Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 08. 16Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében
[2] Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 767.332.321 Ft költségvetési bevétellel
b)2 801.998.691 Ft költségvetési kiadással
c)3 -34.666.370 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 -32.318.818 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e)5 -2.347.552 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f)6 84.109.143 Ft finanszírozási bevétellel
g)7 49.442.773 Ft finanszírozási kiadással
h)8 34.666.370 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 851.441.464 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 0 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 0 Ft összeghatárig - mely esetenként a 0 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 7/2025.(I.13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
350 093 964 |
389 379 387 |
413 605 236 |
24 225 849 |
106,22 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 277 245 |
115 951 891 |
126 890 585 |
10 938 694 |
109,43 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 681 313 |
76 057 592 |
82 170 989 |
6 113 397 |
108,04 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 013 800 |
40 838 140 |
43 768 860 |
2 930 720 |
107,18 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 422 402 |
35 558 763 |
35 558 763 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 521 964 |
4 521 964 |
4 521 964 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 992 |
60 227 966 |
56 372 321 |
-3 855 645 |
93,60 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
258 967 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
302 174 683 |
333 156 316 |
349 283 482 |
16 127 166 |
104,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 919 281 |
56 223 071 |
64 321 754 |
8 098 683 |
114,40 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 997 420 |
229 456 785 |
229 456 785 |
100,00 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 950 849 |
14 950 849 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 997 420 |
229 456 785 |
214 505 936 |
-14 950 849 |
93,48 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 572 585 |
83 500 000 |
83 500 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 290 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
71 145 808 |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjármű adó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
701 688 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
1 434 789 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
39 899 274 |
40 770 300 |
40 770 300 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 762 925 |
18 120 000 |
18 120 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 044 411 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 073 125 |
8 200 000 |
8 200 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 214 802 |
6 450 300 |
6 450 300 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
207 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
780 415 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 389 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 127 700 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 127 700 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
471 690 943 |
743 106 472 |
767 332 321 |
24 225 849 |
103,26 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
50 109 386 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 109 386 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
90 859 160 |
82 637 688 |
84 109 143 |
1 471 455 |
101,78 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
562 550 103 |
825 744 160 |
851 441 464 |
25 697 304 |
103,11 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
479 072 933 |
548 245 338 |
570 194 354 |
21 949 016 |
104,00 |
|
2 |
Személyi juttatások |
296 871 450 |
339 474 535 |
347 724 685 |
8 250 150 |
102,43 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 882 741 |
43 256 806 |
44 329 327 |
1 072 521 |
102,48 |
|
4 |
Dologi kiadások |
107 788 504 |
131 197 444 |
128 576 641 |
-2 620 803 |
98,00 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 686 085 |
6 990 000 |
6 990 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 844 153 |
27 326 553 |
42 573 701 |
15 247 148 |
155,80 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
857 042 |
2 812 672 |
2 812 672 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 848 261 |
21 105 928 |
27 288 825 |
6 182 897 |
129,29 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 264 735 |
5 194 625 |
11 446 337 |
6 251 712 |
220,35 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 874 115 |
1 026 000 |
1 025 867 |
-133 |
99,99 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 601 978 |
238 056 049 |
231 804 337 |
-6 251 712 |
97,37 |
|
23 |
Beruházások |
7 597 114 |
221 437 399 |
212 969 404 |
-8 467 995 |
96,18 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
25 |
Felújítások |
16 618 650 |
18 834 800 |
2 216 150 |
113,34 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 864 |
133 |
133 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
133 |
133 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
486 674 911 |
786 301 387 |
801 998 691 |
15 697 304 |
102,00 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
41 208 822 |
39 442 773 |
49 442 773 |
10 000 000 |
125,35 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
527 883 733 |
825 744 160 |
851 441 464 |
25 697 304 |
103,11 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-14 983 968 |
-43 194 915 |
