Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 02Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, a 2025. évi költségvetésének meghatározására, annak érdekében, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, e rendeletet alkotja.
[2] Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 279.580.038 Ft költségvetési bevétellel
b) 313.058.353 Ft költségvetési kiadással
c) -33.478.315 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
d) 21.966.741 Ft működési hiány
e) 11.511.574 Ft felhalmozási hiány
f) 38.349.936 Ft finanszírozási bevétellel
g) 4.871.621 Ft finanszírozási kiadással
h) 33.478.315 Ft finanszírozási egyenleggel
i) a bevételek és kiadások főösszegét 317.929.974 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervei (Domaházi Óvoda) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, és 20. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 21. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 22. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 23. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.
(12) A 2023. évi tény, a 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 24. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint tájékoztatót a 25. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 26. melléklet tartalmazza.
(15) A 2025. évre vonatkozó előirányzat felhasználási tervet a 27. melléklet tartalmazza.
(16) A 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 28. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
226 187 712 |
181 050 115 |
266 151 938 |
85 101 823 |
147,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 108 734 |
30 423 949 |
35 677 842 |
5 253 893 |
117,27 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 874 446 |
64 904 878 |
72 937 564 |
8 032 686 |
112,38 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 354 810 |
34 183 453 |
39 645 983 |
5 462 530 |
115,98 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 604 467 |
14 697 848 |
16 832 943 |
2 135 095 |
114,53 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 335 400 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
893 413 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 441 270 |
146 480 128 |
167 364 332 |
20 884 204 |
114,26 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 746 442 |
34 569 987 |
98 787 606 |
64 217 619 |
285,76 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
10 263 099 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 263 099 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
10 263 099 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
6 245 186 |
7 050 000 |
7 050 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 523 964 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
511 560 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 209 662 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 587 483 |
6 378 100 |
6 378 100 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 992 028 |
5 251 200 |
5 251 200 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
383 023 |
1 071 900 |
1 071 900 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 225 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
208 207 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
246 283 480 |
194 478 215 |
279 580 038 |
85 101 823 |
143,76 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 617 148 |
4 808 963 |
38 349 936 |
33 540 973 |
797,47 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 617 148 |
4 808 963 |
38 349 936 |
33 540 973 |
797,47 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 924 851 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 924 851 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
166 541 999 |
4 808 963 |
38 349 936 |
33 540 973 |
797,47 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
412 825 479 |
199 287 178 |
317 929 974 |
118 642 796 |
159,53 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
231 781 226 |
194 478 215 |
301 546 779 |
107 068 564 |
155,05 |
|
2 |
Személyi juttatások |
141 825 961 |
102 114 448 |
164 360 523 |
62 246 075 |
160,96 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 159 954 |
11 323 651 |
15 008 551 |
3 684 900 |
132,54 |
|
4 |
Dologi kiadások |
46 506 783 |
57 120 116 |
85 853 566 |
28 733 450 |
150,30 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 475 028 |
22 400 000 |
22 400 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 500 |
1 520 000 |
13 924 139 |
12 404 139 |
916,06 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 440 175 |
12 404 139 |
12 404 139 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
11 440 175 |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
837 925 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 535 400 |
320 000 |
320 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
137 982 328 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
239,38 |
|
23 |
Beruházások |
13 205 488 |
6 702 611 |
6 702 611 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
4 808 963 |
4 808 963 |
100,00 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 808 963 |
4 808 963 |
100,00 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
124 776 840 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
124 776 840 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 763 554 |
199 287 178 |
313 058 353 |
113 771 175 |
157,09 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 475 543 |
199 287 178 |
317 929 974 |
118 642 796 |
159,53 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-123 480 074 |
-4 808 963 |
-33 478 315 |
-28 669 352 |
696,16 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
161 830 010 |
4 808 963 |
33 478 315 |
28 669 352 |
696,16 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
226 187 712 |
181 050 115 |
266 151 938 |
85 101 823 |
147,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 108 734 |
30 423 949 |
35 677 842 |
5 253 893 |
117,27 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 874 446 |
64 904 878 |
72 937 564 |
8 032 686 |
112,38 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 354 810 |
34 183 453 |
39 645 983 |
5 462 530 |
115,98 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 604 467 |
