Prügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 16Prügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.16.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Részletes indokolás
A Prügy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:
Bevételek:
Az önkormányzatok működési támogatása növekszik +
22.893.504,- Ft-
tal.
Ebből a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás +5.590.913,- Ft, +1.561.661,- Ft a szociális ágazati összevont pótlékra érkezett támogatás, +3.780.309,- Ft a köznevelési feladatokat érintő esélyteremtési illetményrészre jutó támogatás, +11.960.621,- Ft a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatás.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei jogcím növekszik
+24.328.041,- Ft
-tal. Ebből +728.807,- Ft 2025. évi nyári diákmunka lebonyolítására kapott összeg, +23.599.234,- Ft pedig a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00010 Helyi humán fejlesztések projektre megítélt támogatásból támogatási előlegként érkezett összeg.
Egyéb felhalmozási bevételek soron a Magyar Falu Program keretében megítélt pályázati támogatás összege szerepel
+20.178.746,- Ft
. A Kodály utca felújításának 2. ütem megvalósítására nyertünk támogatást.
Az egyéb működési bevétel előirányzata csökken -
5.341.970,- Ft
-tal. Az eredeti előirányzat készítésekor itt lett számba véve a szociális ágazati pótlék, az esélyteremtési illetményrész havonkénti megtérítése, hogy a hozzákapcsolódó kiadás tervezhető legyen. Így havonta átkerül egyik bevételi jogcímről a másikra.
Kiadások:
A személyi juttatásoknál +
13.354.124,- Ft
-tal nő az előirányzat önkormányzati szinten. A polgármester központi béremelése miatt, a diákmunkára kifizetett személyi juttatás miatt, és a TOP-os pályázatban szereplő munkatársak megbízási díjai miatt.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata +
1.540.006,- Ft
-tal növekszik.
A dologi kiadásoknál
+25.352.205,- Ft
összeggel nő az előirányzat- összességében. Ez magában foglalja a szociális célú tüzelőanyag árát, a TOP-os pályázatban szereplő dologi kiadások közé tartozó tételeket, és a Kodály utca felújítására kapott támogatásból a projektelőkészítés költségeit.
A beruházások között
+2.753.240,- Ft
növekedés van. A TOP-os projektben szereplő beruházásból a kiutalt támogatási előleg arányában vettük számba a betervezett beruházást.
A felújítások soron a Kodály utca felújításának támogatására kapott összegből a támogatási szerződésben konkrétan a felújításra megítélt támogatást szerepeltetjük
+19.058.746,- Ft
összegben.
A jelen előirányzat módosítással +62.058.321,- Ft-tal növekszik a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzat.
A 2025. évi 2. sz. módosítás után a 2025. évi költségvetési rendelet költségvetési fő összege 1.349.864.090,- Ft-ra változik.
1. §
A 2025. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a 2025. évi költségvetési rendeletben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételét-kiadását módosítja a képviselő-testület.
2. §
A képviselő-testület meghatározza az Önkormányzat költségvetésében módosítással érintett mellékleteit
1. melléklet: költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (rendelet módosítás 1. melléklete).
2. melléklet: a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten (rendelet módosítás 2. melléklete).
6. melléklet: a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését határozza meg (rendelet módosítás 3. melléklete).
7. melléklet: felújítások kiadásait felújításonként részletezi (rendelet módosítás 4. melléklete).
9. melléklet: a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (rendelet módosítás 6. melléklete).
11. melléklet: a 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként (rendelet módosítás 7. melléklete).
3. §
A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.