Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2016. költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 3/2016. (II. 12.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.776.075.000 Ft-ról 37.890.341 Ft-tal 9.813.965.341 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.143.764.000 Ft-ról -6.470.665 Ft-tal 1.137.293.335 Ft-ra módosul. Ezen belül önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 538.602.000 Ft-ról -2.684.406 Ft-tal 535.917.594 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 23.053.000 Ft-ról 3.354.741 Ft-tal 26.407.741 Ft-ra, az önkormányzatok működésének általános támogatása 2.303.000 Ft-ról 145 Ft-tal 2.303.145 Ft-ra, önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 543.031.000 Ft-ról -7.141.167 Ft-tal 535.889.833 Ft-ra, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 36.775.000 Ft-ról 22 Ft-tal 36.775.022 Ft-ra változnak.

A felhalmozási célú támogatás 789.233.000 Ft-ról 9.921.006 Ft-tal 799.154.006 Ft-ra módosul. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatás 153.000 Ft-ról 9.921.006 Ft-tal 10.074.006 Ft-ra változik.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 272.077.000 Ft-ról 19.712.000 Ft-tal 291.789.000 Ft-ra növekednek.

A működési bevételek 835.230.000 Ft-ról 11.886.000 Ft-tal 847.116.000 Ft-ra növekednek. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 26.247.000 Ft-ról 780.000 Ft-tal 27.027.000 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 29.056.000 Ft-ról 9.590.000 Ft-tal 38.646.000 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 118.842.000 Ft-ról 235.000 Ft-tal 119.077.000 Ft-ra, az egyéb működési bevételek 775.000 Ft-ról 309.000 Ft-tal 1.084.000 Ft-ra, a készletértékesítés bevétele 31.000 Ft-ról, 5.000 Ft-tal 36.000 Ft-ra, az általános forgalmi adó visszatérítése 119.787.000 Ft-ról 753.000 Ft-tal 120.540.000  Ft-ra, a kamatbevétel 5.003.000 Ft-ról 1.000 Ft-tal 5.004.000 Ft-ra módosulnak.

/2/ A 3/2016. (II. 12.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.776.075.000 Ft-ról 37.890.341 Ft-tal 9.813.965.341 Ft-ra módosul.

A működési költségvetés kiadásai 5.793.710.000 Ft-ról -13.126.665 Ft-tal 5.780.583.335 Ft-ra csökkennek.  Ezen belül a személyi juttatások 1.574.520.000 Ft-ról -10.307.779 Ft-tal 1.564.212.221 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 433.289.000 Ft-ról -6.139.480 Ft-tal 427.149.520.Ft-ra, a dologi kiadások 2.286.490.000 Ft-ról  26.878.000 Ft-tal 2.313.368.000 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 717.891.000 Ft-ról 29.154.760 Ft-tal 747.045.760 Ft-ra módosul.  Az egyéb működési célú kiadáson belül az egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre 42.533.000 Ft-ról -150.000 Ft-tal 42.383.000 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 652.453.000 Ft-ról 929.000 Ft-tal 653.382.000 Ft-ra, az elvonások, befizetések 22.905.000 Ft-ról 28.375.760 Ft-tal 51.280.760 Ft-ra változnak.

A tartalék 682.664.000 Ft-ról -52.712.166 Ft-tal 629.951.834 Ft-ra módosul, azon belül az általános tartalék 95.605.000 Ft-ról -39.467.166 Ft-tal 56.137.834 Ft-ra, míg a céltartalék 587.059.000 Ft-ról -13.245.000 Ft-tal 573.814.000 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.948.100.000 Ft-ról 51.017.006 Ft-tal 3.999.117.006 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 2.985.485.000 Ft-ról

-910.000 Ft-tal 2.984.575.000 Ft-ra, a felújítások 463.597.000 Ft-ról 36.171.000 Ft-tal 499.768.000 Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 499.018.000 Ft-ról 15.756.006 Ft-tal 514.774.006 Ft-ra változik.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kazincbarcika, 2017. február 28.

Szitka Péter                                                                                                Dr. Szuromi Krisztina  

polgármester                                                                                                jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. február 28. 15.40 óra

                                                                                                          Dr. Szuromi Krisztina

                                                                                                                         jegyző