Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „1.449.200.805 Ft” szövegrész helyébe az „1.735.590.846 Ft” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „913.536.835 Ft” szövegrész helyébe az „1.203.679.974 Ft” szöveg,
c) 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „3.390.000 Ft” szövegrész helyébe a „3.490.000 Ft” szöveg,
d) 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „521.935.230 Ft” szövegrész helyébe az „541.082.132 Ft” szöveg,
e) 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „1.449.200.805 Ft” szövegrész helyébe az „1.758.590.846 Ft” szöveg,
f) 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „1.028.922.262 Ft” szövegrész helyébe az „1.125.368.077 Ft” szöveg,
g) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „282.296.429 Ft” szövegrész helyébe a „452.723.596 Ft” szöveg,
h) 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „121.933.747 Ft” szövegrész helyébe a „158.917.947 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 511 860 |
823 873 556 |
K1. Személyi juttatás |
366 138 545 |
562 532 283 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
267 181 815 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 564 661 |
69 962 652 |
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
26 251 958 |
K3. Dologi kiadások |
198 934 399 |
396 300 714 |
B4. Működési bevételek |
51 924 657 |
86 372 645 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
45 904 335 |
54 272 428 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
667 336 517 |
1 203 679 974 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
704 841 940 |
1 125 368 077 |
B5. Felhalmozási bevételek |
10 260 000 |
10 338 740 |
K6. Beruházások |
34 393 977 |
452 723 596 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 340 000 |
3 490 000 |
K7. Felújítások |
12 827 390 |
158 917 947 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 532 859 |
B8. Finanszírozási bevételek |
87 175 157 |
541 082 132 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
768 111 674 |
1 758 590 846 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
768 111 674 |
1 758 590 846” |
2. melléklet
BEVÉTELI |
|||||||||||||
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
122 904 050 |
10 284 123 |
133 188 173 |
87 826 022 |
26 076 853 |
113 902 875 |
418 766 493 |
67 275 233 |
486 041 726 |
823 873 556 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 998 |
237 181 817 |
267 181 815 |
267 181 815 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 251 958 |
0 |
26 251 958 |
26 251 958 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 416 566 |
37 072 838 |
61 489 404 |
7 166 652 |
17 716 589 |
24 883 241 |
86 372 645 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
79 390 946 |
11 349 836 |
90 740 782 |
122 904 050 |
10 284 123 |
133 188 173 |
112 242 588 |
63 149 691 |
175 392 279 |
482 185 101 |
322 173 639 |
804 358 740 |
1 203 679 974 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
10 260 000 |
10 338 740 |
10 338 740 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 490 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
9 595 209 |
0 |
9 595 209 |
783 124 |
0 |
783 124 |
4 949 933 |
3 818 636 |
8 768 569 |
120 908 955 |
401 026 275 |
521 935 230 |
541 082 132 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
89 136 155 |
11 349 836 |
100 485 991 |
123 687 174 |
10 284 123 |
133 971 297 |
117 192 521 |
66 968 327 |
184 160 848 |
603 172 796 |
736 799 914 |
1 339 972 710 |
1 758 590 846 |
KIADÁSI |
|||||||||||||
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
Összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
51 610 335 |
14 003 494 |
65 613 829 |
99 422 808 |
9 597 600 |
109 020 408 |
33 523 825 |
38 721 067 |
72 244 892 |
263 139 183 |
52 513 971 |
315 653 154 |
562 532 283 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 785 582 |
2 353 748 |
10 139 330 |
15 335 993 |
1 434 523 |
16 770 516 |
5 245 519 |
5 662 576 |
10 908 095 |
22 904 408 |
9 240 303 |
32 144 711 |
69 962 652 |
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
0 |
3 895 662 |
9 355 879 |
0 |
9 355 879 |
70 603 579 |
28 976 909 |
99 580 488 |
131 472 554 |
151 996 131 |
283 468 685 |
396 300 714 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 790 864 |
2 481 564 |
54 272 428 |
54 272 428 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
63 291 579 |
16 357 242 |
79 648 821 |
124 114 680 |
11 032 123 |
135 146 803 |
109 372 923 |
73 360 552 |
182 733 475 |
511 607 009 |
216 231 969 |
727 838 978 |
1 125 368 077 |
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
3 264 359 |
0 |
3 264 359 |
11 202 620 |
1 785 469 |
12 988 089 |
4 810 687 |
431 160 461 |
435 971 148 |
452 723 596 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 178 785 |
92 739 162 |
158 917 947 |
158 917 947 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 532 859 |
5 532 859 |
5 532 859 |
|||||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
63 791 579 |
16 357 242 |
80 148 821 |
127 379 039 |
11 032 123 |
138 411 162 |
120 575 543 |
75 146 021 |
195 721 564 |
598 644 848 |
745 664 451 |
1 344 309 299 |
1 758 590 846” |
3. melléklet
BEVÉTELI |
||||||||
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
423 267 016 |
629 496 565 |
97 853 898 |
114 986 045 |
79 390 946 |
79 390 946 |
600 511 860 |
823 873 556 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 999 998 |
0 |
237 181 817 |
0 |
0 |
0 |
267 181 815 |
B3. Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
26 251 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
