Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.27.

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 475.211.099 Ft költségvetési bevétellel

b) 681.403.673 Ft költségvetési kiadással

c) 544.009.098 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 758.127.048 Ft finanszírozási bevétellel

e) 7.925.376 Ft finanszírozási kiadással

f) .750.201.672 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1.233.338.147 Ft összes teljesített bevétellel

h) 689.329.049 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	306 974 449	295 551 987	286 279 405
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 170 226	95 170 226	95 170 226
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 670	63 259 090	63 259 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 429 700	25 342 570	25 342 570
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 001 028	23 899 095	23 899 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 381 568	16 471 152	16 471 152
8	Elszámolásból származó bevételek		3 701 333	3 701 333
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	241 785 192	230 113 466	230 113 466
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 189 257	65 438 521	56 165 939
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	82 621 949	79 316 389	72 008 327
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 621 949	79 316 389	72 008 327
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	53 550 000	53 550 000	64 004 343
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 508 700
26	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	60 641 316
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	350 000	350 000	155 166
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 699 161
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 897 600	27 138 598	51 413 824
32	Készletértékesítés ellenértéke			181 104
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 680 000	10 920 998	22 559 006
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	5 558 114
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 950 000	6 950 000	7 114 121
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 367 600	5 367 600	6 445 611
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	9 430 650
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			90 000
42	Egyéb működési bevételek			35 218
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			1 505 200
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			700 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			805 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	470 043 998	455 556 974	475 211 099
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	727 757 000	748 495 752	748 495 752
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	727 757 000	748 495 752	748 495 752
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 867 115	7 925 376	9 631 296
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 867 115	7 925 376	9 631 296
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	755 624 115	776 421 128	758 127 048
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 225 668 113	1 231 978 102	1 233 338 147

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	448 939 064	450 507 853	434 662 684
2	Személyi juttatások	241 469 509	241 900 287	241 581 597
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 589 055	32 512 803	32 492 764
4	Dologi kiadások	137 993 176	150 936 462	139 606 822
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 391 200	6 561 200	5 689 960
6	Egyéb működési célú kiadások	19 496 124	18 597 101	15 291 541
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		805 200	805 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 434 008	3 934 008	3 934 008
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 216 116	6 593 733	6 593 733
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 346 000	6 564 160	3 258 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	748 861 934	753 544 873	246 740 989
23	Beruházások	701 533 190	699 892 964	207 551 179
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	47 328 744	47 328 744	32 866 645
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 323 165	6 323 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 197 800 998	1 204 052 726	681 403 673
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 867 115	7 925 376	7 925 376
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 115	7 925 376	7 925 376
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 867 115	27 925 376	7 925 376
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 225 668 113	1 231 978 102	689 329 049

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-727 757 000	-748 495 752	-206 192 574
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	727 757 000	748 495 752	750 201 672
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	306 974 449	295 551 987
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 170 226	95 170 226
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 670	63 259 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 429 700	25 342 570
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 001 028	23 899 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 381 568	16 471 152
8	Elszámolásból származó bevételek		3 701 333
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	241 785 192	230 113 466
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 189 257	65 438 521
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	82 621 949	79 316 389
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 621 949	79 316 389
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	53 550 000	53 550 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000
26	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	350 000	350 000
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 966 092	15 207 090
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 021 492	3 262 490
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 950 000	6 950 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 600	2 694 600
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	458 112 490	443 625 466
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	727 757 000	748 495 752
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	727 757 000	748 495 752
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 867 115	7 925 376
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 867 115	7 925 376
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	755 624 115	776 421 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 213 736 605	1 220 046 594

