Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 16- 2025. 08. 16

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.12.) rendelet módosításáról

2025.08.16.

[1] Az önkormányzati költségvetés módosítás célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében

[2] Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 767.332.321 Ft költségvetési bevétellel

b) 801.998.691 Ft költségvetési kiadással

c) -34.666.370 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) -32.318.818 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -2.347.552 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 84.109.143 Ft finanszírozási bevétellel

g) 49.442.773 Ft finanszírozási kiadással

h) 34.666.370 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 851.441.464 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	350 093 964	389 379 387	413 605 236	24 225 849	106,22
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 277 245	115 951 891	126 890 585	10 938 694	109,43
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 681 313	76 057 592	82 170 989	6 113 397	108,04
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 013 800	40 838 140	43 768 860	2 930 720	107,18
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 422 402	35 558 763	35 558 763		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 521 964	4 521 964	4 521 964		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 998 992	60 227 966	56 372 321	-3 855 645	93,60
8	Elszámolásból származó bevételek	258 967
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	302 174 683	333 156 316	349 283 482	16 127 166	104,84
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 919 281	56 223 071	64 321 754	8 098 683	114,40
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 997 420	229 456 785	229 456 785		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 950 849	14 950 849
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 997 420	229 456 785	214 505 936	-14 950 849	93,48
22	21-ből EU-s támogatás		120 500 000	120 500 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 572 585	83 500 000	83 500 000		100,00
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 290 300	1 500 000	1 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	71 145 808	80 000 000	80 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj
28	Gépjármű adó
29	Pótlék	701 688	500 000	500 000		100,00
30	Kommunális adó	1 434 789	1 500 000	1 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 899 274	40 770 300	40 770 300		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 762 925	18 120 000	18 120 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 044 411	8 000 000	8 000 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	10 000
36	Ellátási díjak	8 073 125	8 200 000	8 200 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 214 802	6 450 300	6 450 300		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	207
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	780 415
42	Egyéb működési bevételek	13 389
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 127 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 127 700
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	471 690 943	743 106 472	767 332 321	24 225 849	103,26
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 109 386	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 109 386	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	90 859 160	82 637 688	84 109 143	1 471 455	101,78
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	562 550 103	825 744 160	851 441 464	25 697 304	103,11

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	479 072 933	548 245 338	570 194 354	21 949 016	104,00
2	Személyi juttatások	296 871 450	339 474 535	347 724 685	8 250 150	102,43
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 882 741	43 256 806	44 329 327	1 072 521	102,48
4	Dologi kiadások	107 788 504	131 197 444	128 576 641	-2 620 803	98,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 686 085	6 990 000	6 990 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	28 844 153	27 326 553	42 573 701	15 247 148	155,80
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	857 042		2 812 672	2 812 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 848 261	21 105 928	27 288 825	6 182 897	129,29
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 264 735	5 194 625	11 446 337	6 251 712	220,35
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 874 115	1 026 000	1 025 867	-133	99,99
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 601 978	238 056 049	231 804 337	-6 251 712	97,37
23	Beruházások	7 597 114	221 437 399	212 969 404	-8 467 995	96,18
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		120 500 000	120 500 000		100,00
25	Felújítások		16 618 650	18 834 800	2 216 150	113,34
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 864		133	133
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			133	133
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	486 674 911	786 301 387	801 998 691	15 697 304	102,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	41 208 822	39 442 773	49 442 773	10 000 000	125,35
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	527 883 733	825 744 160	851 441 464	25 697 304	103,11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 983 968	-43 194 915	-34 666 370	8 528 545	80,26
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	49 650 338	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26


SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						0
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0	350 093 964	389 379 387	413 605 236	24 225 849	106,22
0	0	118 277 245	115 951 891	126 890 585	10 938 694	109,43
0	0	90 681 313	76 057 592	82 170 989	6 113 397	108,04
0	0	39 013 800	40 838 140	43 768 860	2 930 720	107,18
0	0	36 422 402	35 558 763	35 558 763		100,00
0	0	4 521 964	4 521 964	4 521 964		100,00
0	0	12 998 992	60 227 966	56 372 321	-3 855 645	93,60
0	0	258 967
0	0
0	0	302 174 683	333 156 316	349 283 482	16 127 166	104,84
0	0
0	0
0	0
0	0	47 919 281	56 223 071	64 321 754	8 098 683	114,40
0	0
0	0	5 997 420	229 456 785	229 456 785		100,00
0	0			14 950 849	14 950 849
0	0
0	0
0	0
0	0	5 997 420	229 456 785	214 505 936	-14 950 849	93,48
0	0		120 500 000	120 500 000		100,00
0	0	74 572 585	83 500 000	83 500 000		100,00
0	0
0	0	1 290 300	1 500 000	1 500 000		100,00
0	0	71 145 808	80 000 000	80 000 000		100,00
0	0
0	0
0	0	701 688	500 000	500 000		100,00
0	0	1 434 789	1 500 000	1 500 000		100,00
0	0	30 776 900	31 499 300	31 499 300		100,00
0	0
0	0	9 579 957	10 820 000	10 820 000		100,00
0	0	8 044 411	8 000 000	8 000 000		100,00
0	0	10 000
0	0	8 073 125	8 200 000	8 200 000		100,00
0	0	4 275 396	4 479 300	4 479 300		100,00
0	0
0	0	207
0	0
0	0	780 415
0	0	13 389
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	1 127 700
0	0
0	0	1 127 700
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	462 568 569	733 835 472	758 061 321	24 225 849	103,30
0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
0	0
0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	50 109 386	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26
0	0	50 109 386	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26
0	0
0	0	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
0	0	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	90 859 160	82 637 688	84 109 143	1 471 455	101,78
0	0	553 427 729	816 473 160	842 170 464	25 697 304	103,15

K I A D Á S O K
						0
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0	467 368 485	539 037 838	560 986 854	21 949 016	104,07
0	0	293 374 864	335 001 935	343 252 085	8 250 150	102,46
0	0	39 414 367	42 663 378	43 735 899	1 072 521	102,51
0	0	100 049 016	127 055 972	124 435 169	-2 620 803	97,94
0	0	5 686 085	6 990 000	6 990 000		100,00
0	0	28 844 153	27 326 553	42 573 701	15 247 148	155,80
0	0	857 042		2 812 672	2 812 672
0	0	14 848 261	21 105 928	27 288 825	6 182 897	129,29
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	8 264 735	5 194 625	11 446 337	6 251 712	220,35
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	4 874 115	1 026 000	1 025 867	-133	99,99
0	0
0	0
0	0
0	0	7 601 978	237 992 549	231 740 837	-6 251 712	97,37
0	0	7 597 114	221 373 899	212 905 904	-8 467 995	96,17
0	0		120 500 000	120 500 000		100,00
0	0		16 618 650	18 834 800	2 216 150	113,34
0	0
0	0	4 864		133	133
0	0
0	0
0	0
0	0			133	133
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	474 970 463	777 030 387	792 727 691	15 697 304	102,02
0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
0	0
0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
0	0
0	0	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	41 208 822	39 442 773	49 442 773	10 000 000	125,35
0	0	516 179 285	816 473 160	842 170 464	25 697 304	103,15

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						0
0	0	-12 401 894	-43 194 915	-34 666 370	8 528 545	80,26
0	0	49 650 338	43 194 915	34 666 370	-8 528 545	80,26


0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						0
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00
0	0
0	0	7 182 968	7 300 000	7 300 000		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0	1 939 406	1 971 000	1 971 000		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00

K I A D Á S O K
						0
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0	11 704 448	9 207 500	9 207 500		100,00
0	0	3 496 586	4 472 600	4 472 600		100,00
0	0	468 374	593 428	593 428		100,00
0	0	7 739 488	4 141 472	4 141 472		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0		63 500	63 500		100,00
0	0		63 500	63 500		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	11 704 448	9 271 000	9 271 000		100,00
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0	11 704 448	9 271 000	9 271 000		100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						0
0	0	-2 582 074
0	0


0
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						0
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

K I A D Á S O K
						0
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	-1. évi tény	Eredeti előirányzat	0	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						0
0	0
0	0

”

2. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkersztúr Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
									*Forintban!*
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 093 964	389 379 387	413 605 236	24 225 849	Személyi juttatások	296 871 450	339 474 535	347 724 685	8 250 150
1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 882 741	43 256 806	44 329 327	1 072 521
Közhatalmi bevételek	74 572 585	83 500 000	83 500 000		Dologi kiadások	107 788 504	131 197 444	128 576 641	-2 620 803
Működési bevételek	39 899 274	40 770 300	40 770 300		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 686 085	6 990 000	6 990 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 127 700				Egyéb működési célú kiadások	28 844 153	27 326 553	42 573 701	15 247 148
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

					Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	465 693 523	513 649 687	537 875 536	24 225 849	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	479 072 933	548 245 338	570 194 354	21 949 016
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	48 504 828	34 595 651	26 067 106	-8 528 545	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	48 504 828	34 595 651	26 067 106	-8 528 545	Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	40 749 774	39 442 773	49 442 773	10 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 749 774	9 442 773	9 442 773		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 208 822	9 442 773	9 442 773
Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	89 254 602	74 038 424	75 509 879	1 471 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	41 208 822	39 442 773	49 442 773	10 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	554 948 125	587 688 111	613 385 415	25 697 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	520 281 755	587 688 111	619 637 127	31 949 016
Költségvetési hiány:	13 379 410	34 595 651	32 318 818	-2 276 833	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	6 251 712		Bruttó többlet:	34 666 370	-	-


							*Forintban!*
			Kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
229 456 785	229 456 785		Beruházások	7 597 114	221 437 399	212 969 404	-8 467 995
120 500 000	120 500 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		120 500 000	120 500 000
			Felújítások		16 618 650	18 834 800	2 216 150
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások	4 864		133	133






229 456 785	229 456 785		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	7 601 978	238 056 049	231 804 337	-6 251 712
8 599 264	8 599 264		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
8 599 264	8 599 264		Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



8 599 264	8 599 264		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
238 056 049	238 056 049		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 601 978	238 056 049	231 804 337	-6 251 712
8 599 264	2 347 552	-6 251 712	Költségvetési többlet:	-	-	-
-	-		Bruttó többlet:	-	-	6 251 712

”

3. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Magyar Falu program 9 személyes autó vásárlás Falugondnok	17 000 000	2025		17 000 000		17 000 000
Külterületi út építés 0222 hrsz	60 000 000	2025		60 000 000		60 000 000
Klapka utca aszfaltozás	20 000 000	2025		20 000 000		20 000 000
TOP-Plusz program Sport és szabadidős létesítmények	120 500 000	2025		120 500 000	-8 467 995	112 032 005
Óvoda gázbojler csere és tornaterembe klíma	889 000	2025		889 000		889 000
Hivatal kisértékű eszköz	254 000	2025		254 000		254 000
Faluház kisértékű eszköz	317 500	2025		317 500		317 500
Önkormányzat kisértékű eszköz	762 000	2025		762 000		762 000
Konyha kisértékű eszköz	444 500	2025		444 500		444 500
Közmunka Start Szociális mintaprogram eszközök	1 270 399	2025		1 270 399		1 270 399








ÖSSZESEN:	221 437 399				-8 467 995	212 969 404

”

4. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis Maior Iskola köz 461 hrsz pincebeszakadás	16 618 650	2025		18 834 800		18 834 800

















ÖSSZESEN:	16 618 650					18 834 800

”

5. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	333 214 739	381 241 658	405 552 860	24 311 202	106,38
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 277 245	115 951 891	126 890 585	10 938 694	109,43
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 681 313	76 057 592	82 170 989	6 113 397	108,04
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 013 800	40 838 140	43 768 860	2 930 720	107,18
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 422 402	35 558 763	35 558 763		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 521 964	4 521 964	4 521 964		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 998 992	60 227 966	56 372 321	-3 855 645	93,60
8	Elszámolásból származó bevételek	258 967
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	302 174 683	333 156 316	349 283 482	16 127 166	104,84
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 040 056	48 085 342	56 269 378	8 184 036	117,02
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 997 420	229 456 785	229 456 785		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 950 849	14 950 849
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 997 420	229 456 785	214 505 936	-14 950 849	93,48
22	21-ből EU-s támogatás		120 500 000	120 500 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 567 585	83 500 000	83 500 000		100,00
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 290 300	1 500 000	1 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	71 145 808	80 000 000	80 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj
28	Gépjármű adó
29	Pótlék	696 688	500 000	500 000		100,00
30	Kommunális adó	1 434 789	1 500 000	1 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 067 728	19 651 300	19 651 300		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 128 187	9 440 000	9 440 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 044 411	8 000 000	8 000 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	10 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 091 428	2 211 300	2 211 300		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	780 415
42	Egyéb működési bevételek	13 286
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	977 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	977 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	433 825 172	713 849 743	738 160 945	24 311 202	103,41
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	48 742 460	42 057 460	33 251 693	-8 805 767	79,06
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 742 460	42 057 460	33 251 693	-8 805 767	79,06
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 492 234	81 500 233	82 694 466	1 194 233	101,47
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	523 317 406	795 349 976	820 855 411	25 505 435	103,21