-34 666 370 |
8 528 545 |
80,26 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
49 650 338 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
350 093 964 |
389 379 387 |
413 605 236 |
24 225 849 |
106,22 |
|
0 |
0 |
118 277 245 |
115 951 891 |
126 890 585 |
10 938 694 |
109,43 |
|
0 |
0 |
90 681 313 |
76 057 592 |
82 170 989 |
6 113 397 |
108,04 |
|
0 |
0 |
39 013 800 |
40 838 140 |
43 768 860 |
2 930 720 |
107,18 |
|
0 |
0 |
36 422 402 |
35 558 763 |
35 558 763 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
4 521 964 |
4 521 964 |
4 521 964 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
12 998 992 |
60 227 966 |
56 372 321 |
-3 855 645 |
93,60 |
|
0 |
0 |
258 967 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
302 174 683 |
333 156 316 |
349 283 482 |
16 127 166 |
104,84 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
47 919 281 |
56 223 071 |
64 321 754 |
8 098 683 |
114,40 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
5 997 420 |
229 456 785 |
229 456 785 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
14 950 849 |
14 950 849 |
|||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
5 997 420 |
229 456 785 |
214 505 936 |
-14 950 849 |
93,48 |
|
0 |
0 |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
0 |
0 |
74 572 585 |
83 500 000 |
83 500 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
1 290 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
71 145 808 |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
701 688 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
1 434 789 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
30 776 900 |
31 499 300 |
31 499 300 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
9 579 957 |
10 820 000 |
10 820 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
8 044 411 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
10 000 |
||||
|
0 |
0 |
8 073 125 |
8 200 000 |
8 200 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
4 275 396 |
4 479 300 |
4 479 300 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
207 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
780 415 |
||||
|
0 |
0 |
13 389 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
1 127 700 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
1 127 700 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
462 568 569 |
733 835 472 |
758 061 321 |
24 225 849 |
103,30 |
|
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
50 109 386 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
0 |
0 |
50 109 386 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
90 859 160 |
82 637 688 |
84 109 143 |
1 471 455 |
101,78 |
|
0 |
0 |
553 427 729 |
816 473 160 |
842 170 464 |
25 697 304 |
103,15 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
467 368 485 |
539 037 838 |
560 986 854 |
21 949 016 |
104,07 |
|
0 |
0 |
293 374 864 |
335 001 935 |
343 252 085 |
8 250 150 |
102,46 |
|
0 |
0 |
39 414 367 |
42 663 378 |
43 735 899 |
1 072 521 |
102,51 |
|
0 |
0 |
100 049 016 |
127 055 972 |
124 435 169 |
-2 620 803 |
97,94 |
|
0 |
0 |
5 686 085 |
6 990 000 |
6 990 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
28 844 153 |
27 326 553 |
42 573 701 |
15 247 148 |
155,80 |
|
0 |
0 |
857 042 |
2 812 672 |
2 812 672 |
||
|
0 |
0 |
14 848 261 |
21 105 928 |
27 288 825 |
6 182 897 |
129,29 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
8 264 735 |
5 194 625 |
11 446 337 |
6 251 712 |
220,35 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
4 874 115 |
1 026 000 |
1 025 867 |
-133 |
99,99 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
7 601 978 |
237 992 549 |
231 740 837 |
-6 251 712 |
97,37 |
|
0 |
0 |
7 597 114 |
221 373 899 |
212 905 904 |
-8 467 995 |
96,17 |
|
0 |
0 |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
0 |
0 |
16 618 650 |
18 834 800 |
2 216 150 |
113,34 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
4 864 |
133 |
133 |
||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
133 |
133 |
|||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
474 970 463 |
777 030 387 |
792 727 691 |
15 697 304 |
102,02 |
|
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
41 208 822 |
39 442 773 |
49 442 773 |
10 000 000 |
125,35 |
|
0 |
0 |
516 179 285 |
816 473 160 |
842 170 464 |
25 697 304 |
103,15 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
0 |
-12 401 894 |
-43 194 915 |
-34 666 370 |
8 528 545 |
80,26 |
|
0 |
0 |
49 650 338 |
43 194 915 |
34 666 370 |
-8 528 545 |
80,26 |
|
0 |
||||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
7 182 968 |
7 300 000 |
7 300 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
1 939 406 |
1 971 000 |
1 971 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
11 704 448 |
9 207 500 |
9 207 500 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
3 496 586 |
4 472 600 |
4 472 600 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
468 374 |
593 428 |
593 428 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
7 739 488 |
4 141 472 |
4 141 472 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
100,00 |
||
|
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
100,00 |
||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
11 704 448 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
11 704 448 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
0 |
-2 582 074 |
||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
0 |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
-1. évi |
. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
0 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||
