Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 15- 2022. 05. 24Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának polgármestereaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a)1 bevételi főelőirányzata 1.449.200.805 Ft, ebből
aa)2 működési bevételek előirányzata 913.536.835 Ft,
ab)3 felhalmozási bevételek előirányzata 10.338.740 Ft,
ac)4 működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.390.000 Ft,
ad)5 előző évi maradványa 521.935.230 Ft
b)6 kiadási főelőirányzata 1.449.200.805 Ft, ebből
ba)7 működési kiadások előirányzata 1.028.922.262 Ft,
bb)8 beruházások kiadások előirányzata 282.296.429 Ft,
bc)9 felújítások kiadási előirányzata 121.933.747 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzata 16.048.367 Ft
c) egyenlege 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönített összeg a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek támogatására szolgál.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.
(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.
(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
7. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.
6. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet10
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 511 860 |
778 038 913 |
K1. Személyi juttatás |
366 138 545 |
563 176 305 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
60 325 976 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 564 661 |
70 218 312 |
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
198 934 399 |
304 883 751 |
B4. Működési bevételek |
51 924 657 |
60 271 946 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
45 904 335 |
48 343 894 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
667 336 517 |
913 536 835 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
704 841 940 |
1 028 922 262 |
B5. Felhalmozási bevételek |
10 260 000 |
10 338 740 |
K6. Beruházások |
34 393 977 |
282 296 429 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 340 000 |
3 390 000 |
K7. Felújítások |
12 827 390 |
121 933 747 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
B8. Finanszírozási bevételek |
87 175 157 |
521 935 230 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
2. melléklet11
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
75 422 648 |
24 061 640 |
99 484 288 |
382 675 174 |
70 102 446 |
452 777 620 |
778 038 913 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
40 325 977 |
60 325 976 |
60 325 976 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 816 457 |
32 176 200 |
45 992 657 |
7 166 652 |
7 112 637 |
14 279 289 |
60 271 946 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
89 239 105 |
56 237 840 |
145 476 945 |
424 741 825 |
117 541 060 |
542 282 885 |
913 536 835 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
10 260 000 |
10 338 740 |
10 338 740 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 390 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 713 450 |
466 221 780 |
521 935 230 |
521 935 230 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
79 440 946 |
11 349 836 |
90 790 782 |
124 752 100 |
10 284 123 |
135 036 223 |
89 239 105 |
56 237 840 |
145 476 945 |
480 534 015 |
597 362 840 |
1 077 896 855 |
1 449 200 805 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
45 330 160 |
12 019 689 |
57 349 849 |
103 789 833 |
9 597 600 |
113 387 433 |
33 968 654 |
37 906 290 |
71 874 944 |
260 878 977 |
59 685 102 |
320 564 079 |
563 176 305 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 812 170 |
1 895 931 |
8 708 101 |
15 059 000 |
1 434 523 |
16 493 523 |
5 283 466 |
5 536 375 |
10 819 841 |
22 638 702 |
11 558 145 |
34 196 847 |
70 218 312 |
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
0 |
3 895 662 |
9 546 000 |
0 |
9 546 000 |
57 563 640 |
23 874 960 |
81 438 600 |
100 613 152 |
109 390 337 |
210 003 489 |
304 883 751 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 863 894 |
2 480 000 |
48 343 894 |
48 343 894 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
56 037 992 |
13 915 620 |
69 953 612 |
128 394 833 |
11 032 123 |
139 426 956 |
96 815 760 |
67 317 625 |
164 133 385 |
472 294 725 |
183 113 584 |
655 408 309 |
1 028 922 262 |
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 000 |
281 177 429 |
281 796 429 |
282 296 429 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 649 373 |
59 284 374 |
121 933 747 |
121 933 747 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
56 537 992 |
13 915 620 |
70 453 612 |
128 394 833 |
11 032 123 |
139 426 956 |
96 815 760 |
67 317 625 |
164 133 385 |
551 611 465 |
523 575 387 |
1 075 186 852 |
1 449 200 805 |
3. melléklet12
BEVÉTEL |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 267 016 |
582 849 922 |
0 |
97 853 898 |
115 798 045 |
0 |
79 390 946 |
79 390 946 |
0 |
600 511 860 |
778 038 913 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 999 999 |
0 |
0 |
40 325 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 325 976 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
B4. Működési bevételek |
15 848 457 |
20 983 109 |
0 |
36 076 200 |
39 288 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 924 657 |
60 271 946 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
454 015 473 |
638 733 030 |
0 |
133 930 098 |
195 412 859 |
0 |
79 390 946 |
79 390 946 |
0 |
667 336 517 |