Kiadások
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	152 891 613	191 258 942	205 427 601	14 168 659	107,41
2	Személyi juttatások	64 926 724	84 215 188	85 749 863	1 534 675	101,82
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 177	8 819 782	9 019 290	199 508	102,26
4	Dologi kiadások	52 642 215	69 102 044	66 289 372	-2 812 672	95,93
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 686 085	6 990 000	6 990 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	21 625 412	22 131 928	37 379 076	15 247 148	168,89
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	857 042		2 812 672	2 812 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 848 261	21 105 928	27 288 825	6 182 897	129,29
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 045 994	5 194 625	11 446 337	6 251 712	220,35
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 874 115	1 026 000	1 025 867	-133	99,99
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 364 728	236 151 049	229 899 337	-6 251 712	97,35
23	Beruházások	6 359 864	219 532 399	211 064 404	-8 467 995	96,14
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		120 500 000	112 032 005	-8 467 995	92,97
25	Felújítások		16 618 650	18 834 800	2 216 150	113,34
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 864		133	133
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			133	133
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	159 256 341	427 409 991	435 326 938	7 916 947	101,85
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	40 000 000	10 000 000	133,33
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	300 809 372	337 939 985	345 528 473	7 588 488	102,25
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	289 600 550	328 497 212	336 085 700	7 588 488	102,31
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	330 809 372	367 939 985	385 528 473	17 588 488	104,78
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	490 065 713	795 349 976	820 855 411	25 505 435	103,21

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	5	5	5	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	21	21	21	100

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	333 214 739	381 241 658	381 241 658		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 277 245	115 951 891	115 951 891		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 681 313	76 057 592	76 057 592		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 013 800	40 838 140	40 838 140		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 422 402	35 558 763	35 558 763		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 521 964	4 521 964	4 521 964		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 998 992	60 227 966	60 227 966		100,00
8	Elszámolásból származó bevételek	258 967
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	302 174 683	333 156 316	333 156 316		100,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 040 056	48 085 342	48 085 342		100,00
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 997 420	229 456 785	229 456 785		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 997 420	229 456 785	229 456 785		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		120 500 000	120 500 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 567 585	83 500 000	83 500 000		100,00
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 290 300	1 500 000	1 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	71 145 808	80 000 000	80 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj
28	Gépjármű adó
29	Pótlék	696 688	500 000	500 000		100,00
30	Kommunális adó	1 434 789	1 500 000	1 500 000		100,00
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 067 728	19 651 300	19 651 300		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 128 187	9 440 000	9 440 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 044 411	8 000 000	8 000 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	10 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 091 428	2 211 300	2 211 300		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	780 415
42	Egyéb működési bevételek	13 286
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	977 700
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	977 700
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	433 825 172	713 849 743	713 849 743		100,00
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	48 742 460	42 057 460	42 057 460		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 742 460	42 057 460	42 057 460		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 749 774	9 442 773	9 442 773		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	89 492 234	81 500 233	81 500 233		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	523 317 406	795 349 976	795 349 976		100,00

Kiadások
						*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	152 891 613	191 258 942	191 258 942		100,00
2	Személyi juttatások	64 926 724	84 215 188	84 215 188		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 177	8 819 782	8 819 782		100,00
4	Dologi kiadások	52 642 215	69 102 044	69 102 044		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 686 085	6 990 000	6 990 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	21 625 412	22 131 928	22 131 928		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	857 042
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 848 261	21 105 928	21 105 928		100,00
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 045 994
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 874 115	1 026 000	1 026 000		100,00
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 364 728	236 151 049	236 151 049		100,00
23	Beruházások	6 359 864	219 532 399	219 532 399		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		120 500 000	120 500 000		100,00
25	Felújítások		16 618 650	16 618 650		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 864
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	159 256 341	427 409 991	427 409 991		100,00
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	30 000 000		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	300 809 372	337 939 985	337 939 985		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 208 822	9 442 773	9 442 773		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	289 600 550	328 497 212	328 497 212		100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	330 809 372	367 939 985	367 939 985		100,00
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	490 065 713	795 349 976	795 349 976		100,00

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	5	5		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	21	21		100

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjármű adó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjármű adó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal						02
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	330 142	180 000	180 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	180 000	180 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	142
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	16 879 225	8 137 729	8 052 376	-85 353	98,95
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 879 225	8 137 729	8 052 376	-85 353	98,95
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	5 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	17 214 367	8 317 729	8 232 376	-85 353	98,97
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	107 318 385	115 768 872	123 442 713	7 673 841	106,63
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 385	210 409	295 762	85 353	140,57
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 192 000	115 558 463	123 146 951	7 588 488	106,57
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	124 532 752	124 086 601	131 675 089	7 588 488	106,12