2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 093 964 |
389 379 387 |
413 605 236 |
24 225 849 |
Személyi juttatások |
296 871 450 |
339 474 535 |
347 724 685 |
8 250 150 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 882 741 |
43 256 806 |
44 329 327 |
1 072 521 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
74 572 585 |
83 500 000 |
83 500 000 |
Dologi kiadások |
107 788 504 |
131 197 444 |
128 576 641 |
-2 620 803 |
|
|
Működési bevételek |
39 899 274 |
40 770 300 |
40 770 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 686 085 |
6 990 000 |
6 990 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 127 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 844 153 |
27 326 553 |
42 573 701 |
15 247 148 |
|||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
465 693 523 |
513 649 687 |
537 875 536 |
24 225 849 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
479 072 933 |
548 245 338 |
570 194 354 |
21 949 016 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 504 828 |
34 595 651 |
26 067 106 |
-8 528 545 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 504 828 |
34 595 651 |
26 067 106 |
-8 528 545 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
40 749 774 |
39 442 773 |
49 442 773 |
10 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
89 254 602 |
74 038 424 |
75 509 879 |
1 471 455 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
41 208 822 |
39 442 773 |
49 442 773 |
10 000 000 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
554 948 125 |
587 688 111 |
613 385 415 |
25 697 304 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
520 281 755 |
587 688 111 |
619 637 127 |
31 949 016 |
|
Költségvetési hiány: |
13 379 410 |
34 595 651 |
32 318 818 |
-2 276 833 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
6 251 712 |
Bruttó többlet: |
34 666 370 |
- |
- |
||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
||
|
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
||
|
229 456 785 |
229 456 785 |
Beruházások |
7 597 114 |
221 437 399 |
212 969 404 |
-8 467 995 |
|||
|
120 500 000 |
120 500 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
120 500 000 |
120 500 000 |
|||||
|
Felújítások |
16 618 650 |
18 834 800 |
2 216 150 |
||||||
|
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 864 |
133 |
133 |
||||||
|
229 456 785 |
229 456 785 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
7 601 978 |
238 056 049 |
231 804 337 |
-6 251 712 |
|||
|
8 599 264 |
8 599 264 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
8 599 264 |
8 599 264 |
Hitelek törlesztése |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
8 599 264 |
8 599 264 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
238 056 049 |
238 056 049 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 601 978 |
238 056 049 |
231 804 337 |
-6 251 712 |
|||
|
8 599 264 |
2 347 552 |
-6 251 712 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6 251 712 |
||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
83 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
83 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Magyar Falu program 9 személyes autó vásárlás Falugondnok |
17 000 000 |
2025 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Külterületi út építés 0222 hrsz |
60 000 000 |
2025 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
Klapka utca aszfaltozás |
20 000 000 |
2025 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
TOP-Plusz program Sport és szabadidős létesítmények |
120 500 000 |
2025 |
120 500 000 |
-8 467 995 |
112 032 005 |
|
|
Óvoda gázbojler csere és tornaterembe klíma |
889 000 |
2025 |
889 000 |
889 000 |
||
|
Hivatal kisértékű eszköz |
254 000 |
2025 |
254 000 |
254 000 |
||
|
Faluház kisértékű eszköz |
317 500 |
2025 |
317 500 |
317 500 |
||
|
Önkormányzat kisértékű eszköz |
762 000 |
2025 |
762 000 |
762 000 |
||
|
Konyha kisértékű eszköz |
444 500 |
2025 |
444 500 |
444 500 |
||
|
Közmunka Start Szociális mintaprogram eszközök |
1 270 399 |
2025 |
1 270 399 |
1 270 399 |
||
|
ÖSSZESEN: |
221 437 399 |
-8 467 995 |
212 969 404 |
|||
7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Vis Maior Iskola köz 461 hrsz pincebeszakadás |
16 618 650 |
2025 |
18 834 800 |
18 834 800 |
||
|
ÖSSZESEN: |
16 618 650 |
18 834 800 |
||||
8. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
333 214 739 |
381 241 658 |
405 552 860 |
24 311 202 |
106,38 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 277 245 |
115 951 891 |
126 890 585 |
10 938 694 |
109,43 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 681 313 |
76 057 592 |
82 170 989 |
6 113 397 |
108,04 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 013 800 |
40 838 140 |
43 768 860 |
2 930 720 |
107,18 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 422 402 |
35 558 763 |
35 558 763 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 521 964 |
4 521 964 |
4 521 964 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 992 |
60 227 966 |
56 372 321 |
-3 855 645 |
93,60 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
258 967 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
302 174 683 |
333 156 316 |
349 283 482 |
16 127 166 |
104,84 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 040 056 |
48 085 342 |
56 269 378 |
8 184 036 |
117,02 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 997 420 |
229 456 785 |
229 456 785 |
100,00 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 950 849 |
14 950 849 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 997 420 |
229 456 785 |
214 505 936 |
-14 950 849 |