14 697 848 |
16 832 943 |
2 135 095 |
114,53 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 335 400 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
893 413 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 441 270 |
146 480 128 |
167 364 332 |
20 884 204 |
114,26 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 746 442 |
34 569 987 |
98 787 606 |
64 217 619 |
285,76 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
10 263 099 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 263 099 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
10 263 099 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
6 245 186 |
7 050 000 |
7 050 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 523 964 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
511 560 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 209 662 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 587 483 |
6 378 100 |
6 378 100 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 992 028 |
5 251 200 |
5 251 200 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
383 023 |
1 071 900 |
1 071 900 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 225 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
208 207 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
246 283 480 |
194 478 215 |
279 580 038 |
85 101 823 |
143,76 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
36 840 308 |
29 340 973 |
29 340 973 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 840 308 |
29 340 973 |
29 340 973 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 924 851 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 924 851 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
41 765 159 |
29 340 973 |
29 340 973 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
288 048 639 |
194 478 215 |
308 921 011 |
114 442 796 |
158,85 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
231 781 226 |
194 478 215 |
301 546 779 |
107 068 564 |
155,05 |
|
2 |
Személyi juttatások |
141 825 961 |
102 114 448 |
164 360 523 |
62 246 075 |
160,96 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 159 954 |
11 323 651 |
15 008 551 |
3 684 900 |
132,54 |
|
4 |
Dologi kiadások |
46 506 783 |
57 120 116 |
85 853 566 |
28 733 450 |
150,30 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 475 028 |
22 400 000 |
22 400 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 500 |
1 520 000 |
13 924 139 |
12 404 139 |
916,06 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 440 175 |
12 404 139 |
12 404 139 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
837 925 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 535 400 |
320 000 |
320 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 205 488 |
2 502 611 |
2 502 611 |
||
|
23 |
Beruházások |
13 205 488 |
2 502 611 |
2 502 611 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
244 986 714 |
194 478 215 |
304 049 390 |
109 571 175 |
156,34 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
249 698 703 |
194 478 215 |
308 921 011 |
114 442 796 |
158,85 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
1 296 766 |
-24 469 352 |
-24 469 352 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
37 053 170 |
24 469 352 |
24 469 352 |
||
3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
4 808 963 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 808 963 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
4 808 963 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 808 963 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 808 963 |
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
4 808 963 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 808 963 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 808 963 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 808 963 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-4 808 963 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4 808 963 |
4. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
226 187 712 |
181 050 115 |
266 151 938 |
85 101 823 |
Személyi juttatások |
141 825 961 |
102 114 448 |
164 360 523 |
62 246 075 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 159 954 |
11 323 651 |
15 008 551 |
3 684 900 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
6 245 186 |
7 050 000 |
7 050 000 |
Dologi kiadások |
46 506 783 |
57 120 116 |
85 853 566 |
28 733 450 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
3 587 483 |
6 378 100 |
6 378 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 475 028 |
22 400 000 |
22 400 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 500 |
1 520 000 |
13 924 139 |
12 404 139 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
236 020 381 |
194 478 215 |
279 580 038 |
85 101 823 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
231 781 226 |
194 478 215 |
301 546 779 |
107 068 564 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
33 897 919 |
26 838 362 |
26 838 362 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 897 919 |
26 838 362 |
26 838 362 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 924 851 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 924 851 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
38 822 770 |
26 838 362 |
26 838 362 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
274 843 151 |
194 478 215 |
306 418 400 |
111 940 185 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
236 493 215 |
194 478 215 |
306 418 400 |
111 940 185 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
21 966 741 |
Költségvetési többlet: |
4 239 155 |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
38 349 936 |
- |
- |
||
6. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 263 099 |
Beruházások |
13 205 488 |
6 702 611 |
6 702 611 |
||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
10 263 099 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
4 808 963 |
4 808 963 |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 808 963 |
4 808 963 |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
124 776 840 |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
10 263 099 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
