Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 28- 2023. 08. 28Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. január 1. és 2023. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2023. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 74 651 405,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 74 651 405,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
14 450 475 |
14 450 475 |
140 957 840 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
34 722 561 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
4 777 604 |
4 777 604 |
43 580 634 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
1 381 905 |
1 381 905 |
51 157 042 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
1 119 930 |
1 119 930 |
4 326 567 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 088 285 |
5 088 285 |
5 088 285 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 082 751 |
2 082 751 |
2 082 751 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
21 200 930 |
21 200 930 |
61 466 304 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
21 200 930 |
21 200 930 |
61 466 304 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 200 000 |
11 200 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 200 130 |
13 200 130 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
130 |
130 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 172 869 |
74 651 405 |
74 651 405 |
265 824 274 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
267 242 315 |
74 651 405 |
74 651 405 |
341 893 720 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
261 420 022 |
-5 182 460 |
-5 182 460 |
256 237 562 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
11 482 491 |
11 482 491 |
102 938 105 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
10 877 699 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
9 171 000 |
9 171 000 |
95 673 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
21 500 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-25 835 951 |
-25 835 951 |
25 248 758 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
3 390 195 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
6 560 175 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
-31 126 146 |
-31 126 146 |
13 198 388 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
79 833 865 |
79 833 865 |
80 595 865 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
39 205 000 |
39 205 000 |
39 967 000 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
40 617 787 |
40 617 787 |
40 617 787 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
262 182 022 |
74 651 405 |
74 651 405 |
336 833 427 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
267 242 315 |
74 651 405 |
74 651 405 |
341 893 720 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-71 009 153 |
-71 009 153 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
71 009 153 |
71 009 153 |
|||||||
2. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30-ig |
2023.06.30 |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott |
2023.06.30 |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 507 365 |
14 450 475 |
140 957 840 |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
11 482 491 |
102 938 105 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 265 374 |
21 200 930 |
61 466 304 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
10 877 699 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
9 171 000 |
95 673 000 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
11 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
21 500 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
13 200 130 |
13 200 130 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-25 835 951 |
25 248 758 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
-31 126 146 |
-31 126 146 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek |
191 172 869 |
35 651 405 |
226 824 274 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
261 420 022 |
-5 182 460 |
256 237 562 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
76 069 446 |
76 069 446 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Megelőlegezés |
5 300 000 |
5 300 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 242 315 |
35 651 405 |
302 893 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
266 480 315 |
-5 182 460 |
261 297 855 |
26. |
Költségvetési hiány: |
70 247 153 |
- |
29 413 288 |
Költségvetési többlet: |
- |
40 833 865 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
762 000 |
40 833 865 |
41 595 865 |
3. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott |
2023.06.30 |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott |
2023. .06.30 |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
762 000 |
39 205 000 |
39 967 000 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
40 617 787 |
40 617 787 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénz- eszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú |
39 000 000 |
39 000 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek |
39 000 000 |
39 000 000 |
Költségvetési |
762 000 |
79 822 787 |
80 584 787 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás |
Értékpapír vásárlása, |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
16. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
39 000 000 |
39 000 000 |
KIADÁSOK |
762 000 |
79 822 787 |
80 584 787 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
762 000 |
40 822 787 |
41 584 787 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
762 000 |
40 822 787 |
41 584 787 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023.06.30.ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások KEHOP szennyívzpályázat) |
2023 |
381 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 381 000 |
|||
Óvodába, székek, nyomtató |
2023 |
381 000 |
205 000 |
205 000 |
586 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
762 000 |
39 205 000 |
39 967 000 |
|||||
5. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítás 2023.06.30-ig |
1.sz módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
TOP energetika Múzeum |
2023 |
40 617 787 |
40 617 787 |
40 617 787 |
||||
ÖSSZESEN: |
40 617 787 |
40 617 787 |
||||||
6. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Legyesbénye Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
14 450 475 |
14 450 475 |
140 957 840 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
34 722 561 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
4 777 604 |
4 777 604 |
43 580 634 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
1 381 905 |
1 381 905 |
51 157 042 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
1 119 930 |
1 119 930 |
4 326 567 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 088 285 |
5 088 285 |
5 088 285 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 082 751 |
2 082 751 |
2 082 751 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
21 200 930 |
21 200 930 |
61 466 304 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
21 200 930 |
21 200 930 |
61 466 304 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 200 000 |
11 200 000 |
|||||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
200 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 400 130 |
2 400 130 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
130 |
130 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
180 372 869 |
74 651 405 |
74 651 405 |
255 024 274 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
256 442 315 |
74 651 405 |
74 651 405 |
331 093 720 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
182 152 896 |
-4 977 460 |
-4 977 460 |
177 175 436 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 259 042 |
11 482 491 |
11 482 491 |
56 741 533 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 872 145 |
4 872 145 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
59 437 000 |
9 376 000 |
9 376 000 |
68 813 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
21 500 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-25 835 951 |
-25 835 951 |
25 248 758 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
3 390 195 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
6 560 175 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
-31 126 146 |
-31 126 146 |
13 198 388 |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
381 000 |
79 628 865 |
79 628 865 |
80 009 865 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 381 000 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
40 617 787 |
40 617 787 |
40 617 787 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 533 896 |
74 651 405 |
74 651 405 |
257 185 301 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
73 908 419 |
73 908 419 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 848 126 |
68 848 126 |
|||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
73 908 419 |
73 908 419 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
256 442 315 |
74 651 405 |
74 651 405 |
331 093 720 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 13/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 848 126 |
68 848 126 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 848 126 |
68 848 126 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 648 126 |
79 648 126 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 267 126 |
-205 000 |
-205 000 |
79 062 126 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
46 196 572 |
46 196 572 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 005 554 |
6 005 554 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
27 065 000 |
-205 000 |
-205 000 |
26 860 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
205 000 |
205 000 |
586 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
205 000 |
205 000 |
586 000 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 648 126 |
79 648 126 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||