Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Bánhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.13.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 849.916.115 bevétellel, 849.916.115 kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet az 1. melléklet és a 2. melléklet lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 20:00 órakor lép hatályba.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzatának bevételei 2020. évi (Ft-ban) |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde kiadásai 2020 év (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Ered.ei. |
Mód. Ei. |
Mód. Ei. Összesen |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
87 430 354 |
23 315 672 |
|||
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 963 550 |
65 231 670 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
42 757 448 |
45 383 605 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 392 540 |
|||
Müködési célú központosított előirányzatok |
|||||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
31 896 717 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
209 951 352 |
168 220 204 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 734 343 |
384 615 214 |
0 |
0 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 685 695 |
552 835 418 |
552 835 418 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
247 595 |
247 595 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
247 595 |
247 595 |
247 595 |
||
Vagyoni tipúsú adók |
18 908 540 |
18 908 540 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
18 604 280 |
18 604 280 |
|||
Gépjárműadók |
2 315 546 |
2 315 546 |
|||
Talajterhelási díj |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 919 826 |
20 919 826 |
20 919 826 |
||
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
171 225 |
171 225 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
171 225 |
171 225 |
|||
Közhatalmi bevételek |
39 999 591 |
39 999 591 |
39 999 591 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 191 748 |
3 191 748 |
|||
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Kiszánlázott áfa |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
|||
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
743 776 |
743 776 |
|||
egyéb működési bevétel |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
Működési bevételek |
3 955 524 |
3 955 524 |
10 160 000 |
10 160 000 |
14 115 524 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
315 888 405 |
597 038 128 |
10 160 000 |
10 160 000 |
607 198 128 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
121 696 341 |
121 696 341 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatás |
121 021 646 |
121 021 646 |
|||
Belföldi finanszírozási bevételek |
121 696 341 |
121 696 341 |
121 021 646 |
121 021 646 |
242 717 987 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
121 696 341 |
121 696 341 |
121 021 646 |
121 021 646 |
242 717 987 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
437 584 746 |
718 734 469 |
131 181 646 |
131 181 646 |
849 916 115 |
2. melléklet
Bánhorváti Községi Önkormányzatának kiadásai 2020. évi (Ft-ban) |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde kiadásai 2020 év (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Mód.összes |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 170 400 |
63 667 910 |
75 501 435 |
73 501 435 |
137 169 345 |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
7 177 625 |
7 177 625 |
7 177 625 |
Béren kívüli juttatások |
298 018 |
747 726 |
900 000 |
1 900 000 |
2 647 726 |
Ruházati költség |
99 302 |
99 302 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 149 302 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
3 000 000 |
640 000 |
640 000 |
3 640 000 |
Egyéb költségtérítés |
717 960 |
1 017 960 |
252 000 |
252 000 |
1 269 960 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
198 000 |
198 000 |
- |
- |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52 483 680 |
68 730 898 |
86 281 060 |
85 281 060 |
154 011 958 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 746 416 |
10 434 392 |
|||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
7 606 803 |
7 606 803 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
16 353 219 |
18 041 195 |
|||
Személyi juttatások |
68 836 899 |
86 772 093 |
86 281 060 |
85 281 060 |
172 053 153 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 875 035 |
9 802 848 |
14 839 233 |
12 839 233 |
22 642 081 |
Szakmai anyagok beszerzése |
406 568 |
406 568 |
300 000 |
300 000 |
706 568 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 372 092 |
12 372 092 |
1 000 000 |
1 500 000 |
13 872 092 |
Készletbeszerzés |
12 778 660 |
12 778 660 |
1 300 000 |
1 800 000 |
14 578 660 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 196 223 |
1 196 223 |
150 000 |
150 000 |
1 346 223 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 196 223 |
1 196 223 |
300 000 |
300 000 |
1 496 223 |
Közüzemi díjak |
8 884 401 |
13 884 401 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15 884 401 |
Vásárolt élelmezés |
238 425 |
438 425 |
14 500 000 |
18 000 000 |
18 438 425 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
16 117 644 |
16 117 644 |
150 000 |
300 000 |
16 417 644 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 782 828 |
13 782 828 |
250 000 |
250 000 |
14 032 828 |
Egyéb szolgáltatások |
9 748 843 |
75 048 843 |
500 000 |
500 000 |
75 548 843 |
Szolgáltatási kiadások |
48 772 141 |
119 272 141 |
17 400 000 |
21 050 000 |
140 322 141 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
500 000 |
- |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 536 292 |
29 531 292 |
4 300 000 |
5 300 000 |
34 831 292 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
6 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
1 262 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
72 533 993 |
45 008 593 |
6 761 353 |
4 611 353 |
49 619 946 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 070 285 |
80 541 147 |
11 061 353 |
9 911 353 |
90 452 500 |
Dologi kiadások |
162 817 309 |
214 288 171 |
30 061 353 |
33 061 353 |
247 349 524 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
15 209 000 |
15 209 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 209 000 |
15 209 000 |
- |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
29 304 621 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
181 096 506 |
171 060 919 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
2 450 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
181 846 506 |
202 815 540 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
8 780 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 370 000 |
|||
Ingatlanok felújítása |
0 |
18 525 000 |
|||
felújítási célú áfa |
0 |
5 005 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú államh belülre |
25 747 117 |
||||
Beruházások |
0 |
60 427 117 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
437 584 749 |
589 314 769 |
131 181 646 |
131 181 646 |
720 496 415 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
8 398 054 |
|||
Központi irányító szervi támogatás |
121 021 646 |
||||
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
129 419 700 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
129 419 700 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
437 584 749 |
718 734 469 |
131 181 646 |
131 181 646 |
849 916 115 |