137 982 328 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
127 719 229 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
127 719 229 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
127 719 229 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
137 982 328 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
137 982 328 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
127 719 229 |
4 808 963 |
11 511 574 |
6 702 611 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 500 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
550 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 050 000 |
|
9. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Járda építés, Kc |
1 428 000 |
2025 |
1 428 000 |
1 428 000 |
||
|
Ingatlan beszerzés (Szabadság út 6.) |
200 000 |
2025 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Ingatlan beszerzés (Dózsa út 186.) |
4 000 000 |
2025 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Nyomtató beszerzés |
85 787 |
2025 |
85 787 |
85 787 |
||
|
Fóliasátor |
59 990 |
2025 |
59 990 |
59 990 |
||
|
Locsolórendszer |
184 107 |
2025 |
184 107 |
184 107 |
||
|
IBC tartály |
50 000 |
2025 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Alkoholszonda |
63 200 |
2025 |
63 200 |
63 200 |
||
|
Kamerarendszer, Ady út 9. |
531 087 |
2025 |
531 087 |
531 087 |
||
|
Salátakészítő |
25 000 |
2025 |
25 000 |
25 000 |
||
|
Fúrócsavarozó |
34 900 |
2025 |
34 900 |
34 900 |
||
|
Bútor beszerzés (óvoda) |
40 540 |
2025 |
40 540 |
40 540 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 702 611 |
6 702 611 |
6 702 611 |
11. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-PLUSZ energetikai fejlesztés (közösségi ház) |
118 997 149 |
2023- |
4 808 963 |
4 808 963 |
||
|
ÖSSZESEN: |
118 997 149 |
4 808 963 |
12. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00048 Domaházi Általános Iskola energetikai fejlesztése (Közösségi Ház) |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
114 188 186 |
4 808 963 |
114 188 186 |
114 188 186 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 444 850 |
3 920 887 |
10 523 963 |
10 523 963 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
128 633 036 |
3 920 887 |
4 808 963 |
124 712 149 |
124 712 149 |
|||
13. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
226 187 712 |
181 050 115 |
266 151 938 |
85 101 823 |
147,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 108 734 |
30 423 949 |
35 677 842 |
5 253 893 |
117,27 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 874 446 |
64 904 878 |
72 937 564 |
8 032 686 |
112,38 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 354 810 |
34 183 453 |
39 645 983 |
5 462 530 |
115,98 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 604 467 |
14 697 848 |
16 832 943 |
2 135 095 |
114,53 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 335 400 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
893 413 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 441 270 |
146 480 128 |
167 364 332 |
20 884 204 |
114,26 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 746 442 |
34 569 987 |
98 787 606 |
64 217 619 |
285,76 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
10 263 099 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 263 099 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
10 263 099 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
6 245 186 |
7 050 000 |
7 050 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 523 964 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
511 560 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 209 662 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 587 363 |
6 378 100 |
6 378 100 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 992 028 |
5 251 200 |
5 251 200 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
383 023 |
1 071 900 |
1 071 900 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 107 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
208 205 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
246 283 360 |
194 478 215 |
279 580 038 |
85 101 823 |
143,76 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 491 288 |
4 808 963 |
38 210 039 |
33 401 076 |
794,56 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 491 288 |
4 808 963 |
38 210 039 |
33 401 076 |
794,56 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 924 851 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 924 851 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
166 416 139 |
4 808 963 |
38 210 039 |
33 401 076 |
794,56 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
412 699 499 |
199 287 178 |
317 790 077 |
118 502 899 |
159,46 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 935 718 |
112 707 298 |
214 121 250 |
101 413 952 |
189,98 |
|
2 |
Személyi juttatások |
91 264 472 |
44 163 636 |
100 854 456 |
56 690 820 |
228,37 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 640 671 |
3 838 146 |
7 523 046 |
3 684 900 |
196,01 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 742 047 |
40 785 516 |
69 419 609 |
28 634 093 |
170,21 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 475 028 |
22 400 000 |
22 400 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 500 |
1 520 000 |
13 924 139 |
12 404 139 |
916,06 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 440 175 |
12 404 139 |
12 404 139 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
11 440 175 |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
837 925 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 535 400 |
320 000 |
320 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
130 723 740 |
4 808 963 |
11 471 034 |
6 662 071 |
238,53 |
|
23 |
Beruházások |
5 946 900 |
6 662 071 |
6 662 071 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
4 808 963 |
4 808 963 |
100,00 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 808 963 |
4 808 963 |
100,00 |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
124 776 840 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
124 776 840 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
286 659 458 |
117 516 261 |
225 592 284 |
108 076 023 |
191,97 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
87 830 002 |