26 251 958 |
B4. Működési bevételek |
15 848 457 |
31 583 218 |
36 076 200 |
54 789 427 |
0 |
0 |
51 924 657 |
86 372 645 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
454 015 473 |
717 331 739 |
133 930 098 |
406 957 289 |
79 390 946 |
79 390 946 |
667 336 517 |
1 203 679 974 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
10 260 000 |
10 260 000 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 338 740 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
0 |
150 000 |
3 340 000 |
3 490 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
54 932 528 |
126 642 012 |
32 242 629 |
404 844 911 |
0 |
9 595 209 |
87 175 157 |
541 082 132 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+…+B8) |
508 948 001 |
844 052 491 |
179 772 727 |
825 402 200 |
79 390 946 |
89 136 155 |
768 111 674 |
1 758 590 846 |
KIADÁSI |
||||||||
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
224 855 244 |
396 085 816 |
94 547 301 |
114 836 132 |
46 736 000 |
51 610 335 |
366 138 545 |
562 532 283 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 314 386 |
43 485 920 |
15 444 225 |
18 691 150 |
6 806 050 |
7 785 582 |
51 564 661 |
69 962 652 |
K3. Dologi kiadások |
147 393 760 |
211 432 012 |
47 644 977 |
180 973 040 |
3 895 662 |
3 895 662 |
198 934 399 |
396 300 714 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 000 |
42 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
43 504 335 |
51 790 864 |
2 400 000 |
2 481 564 |
0 |
0 |
45 904 335 |
54 272 428 |
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
487 367 725 |
745 094 612 |
160 036 503 |
316 981 886 |
57 437 712 |
63 291 579 |
704 841 940 |
1 125 368 077 |
K6. Beruházások |
619 000 |
19 277 666 |
33 274 977 |
432 945 930 |
500 000 |
500 000 |
34 393 977 |
452 723 596 |
K7. Felújítások |
0 |
66 178 785 |
12 827 390 |
92 739 162 |
0 |
0 |
12 827 390 |
158 917 947 |
K8. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
5 532 859 |
0 |
5 532 859 |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
16 048 367 |
16 048 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+…+K9) |
504 035 092 |
846 599 430 |
206 138 870 |
848 199 837 |
57 937 712 |
63 791 579 |
768 111 674 |
1 758 590 846” |
4. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 323 225 |
44 828 040 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
107 268 100 |
109 011 050 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 657 400 |
31 003 936 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
59 195 000 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 657 766 |
52 041 898 |
0 |
0 |
0 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
72 315 166 |
83 045 834 |
13 923 000 |
13 893 000 |
59 195 000 |
59 195 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 857 570 |
7 987 926 |
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
4 780 188 |
0 |
0 |
0 |
25 138 177 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 946 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
72 315 166 |
87 826 022 |
121 191 100 |
122 904 050 |
111 375 795 |
137 789 089 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 384 955 |
280 977 404 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 714 225 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
3 835 116 |
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 184 955 |
262 228 063 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
72 315 166 |
87 826 022 |
121 191 100 |
122 904 050 |
229 760 750 |
418 766 493 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 998 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 998 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
14 000 000 |
25 351 958 |
||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
14 000 000 |
25 351 958 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
14 900 000 |
26 251 958 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
6 713 122 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
10 879 100 |
14 044 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 937 357 |
3 425 734 |
0 |
0 |
432 000 |
453 530 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
6 946 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
13 816 457 |
24 416 566 |
0 |
0 |
2 032 000 |
7 166 652 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
B811 |
Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök |
0 |
0 |
||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
4 949 933 |
0 |
783 124 |
54 932 528 |
120 908 955 |
B814 |
Áht belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 949 933 |
0 |
783 124 |
54 932 528 |
120 908 955 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
86 131 623 |
117 192 521 |
121 191 100 |
123 687 174 |
301 625 278 |
603 172 796” |
|
5. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 936 160 |
17 768 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
16 936 160 |
17 768 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
16 936 160 |
17 768 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 063 624 |
8 308 853 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
67 275 233 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
5 063 624 |
8 308 853 |
8 544 000 |
10 284 123 |
54 880 278 |
45 775 017 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
21 500 216 |
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 999 784 |
26 076 853 |
8 544 000 |
10 284 123 |
55 960 278 |
67 275 233 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 181 817 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 181 817 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 563 937 |
