Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 02Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.02.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Domaházi Óvoda bevétele nőtt az előző évi pénzmaradványának növekedése miatt 139.897 Ft-tal és az intézményfinanszírozás nőtt 5.555.255 Ft, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások (jubileumi jutalom) növekedése 5.555.255, a dologi kiadás 99.357 Ft és a beruházás 40.540 Ft növekedését eredményezte.
Az Önkormányzatnál a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása miatt (2025. 03. 01-10. 30. program) az egyéb működési célú támogatások bevételei nőtt 40.049.810 Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások nőtt 35.476.960 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék nőtt 2.306.000 Ft-tal, a dologi kiadás nőtt 1.784.920 Ft-tal és a működési célú Áfa nőtt 481.930 Ft-tal.
Járási startmunka mintaprogram támogatása miatt (2025. 03. 01-11. 30. program) az egyéb működési célú támogatások bevételei nőtt 22.525.954 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások nőtt 19.759.860 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék nőtt 1.284.390 Ft-tal, a dologi kiadás nőtt 1.081.644 Ft-tal és a működési célú Áfa nőtt 400.060 Ft-tal.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása miatt (2025. 06. 01-10. 31. program) az egyéb működési célú támogatások bevételei nőtt 1.641.855 Ft-tal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások nőtt 1.454.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék nőtt 94.510 Ft-tal, a dologi kiadás nőtt 73.500 Ft-tal és a működési célú Áfa nőtt 19.845 Ft-tal.
Az előző évi pénzmaradvány növekedése 33.401.076 Ft, mely miatt a kiadási oldalon helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései nőtt 11.624.599 Ft-tal, a dologi kiadások nőtt 18.000.000 Ft-tal és a működési célú Áfa nőtt 3.776.477 Ft-tal.
A helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései nőtt 779.540 Ft-tal, a dologi kiadások csökkentek 779.540 Ft-tal.
A megelőlegezés visszafizetése miatt a kiadás nőtt 4.871.621 Ft-tal, e miatt a kiadási oldalon a dologi kiadás csökkent 3.000.000 Ft-tal, a működési célú áfa pedig csökkent 1.871.621 Ft-tal.
Az óvodai dolgozó jubileumi jutalma miatt az intézményfinanszírozás nőtt 5.555.255 Ft-tal, a dologi kiadás csökkent 5.555.255 Ft-tal.
A bevételi oldalon nőtt a helyi önkormányzatok működésének általános támogatás 5.253.893 Ft-tal, a köznevelési feladatok támogatása 8.032.686 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5.462.530 Ft-tal (falugondnok), a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.135.095 Ft-tal; kiadási oldalon a dologi kiadások nőtt 14.222.133 Ft-tal, a beruházások nőtt 6.662.071 Ft-tal.