Kazincbarcika Város Önkormányzatának

40/2015. (XII. 07.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 9/2015. (II. 27.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 10.881.414 E Ft-ról 42.302 E Ft-tal 10.923.716 E Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzati működési támogatás 1.154.658 E Ft-ról 11.124 E Ft-tal 1.165.782 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 542.611 E Ft-ról 24.957 E Ft-tal 567.568 E Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 59.924 E Ft-ról 13.833 E Ft-tal 46.091 E Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 441.259 E Ft-ról 35.067 E Ft-tal 476.326 E Ft-ra növekednek, azon belül az egyéb működési célú támogatás bevételei 441.259 E Ft-ról 35.067 E Ft-tal 476.326 E Ft-ra változik.

A felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről nem változnak. Ezen belül az EU támogatások 2.547.046 E Ft-ról 47.079 E Ft-tal 2.594.125 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek 864.873 E Ft-ról 19.473 E Ft-tal 884.346 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a készletértékesítés ellenértéke 4.262 E Ft-ra, a szolgáltatások ellenértéke 138.191 E Ft-ról 7.916 E Ft-tal 146.107 E Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 29.632 E Ft-ról 245 E Ft-tal 29.877 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 86.987 E Ft-ról 297 E Ft-tal 87.284 E Ft-ra, a kamatbevételek 5.004 E Ft-ról 4.982 E Ft-tal 9.986 E Ft-ra, biztosító által fizetett kártérítés 434 E Ft-ról 1.730 E Ft-tal 2.164 E Ft-ra, az egyéb működési bevételek 2.019 E Ft-ról 41 E Ft-tal 2.060 E Ft-ra módosulnak.

A felhalmozási bevételek 20.724 E Ft-ról 11.492 E Ft-tal 32.216 E Ft-ra módosulnak, azon belül az ingatlanok értékesítése 20.500 E Ft-ról 11.492 E Ft-tal 31.992 E Ft-ra változik.

A maradvány igénybevétele 2.683.401 E Ft-ról 34.854 E Ft-tal 2.648.547 E Ft-ra változik, azon belül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.683.401 E Ft-ról 34.854 E Ft-tal 2.648.547 E Ft-ra módosul.

/2/ A 9/2015. (II. 27.) rendelet 2-ában megjelölt összes kiadások 10.881.414 E Ft-ról 42.302 E Ft-tal 10.923.716 E Ft-ra módosul.

A működési költségvetés kiadásai 5.660.689 E Ft-ról 53.464 E Ft-tal 5.714.153 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a személyi juttatások 1.497.793 E Ft-ról 24.685 E Ft-tal 1.522.478 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 412.251 E Ft-ról 5.910 E Ft-tal 418.161 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.091.352 E Ft-ról 47.247 E Ft-tal 2.138.599 E Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 246.754 E Ft-ról 35.379 E Ft-tal 211.375 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 681.536 E Ft-ról 48.114 E Ft-tal 729.650 E Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú támogatásokon belül az előző évi elszámolásból származó befizetések 3.870 E Ft-ról 928 E Ft-tal 4.798 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 556.880 E Ft-ról 47.186 E Ft-tal 604.066 E Ft-ra változnak.

A tartalék 731.003 E Ft-ról 37.113 E Ft-tal 693.890 E Ft-ra módosul, azon belül az általános tartalék 137.081 E Ft-ról 40.379 E Ft-tal 96.702 E Ft-ra, míg a céltartalék 593.922 E Ft-ról 3.266 E Ft-tal 597.188 E Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 5.220.725 E Ft-ról 11.162 E Ft-tal 5.209.563 E Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 4.444.495 E Ft-ról 69.188 E Ft-tal 4.375.307 E Ft-ra, azon belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházások 3.103.890 E Ft-ról 40.860 E Ft-tal 3.063.030 E Ft-ra, a felújítások 138.755 E Ft-ról 21.111 E Ft-tal 159.866 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 637.475 E Ft-ról 36.915 E Ft-tal 674.390 E Ft-ra változik.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 588.175 E Ft-ról 167 E Ft-tal 588.342 E Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36.748 E Ft-ra módosulnak.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2015. december 07.

Szitka Péter                                                                                               Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                                         jegyző

A kihirdetés napja: 2015. december 07.

                  Dr. Szuromi Krisztina

                     jegyző