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	437 071 056	438 639 845
2	Személyi juttatások	238 777 109	239 207 887
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 219 447	32 143 195
4	Dologi kiadások	129 187 176	142 130 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 391 200	6 561 200
6	Egyéb működési célú kiadások	19 496 124	18 597 101
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		805 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 434 008	3 934 008
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 216 116	6 593 733
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 346 000	6 564 160
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	748 798 434	753 481 373
23	Beruházások	701 469 690	699 829 464
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	47 328 744	47 328 744
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 323 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 185 869 490	1 192 121 218
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 867 115	7 925 376
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 115	7 925 376
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	27 867 115	27 925 376
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 213 736 605	1 220 046 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-727 757 000	-748 495 752
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	727 757 000	748 495 752
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 931 508	11 931 508
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 658 508	7 658 508
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 673 000	2 673 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 931 508	11 931 508
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 931 508	11 931 508

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	11 868 008	11 868 008
2	Személyi juttatások	2 692 400	2 692 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 608	369 608
4	Dologi kiadások	8 806 000	8 806 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 500	63 500
23	Beruházások	63 500	63 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 931 508	11 931 508
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 931 508	11 931 508

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 974 449	295 551 987	286 279 405	Személyi juttatások	241 469 509	241 900 287	241 581 597
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 589 055	32 512 803	32 492 764
3	Közhatalmi bevételek	53 550 000	53 550 000	64 004 343	Dologi kiadások	137 993 176	150 936 462	139 606 822
4	Működési bevételek	26 897 600	27 138 598	51 413 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 391 200	6 561 200	5 689 960
5	Működési célú átvett pénzeszközök			1 505 200	Egyéb működési célú kiadások	19 496 124	18 597 101	15 291 541
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	387 422 049	376 240 585	403 202 772	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	448 939 064	450 507 853	434 662 684
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	61 517 015	74 267 268	74 267 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 517 015	74 267 268	74 267 268	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	27 867 115	27 925 376	9 631 296	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 867 115	7 925 376	9 631 296	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 867 115	7 925 376	7 925 376
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	89 384 130	102 192 644	83 898 564	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	27 867 115	27 925 376	7 925 376
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	476 806 179	478 433 229	487 101 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	476 806 179	478 433 229	442 588 060
26	Költségvetési hiány:	61 517 015	74 267 268	31 459 912	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	44 513 276
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 621 949	79 316 389	72 008 327	Beruházások	701 533 190	699 892 964	207 551 179
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	47 328 744	47 328 744	32 866 645
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 323 165	6 323 165
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	82 621 949	79 316 389	72 008 327	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	748 861 934	753 544 873	246 740 989
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	666 239 985	674 228 484	674 228 484	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	666 239 985	674 228 484	674 228 484	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	666 239 985	674 228 484	674 228 484	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	748 861 934	753 544 873	746 236 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	748 861 934	753 544 873	246 740 989
27	Költségvetési hiány:	666 239 985	674 228 484	174 732 662	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	499 495 822

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisértékű eszközök	4 085 500	2022		2 445 274	1 417 002	1 417 002
Közmunka program kisértékű eszközök	5 829 917	2022		5 829 917	224 488	224 488
TOP-2.1.3 Belvíz projekt kivitelezés	26 250 310	2022		26 250 310	26 250 311	26 250 311
TOP-3.1.1 Kerékpárút	253 176 540	2022		246 243 262
Magyar Falu járdaépítés	623 685	2022		623 685
Magyar Falu homlokrakodó, ágvágó, hótoló	6 769 100	2022		6 769 100	6 769 100	6 769 100
Magyar Falu Traktor és karos gémkinyúló	14 402 000	2022		14 402 000	13 970 000	13 970 000
Magyar Falu járdaépítés	9 267 954	2022		9 267 954
Magyar Falu garázs	4 623 771	2022		4 623 771
Magyar Falu óvoda épület fejlesztés	4 885 100	2022		4 885 100
Zártkert fejlesztés	25 000 000	2022		25 000 000
GÉP III Gólya vizitábor építés	196 433 313	2022		196 433 313
Ingatlanvásárlás	150 186 000	2022		150 186 000	151 987 000	151 987 000
Magyar Falu program közösségszervezés 2021 eszközök	1 663 319	2 022		1 663 319	1 663 319	1 663 319
Mezőgazdasági közmunka program öntözőrendszer, szárzúzó, fűkasza	2 903 360	2 022		2 903 360	2 903 360	2 903 360
Helyi sajátosságú program 6 db kenu, piknik pad, napernyő	2 366 599	2 022		2 366 599	2 366 599	2 366 599


