Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 08- 2014. 05. 08

Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.05.08.

Abaújszántó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2013. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

435.487 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

435.487 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

1.739.460 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.739.460 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

- E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.079.743E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

383.126 E Ft

Személyi juttatások

70.976E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362.936E Ft

Dologi kiadások

E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

E Ft

Egyéb működési célú kiadások

E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

105.811E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4.923E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

151.971E Ft

Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülre

E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

E Ft

Kamatkiadások

E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

659.716E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

293.306 E Ft

Beruházások

363.410 E Ft

Felújítások

E Ft

Lakástámogatás

E Ft

Lakásépítés

E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

3.000 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai

.........................E Ft

Tartalék

.........................E Ft

Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

.........................E Ft

Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 36.559 E Ft-tal, a munka adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.928 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 86.884 E Ft-tal,a működési célú támogatási kiadást államháztartáson belülre 12.809 E Ft-tal, a szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 4.757 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 292.844 E Ft-tal megemeli, a felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2.500 E Ft-tal csökkentette, a költségvetési szervek finanszírozását 206 E Ft-tal megemeli.

Ezzel egyidejűleg a támogatások, kiegészítések előirányzatát 44.703 E Ft-tal, az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatát 292.525 E Ft-tal, az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 42.080 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 25.387 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatát 30.793 E Ft-tal megemeli. (9. sz. melléklet szerint.)
(2) A Közös önkormányzati hivatal személyi juttatását 8.184 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.229 E Ft-tal,a dologi kiadások előirányzatát 3.524 E Ft-tal felemeli, az egyéb működési célú kiadások (FHT) előirányzatát 12.379 E Ft-tal csökkentette
Ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzatát 1 E Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzatát 557 E Ft-tal megemeli.(10.sz.melléklet szerint)
(3) Az Őszi Napfény Idősek Otthona személyi juttatásainak előirányzatát 223 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 60 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 166 E Ft-tal megemeli.
Ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzatát 205 E Ft-tal a finanszírozási bevételek előirányzatát 243 E Ft-tal megemeli.(12.sz. melléklet szerint)

3. § Bevételi pótelőirányzatok részletezése:

2012. évi pénzmaradvány 30.793 E Ft
Bérkompenzáció 6-11 hó 3.070 E Ft
Óvoda pedagógusok bér tám. 6.314 E Ft
Szociális intézmények üzemeltetési tám. 137 E Ft
Normatíva lemondás pótigény (július) -38.024 E Ft
Intézmény átadás (T.bánya Óvoda) -1.026 E Ft
Normativa lemondás pótigény -1.510 E Ft
ÖNHIKI Tám. 45.000 E Ft
Egyes jöv.pótló tám. kieg.tám. -2.252 E Ft
Szerkezet átalakítási tartalék (gyermek étkeztetés) 370 E Ft
Szerkezet átalakítási tartalék (jöv. kül. mérséklés kieg.) 1.704 E Ft
Szerkezet átalakítási tartalék(szoc, és gyermekjóléti ell.) 3.799.E Ft
Szerkezet átalakítási tartalék(köznev. int. tám.) 8.960 E Ft
Szociális tűzifa 3.698 E Ft
Természetbeni tám.GYVT Erzsébet utalvány 4.976 E Ft
ÖNHIKI kiegészítő tám. 7.000 E Ft
UNISZOCIÓ_tól támogatás 8.980 E Ft
AZVÉK Egyesülettől támogatás 22.100 E Ft
Közmunka pályázati tám. 95.000 E Ft
TB. támogatás 677 E Ft
ROMA Önk.-tól tám. 45 E Ft
Telkibánya Önk.-tól tám. 37 E Ft
TÁMOP Tanórán kivüli nevelési feladatok pályázat 7.754 E Ft
Határon átnyúló pályázati tám. 8.372 E Ft
Közmunka bér és járulék támogatás 15.669 E Ft
TIOP Integrált szoc. központ pályázat 48.141 E Ft
ISP felújítás 116.830 E Ft
Iparűzési adó , talajterhelési díj többlet bevétel 25.387 E Ft
Támogatás 11.000 E Ft
2012. dec. havi bérkompenzáció 719 E Ft
Települési önk. működtetésének tám. 1.767 E Ft
összesen: 435.487 E Ft

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 9. napjával.