Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.01.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi jóváhagyott költségvetésének 2.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő. A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.677.390.533.- Ft-ra módosul.
Az előirányzatmódosítás a bevételi és kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
BEVÉTELEK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolgálat

egyes szociális, gyermekjóléti feladatok

2 328 284

2 328 284

Állami normatíva

2 328 284

2 328 284

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 198 610

6 198 610

Bevételek összesen

8 526 894

8 526 894

-

-

-

KIADÁSOK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polg.Hiv.

Óvoda

Segítő Szolgálat

Személyi juttatások

11 000 000

7 000 000

4 000 000

-

-

Kiegészítő bértámogatás

6 800 000

2 800 000

4 000 000

közfoglalkoztatás bérelőleg

4 200 000

4 200 000

-

Járulékok

1 520 000

1 000 000

520 000

-

-

-

Dologi kiadások

20 480 000

25 000 000

-4 520 000

-

-

fordított áfa átvezetés

25 000 000

25 000 000

üzemeltetési kiadások

-4 520 000

- 4 520 000

Egyéb működési célú kiadások

3 498 353

3 498 353

fel nem használt támogatások visszafizetés

2 498 353

2 498 353

Görög Katolikus Egyház támogatás

1 000 000

1 000 000

Beruházás

34 170 069

50 045 069

-

-

15 875 000

elektromos autó vásárlás

0

-15 875 000

15 875 000

ingatlan, telekek vásárlás

44 330 000

44 330 000

elektromos autótöltő

21 000 000

21 000 000

Király-hegyi vízvezeték vásárlás

10 160 000

10 160 000

Kastély külső homlokzat vakolása, festése

-100 000 000

-100 000 000

Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása

-9 660 069

-9 660 069

Felújítás

0

0

Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés

13 000 000

13 000 000

Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)

-13 000 000

-13 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 198 610

6 198 610

Kiadások összesen

8 526 894

-7 348 106

-

-

15 875 000