások

5 538 200

5 538 200

Érv lakossági víz-,csatorna pályázat

5 538 200

5 538 200

Beruházás

413 495 598

398 495 598

-

15 000 000

-

Felújítás

390 000 000

340 000 000

50 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Piac, Iskola energetika)

7 881 026

7 881 026

Államháztartáson belüli megelőlegezés

25 138 085

25 138 085

Kiadások összesen

916 923 476

804 046 795

50 063 394

47 499 901

15 313 386