Összesen:	708 466 468			699 892 964	207 551 179	207 551 179

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis Maior pincebeszakadás felújítás	9 577 070	2022		9 577 070	7 989 697	7 989 697
Magyar Falu Hivatal tető felújítás	10 810 176	2022		10 810 176
Magyar Falu Faluház felújítás	2 064 550	2022		2 064 550
Zártkert felújítás	17 716 500	2 022		17 716 500	17 716 500	17 716 500
Magyar Falu Óvoda felújítás	4 366 941	2 022		4 366 941	4 366 941	4 366 941
Magyar Falu Járda felújítás	280 543	2 022		280 543	280 543	280 543
Gördülő fejlesztési terv Borsodvíz	2 512 964	2 022		2 512 964	2 512 964	2 512 964











Összesen:	47 328 744			47 328 744	32 866 645	32 866 645

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013 Felszíni csapadékvíz elvezetés
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	141 206 999	141 206 999						141 206 999
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	141 206 999	141 206 999						141 206 999
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	130 961 873	91 229 056	26 250 310		26 250 310			117 479 366
Szolgáltatások igénybe vétele	10 245 126		13 482 507		13 482 507			13 482 507
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	141 206 999	91 229 056	39 732 817		39 732 817			130 961 873
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		GINOP-7.1.9-17 Turisztikai
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	12 125 025	12 125 025						12 125 025
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	12 125 025	12 125 025						12 125 025
Személyi jellegű	693 000	693 000						693 000
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	12 125 025	4 781 500	6 650 525					4 781 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	12 818 025	5 474 500	6 650 525					5 474 500


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028 Kerékpárút hálózat kialakítása
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	258 991 801	258 991 801						258 991 801
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	258 991 801	258 991 801						258 991 801
Személyi jellegű	1 195 652	957 180						957 180
Beruházások, beszerzések	253 176 540		253 176 540
Szolgáltatások igénybe vétele	4 619 609		4 858 081
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	258 991 801	957 180	258 034 621					957 180


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	17 543 581	17 543 581						17 543 581
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	17 543 581	17 543 581						17 543 581
Személyi jellegű	6 078 796	6 078 796						6 078 796
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	114 647 850	1 927 562	9 537 223					1 927 562
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	120 726 646	8 006 358	9 537 223					8 006 358


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	285 258 193	281 951 217	277 073 760
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 170 226	95 170 226	95 170 226
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 670	63 259 090	63 259 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 429 700	25 342 570	25 342 570
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 001 028	23 899 095	23 899 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 381 568	16 471 152	16 471 152
8	Elszámolásból származó bevételek		3 701 333	3 701 333
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	241 785 192	230 113 466	230 113 466
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 473 001	51 837 751	46 960 294
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	82 621 949	79 316 389	72 008 327
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 621 949	79 316 389	72 008 327
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	53 550 000	53 550 000	64 004 343
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 508 700
26	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	60 641 316
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	350 000	350 000	155 166
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 699 161
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 420 500	6 420 500	30 539 140
32	Készletértékesítés ellenértéke			181 104
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	13 178 773
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	5 558 114
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120 500	1 120 500	2 076 580
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	9 430 258
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			90 000
42	Egyéb működési bevételek			24 311
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			1 505 200
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			700 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			805 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 850 642	421 238 106	445 130 770
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	726 545 812	738 006 194	738 006 194
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	726 545 812	738 006 194	738 006 194
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 867 115	7 925 376	9 631 296
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 867 115	7 925 376	9 631 296
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	754 412 927	765 931 570	747 637 490
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 182 263 569	1 187 169 676	1 192 768 260