81 770 917 |
92 197 793 |
10 426 876 |
112,75 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
83 118 013 |
81 770 917 |
87 326 172 |
5 555 255 |
106,79 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
87 830 002 |
81 770 917 |
92 197 793 |
10 426 876 |
112,75 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
374 489 460 |
199 287 178 |
317 790 077 |
118 502 899 |
159,46 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
9 |
48 |
39 |
533,33 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
44 |
7 |
44 |
37 |
629 |
|
14. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
226 187 712 |
181 050 115 |
266 151 938 |
85 101 823 |
147,00 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 108 734 |
30 423 949 |
35 677 842 |
5 253 893 |
117,27 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 874 446 |
64 904 878 |
72 937 564 |
8 032 686 |
112,38 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 354 810 |
34 183 453 |
39 645 983 |
5 462 530 |
115,98 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 604 467 |
14 697 848 |
16 832 943 |
2 135 095 |
114,53 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 335 400 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
893 413 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
145 441 270 |
146 480 128 |
167 364 332 |
20 884 204 |
114,26 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 746 442 |
34 569 987 |
98 787 606 |
64 217 619 |
285,76 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
10 263 099 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 263 099 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
10 263 099 |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
6 245 186 |
7 050 000 |
7 050 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 523 964 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
511 560 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
1 209 662 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 587 363 |
6 378 100 |
6 378 100 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 992 028 |
5 251 200 |
5 251 200 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
383 023 |
1 071 900 |
1 071 900 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 107 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
208 205 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
246 283 360 |
194 478 215 |
279 580 038 |
85 101 823 |
143,76 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
36 714 448 |
29 201 076 |
29 201 076 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 714 448 |
29 201 076 |
29 201 076 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 924 851 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 924 851 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
41 639 299 |
29 201 076 |
29 201 076 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
287 922 659 |
194 478 215 |
308 781 114 |
114 302 899 |
158,77 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 935 718 |
112 707 298 |
214 121 250 |
101 413 952 |
189,98 |
|
2 |
Személyi juttatások |
91 264 472 |
44 163 636 |
100 854 456 |
56 690 820 |
228,37 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 640 671 |
3 838 146 |
7 523 046 |
3 684 900 |
196,01 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 742 047 |
40 785 516 |
69 419 609 |
28 634 093 |
170,21 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 475 028 |
22 400 000 |
22 400 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 813 500 |
1 520 000 |
13 924 139 |
12 404 139 |
916,06 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 440 175 |
12 404 139 |
12 404 139 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
837 925 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 535 400 |
320 000 |
320 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5 946 900 |
2 462 071 |
2 462 071 |
||
|
23 |
Beruházások |
5 946 900 |
2 462 071 |
2 462 071 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
161 882 618 |
112 707 298 |
216 583 321 |
103 876 023 |
192,16 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
87 830 002 |
81 770 917 |
92 197 793 |
10 426 876 |
112,75 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 711 989 |
4 871 621 |
4 871 621 |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
83 118 013 |
81 770 917 |
87 326 172 |
5 555 255 |
106,79 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
87 830 002 |
81 770 917 |
92 197 793 |
10 426 876 |
112,75 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
249 712 620 |
194 478 215 |
308 781 114 |
114 302 899 |
158,77 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
9 |
48 |
39 |
533,33 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
44 |
7 |
44 |
37 |
629 |
|
15. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
4 808 963 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 808 963 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
4 808 963 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 808 963 |
|
Domaháza Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 808 963 |
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
4 808 963 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 808 963 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 808 963 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 808 963 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
|
Domaháza Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
23 |
Beruházások |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
######### |
Működési bevételek (2+…+12) |
120 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
118 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
120 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
83 243 873 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
125 860 |
139 897 |
139 897 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 118 013 |
81 770 917 |
87 326 172 |
5 555 255 |
106,79 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
83 243 993 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
Kiadások |
||||||
|
######### |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 845 508 |
81 770 917 |
87 425 529 |
5 654 612 |
106,92 |
|
2 |
Személyi juttatások |
50 561 489 |