913 536 835 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 338 740 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
3 340 000 |
3 390 000 |
0 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 175 157 |
521 935 230 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
508 948 001 |
694 525 220 |
0 |
179 772 727 |
675 234 639 |
0 |
79 390 946 |
79 440 946 |
0 |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
0 |
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
224 855 244 |
398 637 464 |
0 |
94 547 301 |
119 208 681 |
0 |
46 736 000 |
45 330 160 |
0 |
366 138 545 |
563 176 305 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 314 386 |
42 981 168 |
0 |
15 444 225 |
20 424 974 |
0 |
6 806 050 |
6 812 170 |
0 |
51 564 661 |
70 218 312 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
147 393 760 |
167 722 792 |
0 |
47 644 977 |
133 265 297 |
0 |
3 895 662 |
3 895 662 |
0 |
198 934 399 |
304 883 751 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 904 335 |
48 343 894 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
487 367 725 |
697 505 318 |
0 |
160 036 503 |
275 378 952 |
0 |
57 437 712 |
56 037 992 |
0 |
704 841 940 |
1 028 922 262 |
0 |
K6. Beruházások |
619 000 |
619 000 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
34 393 977 |
282 296 429 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
62 649 373 |
0 |
12 827 390 |
59 284 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 390 |
121 933 747 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
504 035 092 |
776 822 058 |
0 |
206 138 870 |
615 840 755 |
0 |
57 937 712 |
56 537 992 |
0 |
768 111 674 |
1 449 200 805 |
0 |
4. melléklet13
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
44 323 225 |
44 828 040 |
|||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
107 268 100 |
110 859 100 |
0 |
|||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 657 400 |
21 764 882 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
60 078 539 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 657 766 |
53 657 766 |
0 |
0 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
72 315 166 |
75 422 648 |
0 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
60 078 539 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
7 857 570 |
7 987 926 |
|||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
5 664 884 |
|||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
352 606 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
72 315 166 |
75 422 648 |
0 |
121 191 100 |
124 752 100 |
0 |
111 375 795 |
118 911 995 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
118 384 955 |
263 763 179 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
8 000 000 |
2 335 116 |
||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
97 184 955 |
248 228 063 |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
72 315 166 |
75 422 648 |
121 191 100 |
124 752 100 |
229 760 750 |
382 675 174 |
0 |
||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
19 999 999 |
0 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 600 000 |
6 713 122 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
10 879 100 |
10 879 100 |
0 |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 937 357 |
2 937 357 |
0 |
432 000 |
453 530 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
13 816 457 |
13 816 457 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
7 166 652 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
54 932 528 |
55 713 450 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
86 131 623 |
89 239 105 |
0 |
121 191 100 |
124 752 100 |
0 |
301 625 278 |
480 534 015 |
0 |
|
5. melléklet14
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
|||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
16 936 160 |
18 998 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 063 624 |
5 063 624 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
70 102 446 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
5 063 624 |
5 063 624 |
8 544 000 |
10 284 123 |
54 880 278 |
56 974 588 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
13 127 858 |
||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 999 784 |
24 061 640 |
0 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
70 102 446 |
||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
40 325 977 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 325 977 |
||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 563 937 |
8 563 937 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1 212 637 |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
21 300 000 |
0 |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 263 |
2 312 263 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 176 200 |
32 176 200 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
7 112 637 |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
|||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
|||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 242 629 |
466 221 780 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
54 175 984 |
56 237 840 |
0 |
8 544 000 |
10 284 123 |
105 702 907 |
597 362 840 |
|||
6. melléklet15
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 390 946 |
79 390 946 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 390 946 |
79 440 946 |
||
7. melléklet16
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 349 836 |