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	183 133 782	188 316 995	177 640 707
2	Személyi juttatások	56 436 335	60 144 565	60 141 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 859 139	7 184 943	7 164 904
4	Dologi kiadások	85 450 984	96 279 639	89 802 915
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 391 200	6 561 200	5 689 960
6	Egyéb működési célú kiadások	16 996 124	18 146 648	14 841 088
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		805 200	805 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 434 008	3 934 008	3 934 008
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 216 116	6 143 280	6 143 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 346 000	6 564 160	3 258 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	745 792 434	752 115 599	245 735 735
23	Beruházások	698 463 690	698 463 690	206 545 925
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	47 328 744	47 328 744	32 866 645
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 323 165	6 323 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 323 165	6 323 165
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	928 926 216	940 432 594	423 376 442
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	233 337 353	226 737 082	226 737 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 115	7 925 376	7 925 376
51	Központi, irányító szervi támogatás	225 470 238	218 811 706	218 811 706
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	253 337 353	246 737 082	226 737 082
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 182 263 569	1 187 169 676	650 113 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	16
	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	285 258 193	281 951 217	277 073 760
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 170 226	95 170 226	95 170 226
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 670	63 259 090	63 259 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 429 700	25 342 570	25 342 570
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 001 028	23 899 095	23 899 095
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 381 568	16 471 152	16 471 152
8	Elszámolásból származó bevételek		3 701 333	3 701 333
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	241 785 192	230 113 466	230 113 466
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 473 001	51 837 751	46 960 294
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	82 621 949	79 316 389	72 008 327
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	82 621 949	79 316 389	72 008 327
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	53 550 000	53 550 000	64 004 343
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 508 700
26	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	60 641 316
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	350 000	350 000	155 166
30	Kommunális adó	2 200 000	2 200 000	1 699 161
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 388 500	4 388 500	23 480 335
32	Készletértékesítés ellenértéke			181 104
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	13 178 773
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 568 000	1 568 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120 500	1 120 500	575 889
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	300 000	9 430 258
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			90 000
42	Egyéb működési bevételek			24 311
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			1 505 200
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			700 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			805 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	425 818 642	419 206 106	438 071 965
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	726 545 812	738 006 194	738 006 194
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	726 545 812	738 006 194	738 006 194
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	7 867 115	7 925 376	9 631 296
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 867 115	7 925 376	9 631 296
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	754 412 927	765 931 570	747 637 490
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 180 231 569	1 185 137 676	1 185 709 455

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 101 782	186 284 995	170 581 903
2	Személyi juttatások	56 436 335	60 144 565	60 141 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 859 139	7 184 943	7 164 904
4	Dologi kiadások	83 418 984	94 247 639	82 744 111
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 391 200	6 561 200	5 689 960
6	Egyéb működési célú kiadások	16 996 124	18 146 648	14 841 088
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		805 200	805 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 434 008	3 934 008	3 934 008
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 216 116	6 143 280	6 143 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 346 000	6 564 160	3 258 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	745 792 434	752 115 599	245 735 735
23	Beruházások	698 463 690	698 463 690	206 545 925
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	47 328 744	47 328 744	32 866 645
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 323 165	6 323 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 323 165	6 323 165
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	926 894 216	938 400 594	416 317 638
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	233 337 353	226 737 082	226 737 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 115	7 925 376	7 925 376
51	Központi, irányító szervi támogatás	225 470 238	218 811 706	218 811 706
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	253 337 353	246 737 082	226 737 082
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 180 231 569	1 185 137 676	643 054 720

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	16
	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 032 000	2 032 000	7 058 804
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 032 000	2 032 000	5 558 114
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 500 690
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 032 000	2 032 000	7 058 804
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 032 000	2 032 000	7 058 804

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 032 000	2 032 000	7 058 804
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	2 032 000	2 032 000	7 058 804
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 032 000	2 032 000	7 058 804
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 032 000	2 032 000	7 058 804

