Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Domaházi Óvodánál bevételi oldalon nőtt a kamatbevétel 100 Ft-tal, az egyéb működési
bevételek 385.000 Ft-tal nőtt, illetve az irányítószervi (önkormányzati) támogatás
(intézményfinanszírozás) nőtt 8.350.707 Ft-tal.
Kiadási oldalon a személyi juttatás nőtt 681.778 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok
462.568 Ft-tal, a dologi kiadások 3.464.798 Ft-tal és a beruházások 4.126.663 Ft-tal.
bevételek 385.000 Ft-tal nőtt, illetve az irányítószervi (önkormányzati) támogatás
(intézményfinanszírozás) nőtt 8.350.707 Ft-tal.
Kiadási oldalon a személyi juttatás nőtt 681.778 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok
462.568 Ft-tal, a dologi kiadások 3.464.798 Ft-tal és a beruházások 4.126.663 Ft-tal.
Önkormányzatnál az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nőtt
4.408.479 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása csökkent 368.870 Ft-tal, a
működési célú kvi támogatás és kiegészítő támogatás nőtt 2.586.412 Ft-tal, az
elszámolásból származó bevétel nőtt 691.692 Ft-tal és az államháztartáson belüli
megelőlegezés nőtt 1.032.994 Ft-tal; a kiadási oldalon pedig a központi irányítószervi
támogatás nőtt 8.350.707 Ft-tal.
Bevételi oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatás csökkent 10.348.170 Ft-tal, az
egyéb működési célú támogatás pedig nőtt 10.348.170 Ft-tal.
Egyéb változás a bevételi oldalon: az iparűzési adó nőtt 2.000.000 Ft-tal, az egyéb
közhatalmi bevétel nőtt 450.000 Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke nőtt 300.000 Ft-tal, a
kiszámlázott ÁFA nőtt 250.000 Ft-tal, a biztosító térítése nőtt 116.000 Ft-tal, az egyéb
működési bevételek 500 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések pedig nőtt
3.625.765 Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások nőtt 1.229.781 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékok nőtt 408.097 Ft, a dologi kiadások nőtt 4.591.176 Ft, a beruházások nőtt
486.293 Ft-tal és a felhalmozási célú kiadás nőtt 26.918 Ft-tal.
4.408.479 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása csökkent 368.870 Ft-tal, a
működési célú kvi támogatás és kiegészítő támogatás nőtt 2.586.412 Ft-tal, az
elszámolásból származó bevétel nőtt 691.692 Ft-tal és az államháztartáson belüli
megelőlegezés nőtt 1.032.994 Ft-tal; a kiadási oldalon pedig a központi irányítószervi
támogatás nőtt 8.350.707 Ft-tal.
Bevételi oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatás csökkent 10.348.170 Ft-tal, az
egyéb működési célú támogatás pedig nőtt 10.348.170 Ft-tal.
Egyéb változás a bevételi oldalon: az iparűzési adó nőtt 2.000.000 Ft-tal, az egyéb
közhatalmi bevétel nőtt 450.000 Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke nőtt 300.000 Ft-tal, a
kiszámlázott ÁFA nőtt 250.000 Ft-tal, a biztosító térítése nőtt 116.000 Ft-tal, az egyéb
működési bevételek 500 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések pedig nőtt
3.625.765 Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások nőtt 1.229.781 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékok nőtt 408.097 Ft, a dologi kiadások nőtt 4.591.176 Ft, a beruházások nőtt
486.293 Ft-tal és a felhalmozási célú kiadás nőtt 26.918 Ft-tal.