93,48 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 567 585 |
83 500 000 |
83 500 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 290 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
71 145 808 |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjármű adó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
696 688 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
1 434 789 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 067 728 |
19 651 300 |
19 651 300 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 128 187 |
9 440 000 |
9 440 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 044 411 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 091 428 |
2 211 300 |
2 211 300 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
780 415 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 286 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
977 700 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
977 700 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
433 825 172 |
713 849 743 |
738 160 945 |
24 311 202 |
103,41 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
48 742 460 |
42 057 460 |
33 251 693 |
-8 805 767 |
79,06 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 742 460 |
42 057 460 |
33 251 693 |
-8 805 767 |
79,06 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
89 492 234 |
81 500 233 |
82 694 466 |
1 194 233 |
101,47 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
523 317 406 |
795 349 976 |
820 855 411 |
25 505 435 |
103,21 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
152 891 613 |
191 258 942 |
205 427 601 |
14 168 659 |
107,41 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 926 724 |
84 215 188 |
85 749 863 |
1 534 675 |
101,82 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 011 177 |
8 819 782 |
9 019 290 |
199 508 |
102,26 |
|
4 |
Dologi kiadások |
52 642 215 |
69 102 044 |
66 289 372 |
-2 812 672 |
95,93 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 686 085 |
6 990 000 |
6 990 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 625 412 |
22 131 928 |
37 379 076 |
15 247 148 |
168,89 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
857 042 |
2 812 672 |
2 812 672 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 848 261 |
21 105 928 |
27 288 825 |
6 182 897 |
129,29 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 045 994 |
5 194 625 |
11 446 337 |
6 251 712 |
220,35 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 874 115 |
1 026 000 |
1 025 867 |
-133 |
99,99 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 364 728 |
236 151 049 |
229 899 337 |
-6 251 712 |
97,35 |
|
23 |
Beruházások |
6 359 864 |
219 532 399 |
211 064 404 |
-8 467 995 |
96,14 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
120 500 000 |
112 032 005 |
-8 467 995 |
92,97 |
|
|
25 |
Felújítások |
16 618 650 |
18 834 800 |
2 216 150 |
113,34 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 864 |
133 |
133 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
133 |
133 |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
159 256 341 |
427 409 991 |
435 326 938 |
7 916 947 |
101,85 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
133,33 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
300 809 372 |
337 939 985 |
345 528 473 |
7 588 488 |
102,25 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
289 600 550 |
328 497 212 |
336 085 700 |
7 588 488 |
102,31 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
330 809 372 |
367 939 985 |
385 528 473 |
17 588 488 |
104,78 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
490 065 713 |
795 349 976 |
820 855 411 |
25 505 435 |
103,21 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
5 |
5 |
5 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16 |
21 |
21 |
21 |
100 |
|
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
333 214 739 |
381 241 658 |
381 241 658 |
100,00 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 277 245 |
115 951 891 |
115 951 891 |
100,00 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 681 313 |
76 057 592 |
76 057 592 |
100,00 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 013 800 |
40 838 140 |
40 838 140 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 422 402 |
35 558 763 |
35 558 763 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 521 964 |
4 521 964 |
4 521 964 |
100,00 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 992 |
60 227 966 |
60 227 966 |
100,00 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
258 967 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
302 174 683 |
333 156 316 |
333 156 316 |
100,00 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 040 056 |
48 085 342 |
48 085 342 |
100,00 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 997 420 |
229 456 785 |
229 456 785 |
100,00 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 997 420 |
229 456 785 |
229 456 785 |
100,00 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 567 585 |
83 500 000 |
83 500 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 290 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
71 145 808 |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjármű adó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
696 688 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
1 434 789 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 067 728 |
19 651 300 |
19 651 300 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 128 187 |
9 440 000 |
9 440 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 044 411 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 091 428 |
