Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 9/2015. (II. 27.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 10.923.716 E Ft-ról 543.874 E Ft-tal 11.467.590 E Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzati működési támogatás 1.165.782 E Ft-ról 7.959 E Ft-tal 1.173.741 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 567.568 E Ft-ról 4.656 E Ft-tal 572.224 E Ft-ra, az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 504.444 E Ft-ról 2.428 E Ft-tal 506.872 E Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 46.091 E Ft-ról 875 E Ft-tal 46.966 E Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 476.326 E Ft-ról 61.499 E Ft-tal 537.825 E Ft-ra növekednek, azon belül az egyéb működési célú támogatás bevételei 476.326 E Ft-ról 61.499 E Ft-tal 537.825 E Ft-ra változik. Ezen belül az EU-támogatás 75.041 E Ft-ról 38.376 E Ft-tal 113.417 E Ft-ra módosul.

A felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 2.669.091 E Ft-ról 426.016 E Ft-tal 3.095.107 E Ft-ra változnak. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 74.966 E Ft-ról 85.421 E Ft-tal 160.387 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.594.125 E Ft-ról 340.595 E Ft-tal 2.934.720 E Ft-ra, azon belül az EU támogatások 2.594.125 E Ft-ról 340.595 E Ft-tal 2.934.720 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek 884.346 E Ft-ról 27.451 E Ft-tal 911.797 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a készletértékesítés ellenértéke 4.262 E Ft-ról 4.919 E Ft-tal 9.181 E Ft-ra, a szolgáltatások ellenértéke 146.107 E Ft-ról 16.113 E Ft-tal 162.220 E Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 29.877 E Ft-ról 7.731 E Ft-tal 37.608 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 87.284 E Ft-ról 1.062 E Ft-tal 88.346 E Ft-ra, a kamatbevételek 9.986 E Ft-ról 91 E Ft-tal 10.077 E Ft-ra, az ellátási díjak 258.744 E Ft-ról 3.273 E Ft-tal 255.471 E Ft-ra, az egyéb működési bevételek 2.060 E Ft-ról 808 E Ft-tal 2.868 E Ft-ra módosulnak

A közhatalmi bevételek 2.852.735 E Ft-ról 3.622 E Ft-tal 2.856.357 E Ft-ra változnak, azon belül az egyéb közhatalmi bevételek 6.000 E Ft-ról 3.622 E Ft-tal 9.622 E Ft-ra módosulnak.

A felhalmozási bevételek 32.216 E Ft-ról 6.747 E Ft-tal 38.963 E Ft-ra módosulnak, azon belül az ingatlanok értékesítése 31.992 E Ft-ról 6.704 E Ft-tal 38.696 E Ft-ra, míg az egyéb tárgyi eszköz értékesítés 224 E Ft-ról 43 E Ft-tal 267 E Ft-ra változik.

A működési célú átvett pénzeszközök 2.737 E Ft-ról 1.955 E Ft-tal 4.692 E Ft-ra változnak, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.737 E Ft-ról 1.955 E Ft-tal 4.692 E Ft-ra módosulnak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 191.936 E Ft-ról 8.625 E Ft-tal 200.561 E Ft-ra változnak, azon belül a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 15.000 E Ft-ról 8.386 E Ft-tal 23.386 E Ft-ra, míg az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 176.936 E Ft-ról 239 E Ft-tal 177.175 E Ft-ra módosulnak.

/2/ A 9/2015. (II. 27.) rendelet 2-ában megjelölt összes kiadások 10.923.716 E Ft-ról 543.874 E Ft-tal 11.467.590 E Ft-ra módosul.

A működési költségvetés kiadásai 5.714.153 E Ft-ról 305.719 E Ft-tal 6.019.872 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a személyi juttatások 1.522.478 E Ft-ról 14.455 E Ft-tal 1.508.023 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 418.161 E Ft-ról 12.357 E Ft-tal 405.804 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.138.599 E Ft-ról 300.216 E Ft-tal 2.438.815 E Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 211.375 E Ft-ról 53.463 E Ft-tal 157.912 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 729.650 E Ft-ról 58.697 E Ft-tal 788.347 E Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú támogatásokon belül az előző évi elszámolásból származó befizetések 4.798 E Ft-ról 15 E Ft-tal 4.813 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 604.066 E Ft-ról 58.582 E Ft-tal 662.648 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások AH-n belülre 119.406 E Ft-ról 100 E Ft-tal 119.506 E Ft-ra módosulnak.

A tartalék 693.890 E Ft-ról 27.081 E Ft-tal 720.971 E Ft-ra módosul, azon belül az általános tartalék 96.702 E Ft-ról 7.112 E Ft-tal 103.814 E Ft-ra, míg a céltartalék 597.188 E Ft-ról 19.969 E Ft-tal 617.157 E Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 5.209.563 E Ft-ról 210.088 E Ft-tal 5.419.651 E Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 4.375.307 E Ft-ról 249.671 E Ft-tal 4.624.978 E Ft-ra, azon belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházások 3.063.030 E Ft-ról 300.888 E Ft-tal 3.363.918 E Ft-ra, a felújítások 159.866 E Ft-ról 59.990 E Ft-tal 219.856 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 674.390 E Ft-ról 99.573 E Ft-tal 574.817 E Ft-ra változik.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 588.342 E Ft-ról 123.998 E Ft-tal 464.344 E Ft-ra,  az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36.748 E Ft-ról 24.425 E Ft-tal 61.173 E Ft-ra, a lakás támogatás 33.600 E Ft-ról 4.000 E Ft-tal 29.600 E Ft-ra, míg a kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 15.700 E Ft-ról 4.000 E Ft-tal 19.700 E Ft-ra. módosulnak.

A finanszírozási kiadások 28.067 E Ft-ra módosulnak, azon belül a belföldi finanszírozások bevételei 28.067 E Ft-ra, azon belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetése 28.067 E Ft-ra növekszik.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2016. február 26.

Szitka Péter                                                                                               Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                             jegyző

A kihirdetés napja: 2016.február 26.

                                                                                                          Dr. Szuromi Krisztina

                                                                                                                      jegyző