11 349 836 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
11 349 836 |
11 349 836 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
11 349 836 |
11 349 836 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
11 349 836 |
11 349 836 |
||
8. melléklet17
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 319 864 |
30 240 414 |
91 471 308 |
92 791 308 |
77 947 307 |
243 689 085 |
199 738 479 |
366 720 807 |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
0 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 778 525 |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 778 525 |
0 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 312 000 |
2 312 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
600 000 |
600 000 |
7 912 000 |
7 912 000 |
0 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
570 000 |
570 000 |
120 000 |
120 000 |
690 000 |
690 000 |
0 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
656 240 |
656 240 |
1 350 000 |
2 350 000 |
3 100 000 |
6 145 957 |
5 106 240 |
9 152 197 |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 418 104 |
33 968 654 |
101 169 833 |
103 489 833 |
81 767 307 |
250 555 042 |
214 355 244 |
388 013 529 |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
0 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 500 000 |
1 523 935 |
1 700 000 |
1 723 935 |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
10 300 000 |
10 323 935 |
10 500 000 |
10 623 935 |
0 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 418 104 |
33 968 654 |
101 369 833 |
103 789 833 |
92 067 307 |
260 878 977 |
224 855 244 |
398 637 464 |
0 |
|||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 919 664 |
5 283 466 |
14 839 000 |
15 059 000 |
9 555 722 |
22 638 702 |
29 314 386 |
42 981 168 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
550 000 |
3 550 000 |
826 000 |
3 826 000 |
0 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
40 070 000 |
39 740 898 |
0 |
100 000 |
25 256 017 |
22 256 017 |
65 326 017 |
62 096 915 |
0 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
40 346 000 |
40 016 898 |
235 000 |
235 000 |
25 806 017 |
25 806 017 |
0 |
66 387 017 |
66 057 915 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
260 800 |
260 800 |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
5 780 800 |
5 780 800 |
0 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
207 600 |
207 600 |
345 000 |
345 000 |
690 000 |
690 000 |
1 242 600 |
1 242 600 |
0 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
468 400 |
468 400 |
200 000 |
300 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
0 |
3 578 400 |
3 678 400 |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 750 000 |
3 750 000 |
101 369 833 |
103 789 833 |
16 000 000 |
16 003 096 |
121 119 833 |
123 542 929 |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
590 000 |
590 000 |
225 000 |
225 000 |
2 300 000 |
14 526 080 |
3 115 000 |
15 341 080 |
0 |
|||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 239 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
252 000 |
320 000 |
320 000 |
6 560 000 |
8 892 050 |
7 132 000 |
9 464 050 |
0 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 838 000 |
1 838 000 |
1 150 000 |
1 116 378 |
16 072 418 |
13 637 272 |
19 060 418 |
16 591 650 |
0 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 430 000 |
6 430 000 |
4 995 000 |
4 961 378 |
40 932 418 |
54 060 737 |
0 |
52 357 418 |
65 452 115 |
0 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
212 600 |
212 600 |
0 |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
212 600 |
212 600 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 676 800 |
10 587 942 |
2 036 000 |
2 029 622 |
9 306 725 |
12 437 826 |
22 019 525 |
25 055 390 |
0 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 485 000 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
4 349 572 |
1 917 000 |
4 349 572 |
0 |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
42 800 |
42 800 |
25 000 |
35 000 |
194 000 |
794 000 |
261 800 |
871 800 |
0 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 729 600 |
10 640 742 |
2 061 000 |
2 064 622 |
10 032 725 |
17 681 398 |
22 823 325 |
30 386 762 |
0 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
57 981 600 |
57 563 640 |
9 576 000 |
9 546 000 |
79 836 160 |
100 613 152 |
147 393 760 |
167 722 792 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 300 000 |
0 |
40 300 000 |
0 |
0 |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
45 739 365 |
0 |
43 504 335 |
45 739 365 |
0 |
||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
124 529 |
0 |
124 529 |
0 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
43 504 335 |
45 863 894 |
0 |
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 400 |
487 400 |
487 400 |
487 400 |
0 |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 600 |
131 600 |
131 600 |
131 600 |
0 |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 000 |
619 000 |
619 000 |
619 000 |
0 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 330 215 |
0 |
0 |
49 330 215 |
0 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 319 158 |
0 |
0 |
13 319 158 |
0 |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 649 373 |
0 |
0 |
62 649 373 |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
94 319 368 |
96 815 760 |
125 784 833 |