2 211 300 |
2 211 300 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
780 415 |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 286 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
977 700 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
977 700 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
433 825 172 |
713 849 743 |
713 849 743 |
100,00 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
48 742 460 |
42 057 460 |
42 057 460 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 742 460 |
42 057 460 |
42 057 460 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 749 774 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
89 492 234 |
81 500 233 |
81 500 233 |
100,00 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
523 317 406 |
795 349 976 |
795 349 976 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
152 891 613 |
191 258 942 |
191 258 942 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
64 926 724 |
84 215 188 |
84 215 188 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 011 177 |
8 819 782 |
8 819 782 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
52 642 215 |
69 102 044 |
69 102 044 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 686 085 |
6 990 000 |
6 990 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 625 412 |
22 131 928 |
22 131 928 |
100,00 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
857 042 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 848 261 |
21 105 928 |
21 105 928 |
100,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 045 994 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 874 115 |
1 026 000 |
1 026 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 364 728 |
236 151 049 |
236 151 049 |
100,00 |
|
|
23 |
Beruházások |
6 359 864 |
219 532 399 |
219 532 399 |
100,00 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
120 500 000 |
120 500 000 |
100,00 |
||
|
25 |
Felújítások |
16 618 650 |
16 618 650 |
100,00 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 864 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
159 256 341 |
427 409 991 |
427 409 991 |
100,00 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
300 809 372 |
337 939 985 |
337 939 985 |
100,00 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 208 822 |
9 442 773 |
9 442 773 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
289 600 550 |
328 497 212 |
328 497 212 |
100,00 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
330 809 372 |
367 939 985 |
367 939 985 |
100,00 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
490 065 713 |
795 349 976 |
795 349 976 |
100,00 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
5 |
5 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16 |
21 |
21 |
100 |
||
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjármű adó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjármű adó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
330 142 |
180 000 |
180 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
330 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
142 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
16 879 225 |
8 137 729 |
8 052 376 |
-85 353 |
98,95 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 879 225 |
8 137 729 |
8 052 376 |
-85 353 |
98,95 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 214 367 |
8 317 729 |
8 232 376 |
-85 353 |
98,97 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
107 318 385 |
115 768 872 |
123 442 713 |
7 673 841 |
106,63 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 385 |
210 409 |
295 762 |
85 353 |
140,57 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 192 000 |
115 558 463 |
123 146 951 |
7 588 488 |
106,57 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
124 532 752 |
124 086 601 |
131 675 089 |
7 588 488 |
106,12 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 236 990 |
123 832 601 |
131 421 089 |
7 588 488 |
106,13 |
|
2 |
Személyi juttatások |
98 309 220 |
98 620 841 |
105 336 316 |
6 715 475 |
106,81 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 213 894 |
13 719 135 |
14 592 148 |
873 013 |
106,36 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 144 748 |
6 298 000 |
6 298 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 569 128 |
5 194 625 |
5 194 625 |
100,00 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
254 000 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
124 236 990 |
124 086 601 |
131 675 089 |
7 588 488 |
106,12 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
17 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
330 142 |
180 000 |
180 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
330 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
142 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
16 879 225 |
8 137 729 |
8 137 729 |
100,00 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 879 225 |
8 137 729 |
8 137 729 |
100,00 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
17 214 367 |
8 317 729 |
8 317 729 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
107 318 385 |
115 768 872 |
115 768 872 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 385 |
210 409 |
210 409 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 192 000 |
115 558 463 |
115 558 463 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
124 532 752 |
124 086 601 |
124 086 601 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 236 990 |
123 832 601 |
123 832 601 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
98 309 220 |
98 620 841 |
