Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 08. 31Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Bekecs Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 624.256.965,- Ft költségvetési bevétellel
b) 920.864.675,- Ft költségvetési kiadással
c) -296.607.710,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -151.847.266,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) -144.760.444,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 296.607.710,- Ft finanszírozási bevétellel
g) 0,- Ft finanszírozási kiadással
h) 296.607.710,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 920.864.675,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
i) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
j) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
k) Az Önkormányzat a kiadások között 1.170.000,- Ft általános, 20.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.500.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 2025. évben 80.000,-Ft-ban állapítja meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2025. évben nettó 400.000,-Ft-ban határozza meg.
(11) A Bekecsi ÁMK intézménynél foglalkoztatottak munkaruha juttatása 2025. évben 30.000 Ft.
(12) Az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, munkatörvénykönyves foglalkoztatottak cafetéria juttatása 2025. évben nettó 12.000,-Ft/hó.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzat valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
399 197 048 |
Személyi juttatások |
452 181 011 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
54 241 505 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
86 000 000 |
Dologi kiadások |
226 123 102 |
|
4 |
Működési bevételek |
46 325 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 300 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
27 258 613 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
92 734 917 |
||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
21 170 000 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen |
624 256 965 |
Költségvetési kiadások összesen |
776 104 231 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
151 847 266 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
151 847 266 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
151 847 266 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
776 104 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
776 104 231 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
151 847 266 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
142 621 944 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 138 500 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
144 760 444 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
144 760 444 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
144 760 444 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
144 760 444 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
144 760 444 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
144 760 444 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
144 760 444 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
86 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-ÖTIFB/2024 óvoda kerítés |
5 622 000 |
2025 |
5 622 000 |
||
|
Kék infrastruktúra |
80 400 000 |
80 400 000 |
|||
|
Ipari park II. ütem |
44 117 447 |
44 117 447 |
|||
|
Szerencs agloleráció |
200 |
200 |
|||
|
Falumúzeum projekt fejlesztés II. ütem |
300 000 |
2025 |
300 000 |
||
|
új kukák kihelyezése: Templom part, |
100 000 |
2025 |
100 000 |
||
|
Névtelen út kiépítése |
2 200 000 |
2025 |
2 200 000 |
||
|
Gábor Áron utcai telek maradék |
300 000 |
2025 |
300 000 |
||
|
elhagyott telek vásárlása parkoló építése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
árok lefedése a Honvéd utcán, parkolóhelyek bővítése (engedélyeztetés, üzemanyag, |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
önrész biztosítása Igazság utca csapadékvíz projekt (támogatás igénylése-folyamatban) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN |
2 332 297 |
2 332 297 |
|||
|
TÁRGYI ESZKÖZ |
50 000 |
50 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
139 921 944 |
139 921 944 |
|||
|
BEKECSI ÁMK ÓVODA TÁRGYI ESZKÖZ |
600 000 |
600 000 |
|||
|
BEKECSI ÁMK MELLÉKÉPÜLET |
500 000 |
500 000 |
|||
|
BEKECSI ÁMK KONYHA |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
BEKECSI ÁMK BÖLCSÖDE |
300 000 |
300 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
KÖZÖS HIVATAL |
300 000 |
300 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
142 621 944 |
142 621 944 |
|||
7. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
2025. utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
KÖZFOGLALKOZATATÁS KERETÉBEN FELÚJÍTÁS |
838 500 |
2025 |
838 500 |
||
|
buszmegállók tetőjének, „Szociális Kisközpont” |
400 000 |
2025 |
400 000 |
||
|
Tanösvény kilátó domb felújítása és kultúrház mögötti terület felújítása |
900 000 |
2025 |
900 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 138 500 |
2 138 500 |
|||
8. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Bekecs Község Önkormányzat Ipari Park II. ütem TOP-PLUSZ 1.1.1-21B01-2022-00014 |
||||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
199 903 820 |
69 421 267 |
130 482 553 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
199 903 820 |
69 421 267 |
130 482 553 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
177 648 000 |
3 048 000 |
44 117 447 |
130 482 553 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 255 820 |
4 980 290 |
17 275 530 |
|
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
199 903 820 |
8 028 290 |
61 392 977 |
130 482 553 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Kék infrastruktúra TOP 2.1.21-B01-2022-00011 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, |
2025. évi eredeti |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
2 299 725 |
2 299 725 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
89 987 000 |