8 895 426 |
0 |
0 |
3 900 000 |
9 579 240 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 090 363 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
24 018 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 263 |
2 312 263 |
0 |
0 |
0 |
3 046 986 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 846 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
32 176 200 |
37 072 838 |
0 |
0 |
3 900 000 |
17 716 589 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
3 340 000 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B811 |
Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök |
0 |
0 |
||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
3 818 636 |
0 |
0 |
32 242 629 |
401 026 275 |
B814 |
Áht belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
3 818 636 |
0 |
0 |
32 242 629 |
401 026 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
54 175 984 |
66 968 327 |
8 544 000 |
10 284 123 |
105 702 907 |
736 799 914” |
|
6. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 390 946 |
79 390 946 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 390 946 |
79 390 946 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 390 946 |
79 390 946 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||
ebből: építményadó |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
ebből: iparűzési adó |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
||
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||
ebből: egyéb bírság |
|||
ebből: egyéb települési adól |
|||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
B405 |
Ellátási díjak |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B811 |
Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök |
||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 595 209 |
|
B814 |
Áht belüli megelőlegezés |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
9 595 209 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 390 946 |
89 136 155” |
|
7. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata |
|||
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 349 836 |
11 349 836 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
11 349 836 |
11 349 836 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
11 349 836 |
11 349 836 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||
ebből: építményadó |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
ebből: iparűzési adó |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
||
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||
ebből: egyéb bírság |
|||
ebből: egyéb települési adól |
|||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
B405 |
Ellátási díjak |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B811 |
Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök |
||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
B814 |
Áht belüli megelőlegezés |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
11 349 836 |
11 349 836” |
|
8. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 689 864 |
28 362 490 |
91 471 308 |
87 859 904 |
77 947 307 |
245 353 311 |
197 108 479 |
361 575 705 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 633 095 |
0 |
586 125 |
0 |
0 |
0 |
2 219 220 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 192 400 |
0 |
0 |
2 778 525 |
2 192 400 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 312 000 |
2 112 000 |
5 000 000 |
5 030 000 |
600 000 |
1 243 980 |
7 912 000 |
8 385 980 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
570 000 |
600 000 |
120 000 |
0 |
690 000 |
600 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
656 240 |
656 240 |
1 350 000 |
2 606 379 |
3 100 000 |
6 217 957 |
5 106 240 |
9 480 576 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 418 104 |
33 523 825 |
101 169 833 |
98 874 808 |
81 767 307 |
252 815 248 |
214 355 244 |
385 213 881 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 160 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
200 000 |
388 000 |
1 500 000 |
1 523 935 |
1 700 000 |
1 911 935 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
200 000 |
548 000 |
10 300 000 |
10 323 935 |
10 500 000 |
10 871 935 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 418 104 |
33 523 825 |
101 369 833 |
99 422 808 |
92 067 307 |
263 139 183 |
224 855 244 |
396 085 816 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 919 664 |
5 245 519 |
14 839 000 |
15 335 993 |
9 555 722 |
22 904 408 |
29 314 386 |
43 485 920 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
276 000 |
276 000 |
325 000 |
57 741 |
3 550 000 |
3 550 000 |
4 151 000 |
3 883 741 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
40 070 000 |
42 148 838 |
1 800 000 |
2 365 305 |
22 256 017 |
35 609 952 |
64 126 017 |
80 124 095 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
40 346 000 |
42 424 838 |
2 125 000 |
2 423 046 |
25 806 017 |
39 159 952 |
68 277 017 |
84 007 836 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
260 800 |
260 800 |
110 000 |
93 600 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 590 800 |
2 574 400 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
207 600 |
207 600 |
235 000 |
166 194 |
690 000 |
690 000 |
1 132 600 |
1 063 794 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
468 400 |
468 400 |
345 000 |
259 794 |
2 910 000 |
2 910 000 |
3 723 400 |
3 638 194 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 750 000 |
6 351 554 |
3 300 000 |
2 807 042 |
16 000 000 |
19 677 551 |
