Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Segítő Szolgálat

Önkormányzatok működési támogatásai

12 965 275

12 965 275

-

-

-

szociális ágazati pótlék

9 300 000

9 300 000

kulturális bértámogatás

3 146 512

3 146 512

előző évi elszámolási bevétel

518 763

518 763

Egyéb működési célú támogatások

13 993 503

11 229 600

2 763 903

-

-

választás önkormányzati, eu-s

2 763 903

2 763 903

diákmunka bértámogatás

765 600

765 600

NEAK finanszírozás iskola orvosi

264 000

264 000

közfoglalkoztatás bértámogatás

8 200 000

8 200 000

Testvér település közösség építés támogatás

2 000 000

2 000 000

Közhatalmi bevételek

130 000 000

130 000 000

építményadó

55 000 000

55 000 000

telekadó

15 000 000

15 000 000

iparűzési adó

60 000 000

60 000 000

Működési bevételek

43 129 102

39 072 734

1 164 013

-

2 892 355

szolgáltatások (ÉRV használati díj)

17 753 600

17 753 600

önkormányzati napközis tábor bevétel

2 425 000

2 425 000

étkezés szállítási díja

1 856 000

1 856 000

ellátási díjak

1 856 000

-1 856 000

biztosító által fizetett kártérítés

1 009 277

541 922

467 355

áfa (ÉRV használati díj)

4 793 472

4 793 472

rezsi visszatérítés előző évi

1 164 013

1 164 013

osztalék bevétel REGIHU-Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Kft

8 983 740

8 983 740

kamat bevétel

7 000 000

7 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

691 354

691 354

-

-

-

2023. évi Mobilitás

691 354

691 354

Előző évi pénzmaradvány

45 245 472

43 555 895

59 228

1 525 134

105 215

Államháztartáson belüli megelőlegezések

59 779 439

59 779 439

Összes bevétel intézmény finanszírozáson kívül

305 804 145

297 294 297

3 987 144

1 525 134

2 997 570

Intézmény finanszírozás

33 901 076

18 706 291

15 194 785

Bevételek összesen

339 705 221

297 294 297

3 987 144

20 231 425

18 192 355

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Segítő Szolgálat

Személyi juttatások

22 486 237

10 073 818

2 059 919

1 222 500

9 130 000

választás önkormányzati, eu-s

2 059 919

2 059 919

szociális ágazati pótlék

8 230 000

8 230 000

önkormányzati napközis tábor megbízási díj

900 000

900 000

megváltozott munkaképességű foglalkoztatása

1 222 500

1 222 500

kulturális bértámogatás

2 784 524

2 784 524

közfoglalkoztatás bértámogatás

6 611 772

6 611 772

diákmunka bértámogatás

677 522

677 522

Járulékok

2 530 381

879 831

316 625

158 925

1 175 000

választás önkormányzati, eu-s

316 625

316 625

szociális ágazati pótlék

1 070 000

1 070 000

önkormányzati napközis tábor megbízási díj

105 000

105 000

megváltozott munkaképességű foglalkoztatása

158 925

158 925

kulturális bértámogatás

361 988

361 988

közfoglalkoztatás bértámogatás

429 765

429 765

diákmunka bértámogatás

88 078

88 078

Dologi kiadások

43 700 766

36 702 811

110 600

5 000 000

1 887 355

választás önkormányzati, eu-s

387 359

387 359

önkormányzati napközis tábor

1 420 000

1 420 000

rehabilitációs járulék

5 000 000

5 000 000

közfoglalkoztatás dologi kiadás

1 158 463

1 158 463

Testvér település közösség építés támogatás

2 000 000

2 000 000

biztosító által fizetett kártérítés

1 009 277

541 922

467 355

NEAK finanszírozás iskola orvosi

264 000

264 000

2023. évi Mobilitás

691 354

691 354

szolgáltatások (ÉRV használati díj)

17 753 600

17 753 600

áfa (ÉRV használati díj)

4 793 472

4 793 472

beruházásra átcsoportosítás

-276 759

-276 759

közterületek üzemeltetése

9 500 000

9 500 000

Egyéb működési célú kiadások

14 242 200

14 242 200

-

-

-

Sztgv Nonprofit Kft (gépkocsi vásárlás)

8 500 000

8 500 000

Görög Katolikus Parókia támogatása

5 742 200

5 742 200

Beruházás

-99 016 160

-120 366 160

1 500 000

13 850 000

6 000 000

-

Felújítás

262 081 282

262 081 282

Államháztartáson belüli megelőlegezések

59 779 439

59 779 439

Összes kiadás intézmény finanszírozáson kívül

305 804 145

263 393 221

3 987 144

20 231 425

18 192 355

Intézmény finanszírozás

33 901 076

33 901 076

Kiadások összesen

339 705 221

297 294 297

3 987 144

20 231 425

18 192 355