89 987 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
92 286 725 |
89 987 000 |
2 299 725 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 400 000 |
80 400 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 886 725 |
8 535 725 |
3 351 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
92 286 725 |
8 535 725 |
83 751 000 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi Közútfejlesztés TOP-PLUSZ 1..2.3.21-B01-2022-00044 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, |
2025. évi eredeti |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
99 991 500 |
8 555 155 |
91 436 345 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
99 991 500 |
8 555 155 |
91 436 345 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
88 470 000 |
88 470 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 521 500 |
6 607 723 |
1 947 432 |
2 966 345 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
99 991 500 |
6 607 723 |
1 947 432 |
91 436 345 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, |
2025. évi eredeti |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
12 181 789 |
12 181 789 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
12 181 789 |
12 181 789 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 071 289 |
12 071 089 |
200 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
110 500 |
110 500 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
12 181 789 |
12 181 589 |
200 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Ipari park I. TOP-1.1.1-16-b01-2019-00021 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, |
2025. évi eredeti |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 049 424 |
4 049 424 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
4 049 424 |
4 049 424 |
||
10. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Bekecs Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044-11015345 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.024.353 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ………0……… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át- |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 024 353 |
1 024 353 |
|||
|
7. |
Összesen: |
1 024 353 |
1 024 353 |
|||
|
Kelt,…Bekecs 2024. december 31 |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Bekecsi ÁMK |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044-11015376 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 130.670 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át- |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
136 670 |
136 670 |
|||
|
7. |
Összesen: |
136 670 |
136 670 |
|||
|
Kelt,…Bekecs 2024. december 31 |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044-11015369 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 28.891 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …0…………… Ft |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át- |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
28 881 |
28 881 |
|||
|
7. |
Összesen: |
28 881 |
28 881 |
|||
|
Kelt,…Bekecs 2024. december 31 |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
78 294 968 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
78 294 968 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 776 200 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 331 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
4 440 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 054 680 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 642 415 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
|
1.1.4 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 042 313 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 374 376 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
|
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átalgbéralapú támogatása |
114 661 100 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kiegészítő támgoatás |
3 476 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
3 241 000 |
|
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők |
26 340 000 |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők |
20 294 000 |
|
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
189 386 476 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása |
10 744 000 |
|
1.3.2 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 832 640 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
20 594 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
22 014 000 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 184 640 |
|
1.4.11. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
26 251 560 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 342 321 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
516 192 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 110 073 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 386 442 |
|
2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
|
ÖSSZESEN |
399 197 048 |
|
12. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás |
|
1. |
Polgárőr Egyesület |
működés |
300 000 |
|
2. |
Bekecs Közösség Fejlesztő Egyesület |
működés |
50 000 |
|
3. |
Zemplén Ifjújágért Egyesület |
működés |
1 000 000 |
|
4. |
Bekecsi Bírkozó Club |
működés |
400 000 |
|
5. |
Folt Varázs Kör |
működés |
50 000 |
|
6. |
Bekecsi Gyeremekekért Alapítvány |
működés |
500 000 |
|
7. |
Görög Katolikus Parókia |
működés |
85 000 |
|
8. |
Római Katolikus Parkókia |
működés |
85 000 |
|
9. |
Református Egyház |
működés |
85 000 |
|
10. |
Lurkó Alapítvány |
működés |
100 000 |
|
11. |
Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület |
működés |
50 000 |
|
12. |
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete |
működés |
15 000 |
|
13. |
Medicopter Alapítvány |
működés |
15 000 |
|
14. |
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány |
működés |
15 000 |
|
15. |
Egyéb alapítvány kérleme esetén |
működés |
185 000 |
|
16. |
Bursa |
1 300 000 |
|
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
4 235 000 |
||
|
Nem kötelező. |
|||