23 050 000 |
28 836 147 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
735 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 705 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
590 000 |
1 951 502 |
225 000 |
999 668 |
2 300 000 |
14 526 080 |
3 115 000 |
17 477 250 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 239 |
0 |
1 002 239 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
50 797 |
320 000 |
346 500 |
6 560 000 |
15 373 960 |
7 132 000 |
15 771 257 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 838 000 |
1 610 362 |
1 150 000 |
818 620 |
16 072 418 |
14 973 700 |
19 060 418 |
17 402 682 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 430 000 |
10 699 920 |
4 995 000 |
4 971 830 |
40 932 418 |
65 553 530 |
52 357 418 |
81 225 280 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
0 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
162 600 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
50 000 |
0 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
162 600 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 676 800 |
10 435 681 |
2 036 000 |
1 661 206 |
9 306 725 |
18 450 500 |
22 019 525 |
30 547 387 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
6 514 340 |
0 |
0 |
432 000 |
4 349 572 |
432 000 |
10 863 912 |
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
42 800 |
42 800 |
25 000 |
40 003 |
194 000 |
794 000 |
261 800 |
876 803 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 729 600 |
17 002 821 |
2 061 000 |
1 701 209 |
10 032 725 |
23 694 072 |
22 823 325 |
42 398 102 |
K3 |
Dologi kiadások |
57 981 600 |
70 603 579 |
9 576 000 |
9 355 879 |
79 836 160 |
131 472 554 |
147 393 760 |
211 432 012 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
42 300 000 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
45 739 365 |
43 504 335 |
45 739 365 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
6 051 499 |
0 |
6 051 499 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 504 335 |
51 790 864 |
43 504 335 |
51 790 864 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 287 900 |
0 |
3 787 900 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
416 961 |
0 |
0 |
0 |
416 961 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
7 015 307 |
0 |
2 153 399 |
487 400 |
2 606 340 |
487 400 |
11 775 046 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 687 313 |
0 |
693 999 |
131 600 |
916 447 |
131 600 |
3 297 759 |
K6 |
Beruházások |
0 |
11 202 620 |
0 |
3 264 359 |
619 000 |
4 810 687 |
619 000 |
19 277 666 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 109 280 |
0 |
52 109 280 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 069 505 |
0 |
14 069 505 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 178 785 |
0 |
66 178 785 |
K84 |
Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre |
0 |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
K911 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
16 048 367 |
16 048 367 |
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 367 |
16 048 367 |
16 048 367 |
16 048 367 |
Költségvetési kiadások (K1+...+K9) |
94 319 368 |
120 575 543 |
125 784 833 |
127 379 039 |
283 930 891 |
598 644 848 |
504 035 092 |
846 599 430” |
|
9. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 433 336 |
32 263 067 |
7 200 000 |
9 400 600 |
27 444 745 |
25 994 381 |
65 078 081 |
67 658 048 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 732 000 |
1 732 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 132 000 |
2 132 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
456 000 |
416 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 000 |
416 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 296 000 |
1 346 000 |
197 000 |
197 000 |
0 |
893 578 |
1 493 000 |
2 436 578 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 157 336 |
36 997 067 |
7 397 000 |
9 597 600 |
27 844 745 |
27 287 959 |
70 399 081 |
73 882 626 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
11 457 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
1 584 000 |
0 |
0 |
196 800 |
12 532 214 |
1 780 800 |
14 116 214 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
1 236 798 |
100 000 |
1 376 798 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 684 000 |
1 724 000 |
0 |
0 |
11 653 800 |
25 226 012 |
13 337 800 |
26 950 012 |
K1 |
Személyi juttatások |
36 841 336 |
38 721 067 |
7 397 000 |
9 597 600 |
39 498 545 |
52 513 971 |
83 736 881 |
100 832 638 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 371 313 |
5 662 576 |
1 147 000 |
1 434 523 |
7 270 432 |
9 240 303 |
13 788 745 |
16 337 402 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
424 000 |
424 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
504 000 |
504 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 680 000 |
14 812 216 |
0 |
0 |
1 087 869 |
2 148 717 |
14 767 869 |
16 960 933 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
14 104 000 |
15 236 216 |
0 |
0 |
1 167 869 |
2 228 717 |
15 271 869 |
17 464 933 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 200 |
19 200 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
102 400 |
75 879 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
122 400 |
95 879 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
221 600 |
95 079 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
241 600 |
115 079 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 400 000 |
5 139 403 |
0 |
0 |
2 800 000 |
3 994 882 |
5 200 000 |
9 134 285 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