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	228 600	228 600	299 319
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	299 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			319
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	20 962 504	10 053 317	9 205 645
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 962 504	10 053 317	9 205 645
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 191 104	10 281 917	9 504 964
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 383 175	96 977 377	96 977 377
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 555 434	3 555 434
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 383 175	93 421 943	93 421 943
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 574 279	107 259 294	106 482 341
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 600 279	106 285 294	105 597 616
2	Személyi juttatások	88 640 672	88 018 754	87 970 237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 469	12 479 949	12 479 949
4	Dologi kiadások	5 336 138	5 336 138	4 696 977
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		450 453	450 453
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	974 000	974 000	871 220
8	Beruházások	974 000	974 000	871 220
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 574 279	107 259 294	106 468 836

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	228 600	228 600	299 319
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	299 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			319
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	20 962 504	10 053 317	9 205 645
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 962 504	10 053 317	9 205 645
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 191 104	10 281 917	9 504 964
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 383 175	96 977 377	96 977 377
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 555 434	3 555 434
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 383 175	93 421 943	93 421 943
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 574 279	107 259 294	106 482 341
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 600 279	106 285 294	105 597 616
2	Személyi juttatások	88 640 672	88 018 754	87 970 237
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 623 469	12 479 949	12 479 949
4	Dologi kiadások	5 336 138	5 336 138	4 696 977
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		450 453	450 453
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	974 000	974 000	871 220
8	Beruházások	974 000	974 000	871 220
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 574 279	107 259 294	106 468 836

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 494 500	19 735 498	20 540 359
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 640 998	9 046 233
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 950 000	6 950 000	7 114 121
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 144 500	4 144 500	4 369 031
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			67
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			10 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		2 793 701
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 793 701
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 494 500	22 529 199	20 540 359
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	122 792 102	117 957 606	117 957 606
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 211 188	5 419 843	5 419 843
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 580 914	112 537 763	112 537 763
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 286 602	140 486 805	138 497 965
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	140 508 602	140 349 031	138 100 521
2	Személyi juttatások	88 686 370	85 914 552	85 914 552
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 973 578	11 831 326	11 831 326
4	Dologi kiadások	39 848 654	42 603 153	40 354 643
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 778 000	137 774	134 034
8	Beruházások	1 778 000	137 774	134 034
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 286 602	140 486 805	138 234 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 594 992	9 835 990	9 046 812
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	741 492	982 490	3 066
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 950 000	6 950 000	7 114 121
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 903 500	1 903 500	1 918 651
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			67
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			10 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		2 793 701
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 793 701
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 594 992	12 629 691	9 046 812
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	122 792 102	117 957 606	117 957 606
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 211 188	5 419 843	5 419 843
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 580 914	112 537 763	112 537 763
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	132 387 094	130 587 297	127 004 418
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	130 672 594	130 513 023	127 640 590
2	Személyi juttatások	85 993 970	83 222 152	83 290 852
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 603 970	11 461 718	11 471 539
4	Dologi kiadások	33 074 654	35 829 153	32 878 199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 714 500	74 274	134 034
8	Beruházások	1 714 500	74 274	134 034
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	132 387 094	130 587 297	127 774 624

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 899 508	9 899 508	11 490 481
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 658 508	7 658 508	9 043 167
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000	2 241 000	2 447 314
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 899 508	9 899 508	11 490 481
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 899 508	9 899 508	11 490 481
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	9 836 008	9 836 008	10 459 931
2	Személyi juttatások	2 692 400	2 692 400	2 623 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 608	369 608	359 787
4	Dologi kiadások	6 774 000	6 774 000	7 476 444
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	63 500	63 500
8	Beruházások	63 500	63 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 899 508	9 899 508	10 459 931

