A szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításánál további követelmény, hogy az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, a gyermekjóléti alapellátásoknál (pl. bölcsődei tartózkodás díja,stb.) pedig az intézményi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével, ahol az intézményi térítési díj megegyezik a nyersanyagértékkel – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A jelenleg hatályos önköltségeket 2022. április 1-i, míg a térítési díjakat 2022. július 1-i hatállyal állapítottuk meg, s vezettük be.

Tekintettel arra, hogy az étkeztetések esetében 2023. január 1-től kezdődően új nyersanyagértékeket állapítottunk meg, úgy tűnik, hogy egyelőre azokon nem kell változtatni, tehát azok változatlanul hatályban maradnak. A javasolt térítési díjaknál ezeket a nyersanyagértékeket vettük figyelembe, illetve elvégeztük az egyes szolgáltatások önköltségére vonatkozó számításokat.

Az étkeztetések esetében – bölcsődei, óvodai, iskolai étkezések – a nyersanyagértéket növeli a konyhai előállítás költsége, amely egy adagra vetítve,

31.311.003.- Ft konyhai költség : 66.839 adag = 468,45.- Ft/adag.

A Bölcsődei, óvodai, iskolai étkezések esetében tehát egy adag önköltsége egyenlő a nyersanyagérték + az egy adagra jutó 468,45.- Ft-os rezsiköltséggel.

A bölcsődei ellátás, tartózkodás önköltsége pedig:

a bölcsődére betervezett költségek 33.544.356,- Ft

+ óvodai működési költségek (létszámarányosan 20,8%) 3.055.728,- Ft

+ vezetői költségek (létszámarányosan 20,8%) 1.865.779,- Ft

összesen 38.465.863,- Ft

ezt osztjuk a 24 ellátott x 230 gondozási nappal : 5.520 nap

s ennek eredménye 6.968,45.- Ft/gondozási nap az önköltség

Ezt követően megállapítjuk a Bölcsődei intézményi térítési díjat:

Bölcsődei támogatás 29.274.945.- Ft : 5.520 gondozási nappal = 5.303.43,- Ft/nap

önköltség 6.968,45.- Ft/nap

– támogatás5.303,43.- Ft/nap

1.665,02,- Ft/nap, kerekítve 1.665.-Ft/nap számított intézményi térítési díj

A 24 fő bölcsődésből – a jövedelmi viszonyokra jellemzően, hasonlóan a korábbi évekhez -jelenleg egyetlen gyermek után sem fizetnek térítési díjat (étkezési térítési díjat), ezért a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 13/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításának keretében a bölcsődei gondozási díjat változatlanul, „0”Ft/nap összegben javasoljuk megállapítani.

Ezt követően elvégeztük a szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, és a házi segítségnyújtás esetében is az intézményi térítési díjakra, illetve az önköltségekre vonatkozó számításokat.

Szociális étkeztetés:

Költségek: 9.960.720,- Ft(nyersanyagköltség)

8.033.918,-Ft(Konyhai rezsiköltség)

+ intéz. költségek 1.417.848,-Ft /arányosan/

-Támogatás: 5.535.750.-,- Ft

13.876.736,- Ft : 17.150 adaggal = 809,13 Ft/adag ~ 810.-Ft/ellátási nap számított intézményi térítési díj, mellyel szemben a javasolt intézményi térítési díj 700.-Ft+ÁFA/ellátási nap

Összes költség 19.412.486.- :17.150 adag=1.131.,92.-Ft/ellátási nap a számított önköltség.

Idősek nappali ellátása:

Költségek: 19.139.283.- Ft

-Támogatás: 12.779.820.- Ft

6.359.463,- Ft : (249x22fő)5.478 ellátotti nappal=1.160,9.- Ft/nap ~ 1.160.- Ft /ellátási nap számított intézményi térítési díj

Összes költség 19.139.283 : 5.478 ellátotti nap=3.493,84Ft/ellátási nap a számított önköltség

Házi segítségnyújtás

Költségek: 14.935.110.-Ft

- Támogatás: - 7.923.210.-Ft

7.011.900.-Ft : 5.292 gondozási órával = 1.325.- Ft/

Összes költség 14.935.110 : 5.292 gondozási órával=2.822,2.-Ft/gondozási óra a számított önköltség

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatból kitűnik, hogy jelenleg milyen összegű térítési díjakat alkalmazunk, s ehhez képest melyek a javasolt intézményi térítési díjak.

Tisztelt Képviselőtestület!

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 13/2021. (IX.1.) rendelet 3. §-ának módosítása során arra teszünk javaslatot, hogy a szociális étkeztetés esetében a jelenleg 600Ft+ÁFA/ellátási nap intézményi térítési díjat emeljük meg 700Ft+ÁFA/ellátási nap összegre, amely ha figyelembe vesszük a 165/nap szociális hozzájárulást is, az ellátottak által jelenleg fizetendő napi 597Ft/nap összeggel szemben 724.-Ft-ra módosul. Ez 21,2%-os térítési díj növekedést jelent, amely 20 napos igénybevétel esetén a havonta fizetendő étkezési térítési díjat 2.540.-Ft-al növeli. Nyilván bármekkora összeggel kell valakinek többet fizetnie, annak nem örül, de azt gondolom, ha nem felejtjük el a január 1-i 60-%-os nyersanyagérték növelést, valamint azt, hogy a konyhai rezsiköltségek is 41%-al emelkedtek, akkor a 21,2%-os térítési díj emelés méltányosnak mondható. Azon szociális étkeztettek esetében, akiknek az étel otthonukba kiszállításra kerül, a szállítási díj változatlanul 75Ft+ÁFA marad.

Nem változik az Idősek klubja 1.160Ft/ellátási nap napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja, s változatlan marad a házi segítségnyújtás 1.325Ft/gondozási óra intézményi térítési díja is. Tekintettel arra, hogy februárban a Képviselőtestület ezen ellátások esetében a szociális rendelet módosításakor mindössze a rászorultsági jövedelemhatárokat emelte meg a minimálnyugdíj tizenkétszeresére, de a támogatás összegét változatlanul hagyta, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind az idősek klubja napközbeni tartózkodás esetében, mind a házi segítségnyújtás óradíja esetében az ellátottak által fizetendő térítési díj nem változik.

Változik a demens ellátottak által fizetendő térítési díj, a korábbi 470Ft+ÁFA összegről 570FT+ÁFA összegre emelkedik. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a demens személyek továbbra sem részesülhetnek szociális étkeztetésben, ezért az általuk fizetendő térítési díj összegét úgy célszerű megállapítani, hogy az idősek klubjában bármilyen módon ellátásban részesülők által fizetendő térítési díj azonos legyen.

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításának tervezete a fentiekben javasolt intézményi térítési díjak, illetve a gyermekétkeztetések esetében a 2023. január 1-től megállapított nyersanyagértékek szerinti intézményi térítési díjak elfogadását indítványozza azzal, hogy az új térítési díjak bevezetésére 2023. április 1-el kerüljön sor.

Az előterjesztéshez mellékelünk egy határozati javaslatot is, amely egyrészt az egyéb étkezések térítési díját, másrészt a szolgáltatások önköltségének megállapítását tartalmazza.