813 122 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
200 000 |
913 122 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
175 000 |
0 |
0 |
550 000 |
590 000 |
710 000 |
765 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 090 363 |
0 |
5 090 363 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 451 760 |
1 226 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 760 |
1 226 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
663 990 |
0 |
0 |
15 584 599 |
61 659 517 |
16 246 599 |
62 323 507 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 873 760 |
8 017 515 |
0 |
0 |
18 934 599 |
71 434 762 |
23 808 359 |
79 452 277 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
795 301 |
52 400 |
847 701 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
795 301 |
52 400 |
847 701 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 566 000 |
3 786 839 |
0 |
0 |
2 744 521 |
16 545 775 |
7 310 521 |
20 332 614 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
1 731 660 |
0 |
0 |
423 028 |
59 251 576 |
423 028 |
60 983 236 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
57 200 |
57 200 |
0 |
0 |
180 000 |
1 420 000 |
237 200 |
1 477 200 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 623 200 |
5 575 699 |
0 |
0 |
3 647 549 |
77 517 351 |
8 270 749 |
83 093 050 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 874 960 |
28 976 909 |
0 |
0 |
23 770 017 |
151 996 131 |
47 644 977 |
180 973 040 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 081 564 |
1 000 000 |
1 081 564 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 481 564 |
2 400 000 |
2 481 564 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 068 |
0 |
8 926 068 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 899 410 |
333 485 416 |
12 899 410 |
333 485 416 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 055 118 |
2 177 661 |
9 055 118 |
2 177 661 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 463 283 |
0 |
0 |
5 984 234 |
36 188 311 |
5 984 234 |
37 651 594 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
322 186 |
0 |
0 |
5 336 215 |
50 383 005 |
5 336 215 |
50 705 191 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 785 469 |
0 |
0 |
33 274 977 |
431 160 461 |
33 274 977 |
432 945 930 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 358 |
73 022 993 |
10 100 358 |
73 022 993 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 727 032 |
19 716 169 |
2 727 032 |
19 716 169 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 390 |
92 739 162 |
12 827 390 |
92 739 162 |
K84 |
Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre |
0 |
0 |
5 532 859 |
0 |
5 532 859 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
5 532 859 |
0 |
5 532 859 |
|||
K911 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
66 087 609 |
75 146 021 |
8 544 000 |
11 032 123 |
119 041 361 |
745 664 451 |
193 672 970 |
831 842 595” |
|
10. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 460 000 |
43 452 695 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 000 000 |
4 000 000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
500 000 |
500 000 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
2 059 889 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
110 111 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
200 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 676 000 |
50 418 695 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
960 000 |
1 091 640 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 060 000 |
1 191 640 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 736 000 |
51 610 335 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 806 050 |
7 785 582 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
595 703 |
K313 |
Árubeszerzés |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
795 703 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
155 662 |
213 715 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 346 244 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 662 |
1 559 959 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
660 000 |
660 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
690 000 |
690 000 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 895 662 |
3 895 662 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
|||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
|||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
|||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
K513 |
Tartalék |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
393 700 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
57 937 712 |
63 791 579” |
|
11. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 477 820 |
13 859 903 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
212 600 |
143 591 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 810 420 |
14 003 494 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
10 810 420 |
14 003 494 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 655 480 |
2 353 748 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
||
K313 |
Árubeszerzés |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
K353 |
Kamatkiadások |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
|||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
|||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
|||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
K513 |
Tartalék |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1+…+K9) |
12 465 900 |
16 357 242” |
|