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Faluház			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	754 000	754 000	35 006
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	35 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			6
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	753 752	753 752
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	753 752	753 752
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 507 752	1 507 752	35 006
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 506 149	14 366 281	14 366 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 514 281
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 506 149	14 366 281	12 852 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 013 901	15 874 033	14 401 287
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 696 401	15 556 533	13 323 840
2	Személyi juttatások	7 706 132	7 822 416	7 554 968
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 869	1 016 585	1 016 585
4	Dologi kiadások	7 357 400	6 717 532	4 752 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	317 500	317 500
8	Beruházások	317 500	317 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 013 901	15 874 033	13 323 840

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
	Faluház			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	754 000	754 000	35 006
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	35 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			6
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	753 752	753 752
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	753 752	753 752
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 507 752	1 507 752	35 006
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 506 149	14 366 281	14 366 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 514 281
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 506 149	14 366 281	12 852 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 013 901	15 874 033	14 401 287
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 696 401	15 556 533	13 323 840
2	Személyi juttatások	7 706 132	7 822 416	7 554 968
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 869	1 016 585	1 016 585
4	Dologi kiadások	7 357 400	6 717 532	4 752 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	317 500	317 500
8	Beruházások	317 500	317 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 013 901	15 874 033	13 323 840

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	542 654 736		542 654 736	38 906 487	438 536 477
2.	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	13 505		13 505	13 505
3.	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha	263 410		263 410	263 410
4.	Faluház	1 077 447		1 077 447	22 271	1 055 176
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		544 009 098		544 009 098	39 205 673	439 591 653

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzati Hivatal tám.	71 606 564	71 606 564	71 606 564
	Önkormányzati Hivatal tám. Kiegészítés(Taktabáj, Szegi,Szegilong)	9 074 092	9 074 092	9 074 092
	Önkormányzati Hivatal tám.elvonás
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz.	3 385 200	3 385 200	3 385 200
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. Elvonás
	Közvilágítási feladatok tám.	3 919 500	3 919 500	3 919 500
	Közvilágítási feladatok tám. Elvonás
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok	100 000	100 000	100 000
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok elvonás
	Közutak fenntartásának tám.	2 284 870	2 284 870	2 284 870
	Közutak fenntartásának tám.elvonás
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok tám. Elvonás
	Üdülőhelyi tám.
	Üdülőhelyi tám.elvonás
	Polgármester illetmény támogatása
II.	Óvodapedagógus	37 931 010	36 657 430	36 657 430
	Óvodapedagógus munkáját segítők	15 422 660	15 422 660	15 422 660
	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám.	1 728 000	1 728 000	1 728 000
	Óvodai nevelés	9 451 000	9 451 000	9 451 000
III.	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz Elvonás
	Szociális étkeztetés	1 992 870	1 992 870	1 992 870
	Bölcsőde felsőfokú végzettségű dolgozók	6 990 700	6 990 700	6 990 700
	Bölcsőde középfokú végzettségű dolgozók	16 359 000	18 271 870	18 271 870
	Bölcsőde üzemeltetés	80 000	80 000	80 000
	Gyermekétkeztetés dolgozók	12 625 140	11 523 207	11 523 207
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	10 344 030	10 344 030	10 344 030
	Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek	38 988	38 988	38 988
	Közművelődési tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000


	Összesen:	210 403 624	209 940 981	209 940 981

9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Nyugdíjas klub		140 000	140 000
2.	Egyházak támogatása		120 000
3.	Egyesületi támogatások		500 000
4.	KNTSZ hozzájárulás		650 000	270 000
5.	Tokaji Kistérségi társulás orvosi ügyelet		2 115 840	1 835 240
6.	Abaúj-Zempléni Társulási hozzájárulás		36 000
7.	Polgárőrség		400 000
8.	Szegi Közös Hivatala miatti átadás		1 677 457	1 677 457
9.	Taktabáj Közös Hivatal miatti átadás		2 422 819	2 630 583
10.	Borsodvíz lakossági víz támogatás átadása		5 500 000	2 848 600
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			13 562 116	9 401 880