57 950 812 |
63 506 067 |
5 555 255 |
109,59 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 283 |
7 485 505 |
7 485 505 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
18 764 736 |
16 334 600 |
16 433 957 |
99 357 |
100,61 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
7 258 588 |
40 540 |
40 540 |
||
|
8 |
Beruházások |
7 258 588 |
40 540 |
40 540 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
83 104 096 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
18. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
######### |
Működési bevételek (2+…+12) |
120 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
118 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
120 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
83 243 873 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
125 860 |
139 897 |
139 897 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 118 013 |
81 770 917 |
87 326 172 |
5 555 255 |
106,79 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
83 243 993 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
Kiadások |
||||||
|
######### |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 845 508 |
81 770 917 |
87 425 529 |
5 654 612 |
106,92 |
|
2 |
Személyi juttatások |
50 561 489 |
57 950 812 |
63 506 067 |
5 555 255 |
109,59 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 519 283 |
7 485 505 |
7 485 505 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
18 764 736 |
16 334 600 |
16 433 957 |
99 357 |
100,61 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
7 258 588 |
40 540 |
40 540 |
||
|
8 |
Beruházások |
7 258 588 |
40 540 |
40 540 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
83 104 096 |
81 770 917 |
87 466 069 |
5 695 152 |
106,96 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
19. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési szerv neve: |
Domaháza Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55400390-11026462 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 199.287.178 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
721 309 |
721 309 |
|||
|
7. |
Összesen: |
721 309 |
721 309 |
|||
22. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 423 949 |
35 677 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 904 878 |
72 937 964 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 183 453 |
39 645 983 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 697 848 |
16 832 943 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Összesen: |
146 480 128 |
167 364 732 |
|
23. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 423 949 |
35 677 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 904 878 |
72 937 964 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 183 453 |
39 645 983 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 697 848 |
16 832 943 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Összesen: |
146 480 128 |
167 364 732 |
|
24. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 423 949 |
35 677 842 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 904 878 |
72 937 964 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 183 453 |
39 645 983 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 697 848 |
16 832 943 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Összesen: |
146 480 128 |
167 364 732 |
|
25. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
NEMLEGES |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
26. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 610 000 |
161 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
1 610 000 |
161 000 |
27. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 510 |
15 087 505 |
181 050 115 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
105 000 |
105 000 |
3 000 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
3 000 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
7 050 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 508 |
531 512 |
6 378 100 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
4 808 963 |
4 808 963 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
20 532 981 |
15 724 018 |
18 619 018 |
15 724 018 |
15 724 018 |
15 724 018 |
15 724 018 |
15 724 018 |
18 619 018 |
15 724 018 |
15 724 018 |
15 724 017 |
199 287 178 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 537 |
8 509 541 |
102 114 448 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 638 |
943 633 |
11 323 651 |
|
14. |
Dologi kiadások |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 010 |
4 760 006 |
57 120 116 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
10 135 000 |
22 400 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
1 520 000 |
|||||||
|
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
18. |
Felújítások |
4 808 963 |
4 808 963 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
15 348 185 |
15 528 185 |
15 328 185 |
15 328 185 |
15 828 185 |
15 328 185 |
15 328 185 |
15 328 185 |
15 328 185 |
15 828 185 |
15 328 185 |
29 457 143 |
199 287 178 |
|
22. |
Egyenleg |
5 184 796 |
195 833 |
3 290 833 |
395 833 |
-104 167 |
395 833 |
395 833 |
395 833 |
3 290 833 |
-104 167 |
395 833 |
-13 733 126 |
|
28. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 000 000 |
183 000 000 |
184 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
7 055 000 |
7 165 000 |
7 220 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 150 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
555 000 |
565 000 |
570 000 |
|
10. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
6 400 000 |
6 500 000 |
6 600 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
195 455 000 |
196 665 000 |
197 820 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 900 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
200 455 000 |
202 165 000 |
203 720 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
195 455 000 |
196 165 000 |
198 720 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
|||
|
4. |
Felújítások |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 455 000 |
202 165 000 |
203 720 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
200 455 000 |
202 165 000 |
203 720 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.