98 620 841 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 213 894 |
13 719 135 |
13 719 135 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
6 144 748 |
6 298 000 |
6 298 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 569 128 |
5 194 625 |
5 194 625 |
100,00 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
254 000 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
124 236 990 |
124 086 601 |
124 086 601 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
19 395 387 |
19 685 000 |
19 685 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 198 738 |
7 300 000 |
7 300 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 073 125 |
8 200 000 |
8 200 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 123 374 |
4 185 000 |
4 185 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
47 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
103 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
150 000 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 000 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 545 387 |
19 685 000 |
19 685 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
165 346 342 |
195 498 872 |
195 690 741 |
191 869 |
100,10 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
71 799 |
173 211 |
365 080 |
191 869 |
210,77 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 274 543 |
195 325 661 |
195 325 661 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
184 891 729 |
215 183 872 |
215 375 741 |
191 869 |
100,09 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
183 289 399 |
213 850 372 |
214 042 241 |
191 869 |
100,09 |
|
2 |
Személyi juttatások |
123 912 334 |
145 966 106 |
145 966 106 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 353 191 |
19 186 166 |
19 186 166 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
43 023 501 |
48 698 100 |
48 889 969 |
191 869 |
100,39 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
373 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 237 250 |
1 333 500 |
1 333 500 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 237 250 |
1 333 500 |
1 333 500 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
184 526 649 |
215 183 872 |
215 375 741 |
191 869 |
100,09 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
22 |
21 |
21 |
21 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 273 013 |
10 414 000 |
10 414 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 770 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 073 125 |
8 200 000 |
8 200 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 183 968 |
2 214 000 |
2 214 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
47 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
103 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
150 000 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 000 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 423 013 |
10 414 000 |
10 414 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
165 346 342 |
195 498 872 |
195 498 872 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
71 799 |
173 211 |
173 211 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 274 543 |
195 325 661 |
195 325 661 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
175 769 355 |
205 912 872 |
205 912 872 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 584 951 |
204 642 872 |
204 642 872 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
120 415 748 |
141 493 506 |
141 493 506 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 884 817 |
18 592 738 |
18 592 738 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
35 284 013 |
44 556 628 |
44 556 628 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
373 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 237 250 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 237 250 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
172 822 201 |
205 912 872 |
205 912 872 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
20 |
20 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 182 968 |
7 300 000 |
7 300 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 939 406 |
1 971 000 |
1 971 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
9 122 374 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
11 704 448 |
9 207 500 |
9 207 500 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
3 496 586 |
4 472 600 |
4 472 600 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
468 374 |
593 428 |
593 428 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
7 739 488 |
4 141 472 |
4 141 472 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
63 500 |
63 500 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
11 704 448 |
9 271 000 |
9 271 000 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Faluház |
04 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 106 017 |
1 254 000 |
1 254 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 106 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
100,00 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
17 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 106 017 |
1 254 000 |
1 254 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 302 749 |
18 366 923 |
18 366 923 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 168 742 |
753 835 |
753 835 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 134 007 |
17 613 088 |
17 613 088 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 408 766 |
19 620 923 |
19 620 923 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 654 931 |
19 303 423 |
19 303 423 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