128 394 833 |
283 930 891 |
551 611 465 |
0 |
504 035 092 |
776 822 058 |
0 |
|||
9. melléklet18
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 433 336 |
31 498 290 |
7 200 000 |
9 400 600 |
27 444 745 |
37 104 558 |
65 078 081 |
78 003 448 |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 888 000 |
1 732 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 288 000 |
2 132 000 |
0 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
456 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
456 000 |
0 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 296 000 |
1 296 000 |
197 000 |
197 000 |
0 |
1 181 730 |
1 493 000 |
2 674 730 |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 157 336 |
36 222 290 |
7 397 000 |
9 597 600 |
27 844 745 |
38 686 288 |
0 |
70 399 081 |
84 506 178 |
0 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
0 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
1 584 000 |
0 |
0 |
196 800 |
7 949 314 |
1 780 800 |
9 533 314 |
0 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 592 500 |
100 000 |
1 692 500 |
0 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 684 000 |
1 684 000 |
0 |
0 |
11 653 800 |
20 998 814 |
0 |
13 337 800 |
22 682 814 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
36 841 336 |
37 906 290 |
7 397 000 |
9 597 600 |
39 498 545 |
59 685 102 |
0 |
83 736 881 |
107 188 992 |
0 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 371 313 |
5 536 375 |
1 147 000 |
1 434 523 |
7 270 432 |
11 558 145 |
13 788 745 |
18 529 043 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
424 000 |
424 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
504 000 |
504 000 |
0 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 680 000 |
13 680 000 |
0 |
0 |
1 087 869 |
2 254 490 |
14 767 869 |
15 934 490 |
0 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
14 104 000 |
14 104 000 |
0 |
0 |
1 167 869 |
2 334 490 |
15 271 869 |
16 438 490 |
0 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
119 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 200 |
119 200 |
0 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
102 400 |
102 400 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
122 400 |
122 400 |
0 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
221 600 |
221 600 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
241 600 |
241 600 |
0 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
3 050 000 |
5 200 000 |
5 450 000 |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
0 |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
550 000 |
590 000 |
710 000 |
750 000 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 212 637 |
1 212 637 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 451 760 |
1 451 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 760 |
1 451 760 |
0 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
0 |
0 |
15 584 599 |
50 902 301 |
16 246 599 |
51 564 301 |
0 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 873 760 |
4 873 760 |
0 |
0 |
18 934 599 |
55 854 938 |
23 808 359 |
60 728 698 |
0 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
|||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 566 000 |
4 566 000 |
0 |
0 |
2 744 521 |
12 482 048 |
7 310 521 |
17 048 048 |
0 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 028 |
36 978 861 |
423 028 |
36 978 861 |
0 |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
57 200 |
57 200 |
0 |
0 |
180 000 |
1 420 000 |
237 200 |
1 477 200 |
0 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 623 200 |
4 623 200 |
0 |
0 |
3 647 549 |
51 180 909 |
8 270 749 |
55 804 109 |
0 |
|||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
23 874 960 |
23 874 960 |
0 |
0 |
23 770 017 |
109 390 337 |
47 644 977 |
133 265 297 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 080 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
2 400 000 |
2 480 000 |
0 |
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 122 918 |
0 |
9 122 918 |
0 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 899 410 |
203 618 656 |
12 899 410 |
203 618 656 |
0 |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 055 118 |
9 535 929 |
9 055 118 |
9 535 929 |
0 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 984 234 |
23 281 254 |
5 984 234 |
23 281 254 |
0 |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 336 215 |
35 618 672 |
5 336 215 |
35 618 672 |
0 |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
33 274 977 |
281 177 429 |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 358 |
46 680 661 |
10 100 358 |
46 680 661 |
0 |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 727 032 |
12 603 713 |
2 727 032 |
12 603 713 |
0 |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 390 |
59 284 374 |
12 827 390 |
59 284 374 |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
66 087 609 |
67 317 625 |
8 544 000 |
11 032 123 |
119 041 361 |
523 575 387 |
193 672 970 |
601 925 135 |
0 |
||||
10. melléklet19
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 460 000 |
37 010 280 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
500 000 |
500 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
200 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 676 000 |
44 226 280 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
960 000 |
