Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.137.955.000 Ft-ban állapítja meg,

b) kiadási főösszegét 969.084.000 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített 1.137.955.000 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 717.714.000 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            261.399.000 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                  41.501.000 Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                                    21.464.000 Ft

e) B5. Felhalmozási célú bevételek:                                                                                      0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              12.425.000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                      0 Ft

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                              83.452.000 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 969.084.000 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:                                                                                        399.554.000 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:                              70.989.000 Ft

c) K3 Dologi kiadások:                                                                                           172.065.000 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          55.215.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                      36.559.000 Ft

f) K9. Finanszírozási célú kiadások:                                                                                        0 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 5-7. számú mellékletek szerint állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:                            126.345.000 Ft,

amelyből:

a) K6. Beruházások                                                                                                 43.243.000 Ft

b) K7. Felújítások                                                                                                    64.976.000 Ft

c) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   18.126.000 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát 306 főben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az intézmények létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taktaharkány, 2016. május 20.

                        Dr. Szemán Ákos                                         Dr. Béni Gyula

                               polgármester                                                       jegyző