Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi jóváhagyott költségvetésének 4.sz. módosítását a melléklet alapján terjesztem elő.
A módosítással mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata 2.187.313.971.- Ft-ra módosul.
Az előirányzatmódosítás a bevételi és kiadási előirányzat főcsoportokat az alábbiak szerint érinti:
BEVÉTELEK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Segítő Szolgálat

köznevelési feladatok támogatása

231 307

231 307

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

-460 232

-460 232

gyermekétkeztetési feladatok támogatása

586 315

586 315

működési célú kiegészítő támogatások

3 610 011

3 610 011

elszámolásból származó bevételek

22 482 344

22 482 344

Önkormányzat működési támogatásai (állami normatíva)

26 449 745

26 449 745

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 180 500

2 180 500

Felhalmozási célú támogatások

2 180 500

2 180 500

ellátási díjak

5 000 000

5 000 000

kiszámlázott áfa

1 300 000

1 300 000

Működési bevételek

6 300 000

-

-

-

6 300 000

egyéb felhalmozási bevétel

-2 500 000

-2 500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-2 500 000

-2 500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

319 500

319 500

Bevételek összesen

32 749 745

26 449 745

-

-

6 300 000
KIADÁSOK

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Segítő Szolgálat

Személyi kiadások

-2 965 330

-2 965 330

személyi kiadások

-2 965 330

-2 965 330

-

Járulékok

400 000

-

-

-

400 000

személyi bérhez kapcsolódó

400 000

400 000

Dologi kiadások

51 323 441

47 498 620

-

-

3 824 821

üzemeltetési anyagok (élelmiszer)

3 824 821

3 824 821

fordított áfa

47 498 620

47 498 620


Beruházás


-16 609 746


-21 650 255


-


-


5 040 509

elektromos autó vásárláshoz plusz forrás

5 040 509

5 040 509

Piactér kialakítása fordított áfa

-21 650 255

-21 650 255

Államháztatáson belüli megelőlegezés

601 380

601 380

Kiadások összesen

32 749 745

26 449 745

-

-

6 300 000