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	124 236 990	123 832 601	131 421 089	7 588 488	106,13
2	Személyi juttatások	98 309 220	98 620 841	105 336 316	6 715 475	106,81
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 213 894	13 719 135	14 592 148	873 013	106,36
4	Dologi kiadások	6 144 748	6 298 000	6 298 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 569 128	5 194 625	5 194 625		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		254 000	254 000		100,00
8	Beruházások		254 000	254 000		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	124 236 990	124 086 601	131 675 089	7 588 488	106,12

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17	17	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal						02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	330 142	180 000	180 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	180 000	180 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	142
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	16 879 225	8 137 729	8 137 729		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 879 225	8 137 729	8 137 729		100,00
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	5 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	17 214 367	8 317 729	8 317 729		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	107 318 385	115 768 872	115 768 872		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 385	210 409	210 409		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 192 000	115 558 463	115 558 463		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	124 532 752	124 086 601	124 086 601		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	124 236 990	123 832 601	123 832 601		100,00
2	Személyi juttatások	98 309 220	98 620 841	98 620 841		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 213 894	13 719 135	13 719 135		100,00
4	Dologi kiadások	6 144 748	6 298 000	6 298 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 569 128	5 194 625	5 194 625		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		254 000	254 000		100,00
8	Beruházások		254 000	254 000		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	124 236 990	124 086 601	124 086 601		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal						02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal						02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha						03
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 395 387	19 685 000	19 685 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 198 738	7 300 000	7 300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 073 125	8 200 000	8 200 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 123 374	4 185 000	4 185 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	47
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	103
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	150 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 545 387	19 685 000	19 685 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	165 346 342	195 498 872	195 690 741	191 869	100,10
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 799	173 211	365 080	191 869	210,77
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 274 543	195 325 661	195 325 661		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	184 891 729	215 183 872	215 375 741	191 869	100,09


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	183 289 399	213 850 372	214 042 241	191 869	100,09
2	Személyi juttatások	123 912 334	145 966 106	145 966 106		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 191	19 186 166	19 186 166		100,00
4	Dologi kiadások	43 023 501	48 698 100	48 889 969	191 869	100,39
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	373
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 237 250	1 333 500	1 333 500		100,00
8	Beruházások	1 237 250	1 333 500	1 333 500		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	184 526 649	215 183 872	215 375 741	191 869	100,09

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	21	21	21	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha						03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	10 273 013	10 414 000	10 414 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 770
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 073 125	8 200 000	8 200 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 183 968	2 214 000	2 214 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	47
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	103
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	150 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 423 013	10 414 000	10 414 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	165 346 342	195 498 872	195 498 872		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 799	173 211	173 211		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 274 543	195 325 661	195 325 661		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	175 769 355	205 912 872	205 912 872		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	171 584 951	204 642 872	204 642 872		100,00
2	Személyi juttatások	120 415 748	141 493 506	141 493 506		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 884 817	18 592 738	18 592 738		100,00
4	Dologi kiadások	35 284 013	44 556 628	44 556 628		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	373
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 237 250	1 270 000	1 270 000		100,00
8	Beruházások	1 237 250	1 270 000	1 270 000		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 822 201	205 912 872	205 912 872		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	20	20		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha						03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 182 968	7 300 000	7 300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 939 406	1 971 000	1 971 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 122 374	9 271 000	9 271 000		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	11 704 448	9 207 500	9 207 500		100,00
2	Személyi juttatások	3 496 586	4 472 600	4 472 600		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 374	593 428	593 428		100,00
4	Dologi kiadások	7 739 488	4 141 472	4 141 472		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		63 500	63 500		100,00
8	Beruházások		63 500	63 500		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	11 704 448	9 271 000	9 271 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha						03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház					04
	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 106 017	1 254 000	1 254 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 106 000	1 200 000	1 200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 000	54 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	17
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 106 017	1 254 000	1 254 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 302 749	18 366 923	18 366 923		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 168 742	753 835	753 835		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 134 007	17 613 088	17 613 088		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 408 766	19 620 923	19 620 923		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 654 931	19 303 423	19 303 423		100,00
2	Személyi juttatások	9 723 172	10 672 400	10 672 400		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 479	1 531 723	1 531 723		100,00
4	Dologi kiadások	5 978 040	7 099 300	7 099 300		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 649 240
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		317 500	317 500		100,00
8	Beruházások		317 500	317 500		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 654 931	19 620 923	19 620 923		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház					04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 106 017	1 254 000	1 254 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 106 000	1 200 000	1 200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 000	54 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	17
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 106 017	1 254 000	1 254 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 302 749	18 366 923	18 366 923		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 168 742	753 835	753 835		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 134 007	17 613 088	17 613 088		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 408 766	19 620 923	19 620 923		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 654 931	19 303 423	19 303 423		100,00
2	Személyi juttatások	9 723 172	10 672 400	10 672 400		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 479	1 531 723	1 531 723		100,00
4	Dologi kiadások	5 978 040	7 099 300	7 099 300		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 649 240
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		317 500	317 500		100,00
8	Beruházások		317 500	317 500		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 654 931	19 620 923	19 620 923		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház					04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház					04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

6. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Önkormányzati Hivatal tám.	85 326 800 Ft	92 569 570
	Önkormányzati Hivatal tám. Kiegészítés(Taktabáj, Szegi,Szegilong)	9 801 731 Ft	9 801 731 Ft
	Önkormányzati Hivatal tám.elvonás	0 Ft	0 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz.	3 385 200 Ft	3 385 200 Ft
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz. Elvonás	0 Ft	0 Ft
	Közvilágítási alaptámogatás	3 450 500 Ft	3 450 500 Ft
	Közvilágítási feladatok üzeemeltetési támogatás	6 670 000 Ft	6 670 000 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok	100 000 Ft	100 000 Ft
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok elvonás	0 Ft	0 Ft
	Közutak fenntartásának tám.	2 417 660 Ft	2 417 660 Ft
	Közutak fenntartásának tám.elvonás	0 Ft	0 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok tám. Elvonás	0 Ft	0 Ft
	Üdülőhelyi tám.	0 Ft	0 Ft
	Üdülőhelyi tám.elvonás	0 Ft	0 Ft
	Polgármesterek illetménytámogatása		3 695 924 Ft
	Általános támogatás összesen:	############	126 890 585 Ft
	Óvodapedagógus	43 632 100 Ft	47 090 200 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők	21 072 000 Ft	21 072 000 Ft
	Óvodapedagógus munkáját segítők pedagógus	0 Ft	0 Ft
	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám.	3 476 000 Ft	3 476 000 Ft
	Óvodaműködtetés támogatás	7 877 492 Ft	8 394 614 Ft
	Esélyteremtési támogatás		2 138 175 Ft
	Óvoda összesen:	76 057 592 Ft	82 170 989 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz	0 Ft	0 Ft
	Hozzájárulás pénzbeni szoc. Ellátásokhoz Elvonás	0 Ft	0 Ft
	Összesen szoc. Ellátás:	0 Ft	0 Ft
	Szociális étkeztetés	1 947 440 Ft	1 947 440 Ft
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft
	Szociális ágazati összevont pótlék		207 920 Ft
	Bölcsőde felsőfokú végzettségű dolgozók	10 297 000 Ft	20 594 000 Ft
	Bölcsőde középfokú végzettségű dolgozók	22 014 000 Ft	14 676 000 Ft
	Bölcsőde üzemeltetés	236 200 Ft	0 Ft
	Gyermekjóléti feladatok tám:	40 838 140 Ft	43 768 860 Ft
	Gyermekétkeztetés dolgozók	19 855 440 Ft	19 855 440 Ft
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	15 685 083 Ft	15 685 083 Ft
	Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek	18 240 Ft	18 240 Ft
	Összesen étkezés:	35 558 763 Ft	35 558 763 Ft
	Közművelődési tám.	4 521 964 Ft	4 521 964 Ft
		############	292 911 161 Ft
	polgármester illetmény támogatása 06.30-ig	3695924	0
	Polgármester illetmény támogatása 07.01-11.30	2053291	0
	Összesen:	############	292 911 161 Ft
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

7. melléklet a 7/2025. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól
Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)
Költségvetési szerv neve	Köztiszt- viselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkal- mazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+…+8)
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					1	1			3	3	21	21	5	5	30	30
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	17	17													17	17
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha					13	13	8	8							21	21
Faluház									2	2					2	2
Önkormányzati szinten összesen	17	17			14	14	8	8	5	5	21	21	5	5	70	70

”