9 723 172 |
10 672 400 |
10 672 400 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 304 479 |
1 531 723 |
1 531 723 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
5 978 040 |
7 099 300 |
7 099 300 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 649 240 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
317 500 |
317 500 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 654 931 |
19 620 923 |
19 620 923 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Faluház |
04 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 106 017 |
1 254 000 |
1 254 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 106 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
100,00 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
17 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 106 017 |
1 254 000 |
1 254 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 302 749 |
18 366 923 |
18 366 923 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 168 742 |
753 835 |
753 835 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 134 007 |
17 613 088 |
17 613 088 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 408 766 |
19 620 923 |
19 620 923 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 654 931 |
19 303 423 |
19 303 423 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
9 723 172 |
10 672 400 |
10 672 400 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 304 479 |
1 531 723 |
1 531 723 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
5 978 040 |
7 099 300 |
7 099 300 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 649 240 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
317 500 |
317 500 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 654 931 |
19 620 923 |
19 620 923 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Faluház |
04 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Faluház |
04 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
10. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Önkormányzati Hivatal tám. |
85 326 800 Ft |
92 569 570 |
|
|
Önkormányzati Hivatal tám. Kiegészítés(Taktabáj, Szegi,Szegilong) |
9 801 731 Ft |
9 801 731 Ft |
|
|
Önkormányzati Hivatal tám.elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. |
3 385 200 Ft |
3 385 200 Ft |
|
|
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. Elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Közvilágítási alaptámogatás |
3 450 500 Ft |
3 450 500 Ft |
|
|
Közvilágítási feladatok üzeemeltetési támogatás |
6 670 000 Ft |
6 670 000 Ft |
|
|
Köztemető fenntart.kapcs feladatok |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
|
Köztemető fenntart.kapcs feladatok elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Közutak fenntartásának tám. |
2 417 660 Ft |
2 417 660 Ft |
|
|
Közutak fenntartásának tám.elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok tám. |
4 800 000 Ft |
4 800 000 Ft |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok tám. Elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Üdülőhelyi tám. |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Üdülőhelyi tám.elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Polgármesterek illetménytámogatása |
3 695 924 Ft |
||
|
Általános támogatás összesen: |
############ |
126 890 585 Ft |
|
|
Óvodapedagógus |
43 632 100 Ft |
47 090 200 Ft |
|
|
Óvodapedagógus munkáját segítők |
21 072 000 Ft |
21 072 000 Ft |
|
|
Óvodapedagógus munkáját segítők pedagógus |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám. |
3 476 000 Ft |
3 476 000 Ft |
|
|
Óvodaműködtetés támogatás |
7 877 492 Ft |
8 394 614 Ft |
|
|
Esélyteremtési támogatás |
2 138 175 Ft |
||
|
Óvoda összesen: |
76 057 592 Ft |
82 170 989 Ft |
|
|
Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz Elvonás |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Összesen szoc. Ellátás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 947 440 Ft |
1 947 440 Ft |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
207 920 Ft |
||
|
Bölcsőde felsőfokú végzettségű dolgozók |
10 297 000 Ft |
20 594 000 Ft |
|
|
Bölcsőde középfokú végzettségű dolgozók |
22 014 000 Ft |
14 676 000 Ft |
|
|
Bölcsőde üzemeltetés |
236 200 Ft |
0 Ft |
|
|
Gyermekjóléti feladatok tám: |
40 838 140 Ft |
43 768 860 Ft |
|
|
Gyermekétkeztetés dolgozók |
19 855 440 Ft |
19 855 440 Ft |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetés |
15 685 083 Ft |
15 685 083 Ft |
|
|
Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek |
18 240 Ft |
18 240 Ft |
|
|
Összesen étkezés: |
35 558 763 Ft |
35 558 763 Ft |
|
|
Közművelődési tám. |
4 521 964 Ft |
4 521 964 Ft |
|
|
############ |
292 911 161 Ft |
||
|
polgármester illetmény támogatása 06.30-ig |
3695924 |
0 |
|
|
Polgármester illetmény támogatása 07.01-11.30 |
2053291 |
0 |
|
|
Összesen: |
############ |
292 911 161 Ft |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Nyugdíjas klub |
140 000 |
|
|
2. |
Egyesületi támogatás |
200 000 |
|
|
3. |
KNTSZ hozzájárulás |
650 000 |
|
|
4. |
Abaúj-Zempléni Társulás fennt.hozzájárulás |
36 000 |
|
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
1 026 000 |
||
13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
1 |
1 |
3 |
3 |
21 |
21 |
5 |
5 |
30 |
30 |
||||||
|
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||||||||
|
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
13 |
13 |
8 |
8 |
21 |
21 |
||||||||||
|
Faluház |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
17 |
17 |
14 |
14 |
8 |
8 |
5 |
5 |
21 |
21 |
5 |
5 |
70 |
70 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.