1 003 880 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 060 000 |
1 103 880 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 736 000 |
45 330 160 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 806 050 |
6 812 170 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
810 889 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 010 889 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
155 662 |
213 715 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 131 058 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 662 |
1 344 773 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
660 000 |
660 000 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
,, |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
690 000 |
690 000 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
3 895 662 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
393 700 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
57 937 712 |
56 537 992 |
||
11. melléklet20
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 477 820 |
11979483 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
212 600 |
40 206 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 810 420 |
12 019 689 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
10 810 420 |
12 019 689 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 655 480 |
1 895 931 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
12 465 900 |
13 915 620 |
||
12. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||
Beruházási feladat |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
Nemzeti összetartozás terének felavatása, emlékmű állítás (NKA) |
6 000 000 |
||
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 999 977 |
||
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
3 175 000 |
||
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
14 100 000 |
||
Beruházás összesen |
28 274 977 |
0 |
0 |
K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Felújítási cél |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása |
1 898 650 |
||
MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése |
5 328 740 |
||
Zsidó temető |
5 600 000 |
||
Felújítás összesen |
12 827 390 |
0 |
0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
||||
Önkormányzat |
1 |
2 |
0 |
6 |
1 |
150 |
161,5 |
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 |
|||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
1 |
|||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2 |
||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
|||||
- Könyvtár, közművelődés |
0,3 |
0 |
|||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1 |
|||||
- Közfoglalkoztatás |
150 |
150 |
|||||
Pályázatok |
0 |
0,7 |
0 |
3 |
0,5 |
0 |
4,2 |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 |
1 |
0,5 |
1,5 |
||||
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP |
1 |
1,0 |
|||||
Helyi identitás TOP-5.3.1 |
1 |
1,0 |
|||||
Paktum TOP-5.2.1 |
0,7 |
0,7 |
|||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
8 |
0 |
0 |
5,4 |
0,4 |
0 |
8 |
- köztisztviselők |
8 |
8 |
|||||
-TOP, GINOP |
5,4 |
0,4 |
5,8 |
||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
- óvódapedagógus |
13 |
13 |
|||||
- dajka, takarító |
7 |
7 |
|||||
- gondozónő |
2 |
2 |
|||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3 |
|||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
17 |
0 |
3 |
1 |
0 |
19 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
3 |
3 |
|||||
- Idősek Klubja |
1 |
1 |
2 |
||||
- Idősek Otthona |
6 |
1 |
7 |
||||
- Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
|||||
- Konyha és Étkezde |
7 |
7 |
|||||
Összesen |
9 |
44 |
0 |
14 |
2 |
150 |
213,5 |
14. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
50 042 655 |
600 511 860 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
1 241 667 |
14 900 000 |
B4. Működési bevételek |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
4 327 055 |
51 924 657 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4) |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
55 611 376 |
667 336 517 |
0 |
|||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
10 260 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
278 333 |
3 340 000 |
B7. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finansziriozás bevétel |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
7 264 596 |
87 175 157 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
56 744 710 |
768 111 674 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
22 803 408 |
273 640 892 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
11 588 526 |
139 062 314 |
K3. Dologi kiadások |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
16 577 867 |
198 934 399 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
4 242 028 |
50 904 335 |
Ebből: Általános tartalék |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.) |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
58 736 828 |
704 841 940 |
K6. Beruházások |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
2 866 165 |
34 393 977 |
K7. Felújítások |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
1 068 949 |
12 827 390 |
K9. Finanszírozási kidások |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
1 337 364 |
16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
64 009 306 |
768 111 674 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.