A költségvetési rendelet módosításának alapját

Az Önkormányzat működési támogatása előirányzata 42 670 895 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 934 789 Ft-tal nő a hivatali béremelésre (13 343 876 Ft) és polgármester béremelésére kapott összeggel.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 532 361 Ft-tal nő az esélyteremtési kiegészítés, valamint a májusi felmérés miatt.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 9 133 816 Ft-tal nő, a szociális ágazati pótlék miatt.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím 4 275 Ft-tal nő a májusi felmérésnek megfelelően.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 500 000 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaji Múzeum : 500 000 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzat 3 984 392 Ft-tal csökken a kapott állami támogatások ellentételezésére.

Működési bevételek előirányzata 11 542 145 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Közvetített szolgáltatások értéke Hivatal : 8 619 068 Ft

Ezekhez kapcsolódó áfa bevétel Hivatal: 2 256 285 Ft

Közvetített szolgáltatások értéke TVSZ: 525 033 Ft

Ezekhez kapcsolódó áfa bevétel TVSZ: 141 759 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 2 931 374 Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetés megelőlegezése miatt.

A személyi juttatások összege 26 831 438 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Tokaj Város Önkormányzata (pm béremlése) 1 421 700 Ft

Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal: 11 815 000 Ft

Tokaji Gyermekkert Óvoda és bölcsőde esélyteremtési illetmény: 12 153 770 Ft

Tokaji múzeum rendezvényhez kapcsolódó megbízási díj: 69 364 Ft

KK 1 fő foglalkoztatott helyett számlás megbízás: 1 181 102 Ft

TVSZ szociális ágazati pótlék.: 190 502 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó összege előirányzat a fenitek alapján 3 318 453 Ft-tal.

A dologi kiadások 12 616 438 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

Önkormányzat szociális tűzifa beszerzésre kapott támogatás miatt: 2 565 654 Ft

Hivatal (közüzemi díjak, ezek kerülnek tovább számlázásra): 10 875 353 Ft

Múzeum: 430 636 Ft

KK (személyi juttatás helyett, számlás kifizetés): - 1 181 102 Ft

TVSZ (továbbszámlázott szolg. közfogl. miatt): 671 067 Ft

EÜ központ (átcsoportosítás beruházásra, reprezentációs kiadásra): -745 170 Ft

Egyéb működési célú kiadások 6 014 549 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre 6 814 549 Ft-tal nő az a Társulásnak járó ágazati pótlék (6 717 149 Ft), továbbá a Tokaji Egészségfejlesztő Központ támogatás visszafizetése 97 400 Ft összegével, valamint a 800 000 Ft-tal csökken a tartalék felhasználása miatt (óvoda klíma beszerzése)

Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 1 447 770 Ft-tal nő 6. és 7. melléklet szerint.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 2 931 374 Ft-tal nő a közfoglalkoztatási inkasszó miatt.