Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Segítő Szolgálat

Önkormányzatok működési támogatásai

24 276 714

24 276 714

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 776 934

13 776 934

Egyes köznevelési feladatok támogatása

1 143 000

1 143 000

települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 335 531

7 335 531

kulturális feladatok támogatása

3 778 824

3 778 824

működési célú költségvetési támogatás

- 3 380 475

- 3 380 475

Elszámolásból származó bevételek

1 622 900

1 622 900

egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

8 972 063

8 972 063

.-közfoglalkoztatás

7 500 000

7 500 000

.-diákmunka

1 472 063

1 472 063

egyéb felhalmozási célú támogatások (közfoglalkozatás dologi)

289 999

289 999

Közhatalmi bevételek

173 355 000

173 355 000

építmény adó

14 000 000

14 000 000

telekadó

28 000 000

28 000 000

iparűzési adó

130 000 000

130 000 000

talajterhelés

- 1 000 000

- 1 000 000

egyéb közhatalmi bevételek

2 355 000

2 355 000

működési bevételek

8 800 845

4 440 000

-

-

4 360 845

tulajdonosi bevételek (Regihu-Hejőpapi osztalék)

4 440 000

4 440 000

szolgáltatások bevétele

4 360 845

4 360 845

felhalmozási célra átvett pénzeszközök

26 785 500

26 785 500

településfejlesztés hozzájárulás

26 785 500

26 785 500

Előző évi pénzmaradvány

- 16 051 626

- 16 915 998

291 945

195 979

376 448

Áh belüli megelőlegezések

153 505 938

153 505 938

Bevételek összesen

379 934 433

374 709 216

291 945

195 979

4 737 293

Személyi juttatások

28 928 299

14 737 897

5 697 278

1 011 504

7 481 620

köztisztviselők bérfejlesztés

5 697 278

5 697 278

polgármesteri illetményemelés

3 048 840

3 048 840

pedagógus teljesítményértékelés

1 011 504

1 011 504

szociális ágazatipótlék

6 491 620

6 491 620

kulturális bértámogatás

3 344 092

3 344 092

közfoglalkoztatás bértámogatás

7 042 254

7 042 254

nyári diákmunka bértámogatás

1 302 711

1 302 711

nyári tábor szervezése

990 000

990 000

Járulékok

3 290 063

1 458 179

740 647

131 496

959 741

köztisztviselők bérfejlesztés

740 647

740 647

polgármesteri illetményemelés

396 349

396 349

pedagógus teljesítményértékelés

131 496

131 496

szociális ágazatipótlék

843 911

843 911

kulturális bértámogatás

434 732

434 732

közfoglalkoztatás bértámogatás

457 746

457 746

nyári diákmunka bértámogatás

169 352

169 352

nyári tábor szervezése

115 830

115 830

Dologi kiadások

14 119 387

10 000 000

291 945

195 979

3 631 463

szolgáltatások (nyári tábor)

3 255 015

3 255 015

üzemeltetési anyag beszerzés

5 864 372

5 000 000

291 945

195 979

376 448

szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

ellátottak pénzbeli juttatása (szociális tűzifa)

3 893 820

3 893 820

egyéb működési célú kiadások

34 780 387

34 780 387

-

-

-

törvényi előíráson alapuló befizetések

17 736 119

17 736 119

tartalékok

17 044 268

17 044 268

Beruházások

141 416 539

140 116 539

-

-

1 300 000

konyhai eszközök beszerzése(hűtő, mosogatógép)

1 300 000

1 300 000

településfejlesztés (külterületi szennyvízgerinc kiépítése)

60 438 622

60 438 622

közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

289 999

289 999

iskola klíma beszerelés

7 100 000

7 100 000

Déryné utca kerítés készÍtése

6 012 000

6 012 000

Művelődési Ház sorompó telepítése

1 088 100

1 088 100

kosaras emelő vásárlása

1 500 000

1 500 000

Szolgáltatóház befejezési munkák

14 000 000

14 000 000

szabad pénzeszköz keret emelés

49 687 818

49 687 818

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

153 505 938

153 505 938

Központi irányító szervi támogatás

16 216 456

Kiadások összesen

379 934 433

374 709 216

6 729 870

1 338 979

13 372 824